| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 786.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº 3396-1593 relativa oa mes de dezembro/2008 pertecente a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 55.00 | 03683189000152 | Líder Auto Peças | valor que se empenha refente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos pertecente a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 7689.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº33961685 relativa ao mes de janeiro/2009 conforme em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 1768.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente as faturas do nº3396-1029 relativo aos meses de agosto, setembro,outubro,novembro e dezembro/2008 conforme faturas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 1278.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº3396-1563 relativo aos meses de setembro e outubro/2008 conforme faturas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº3396-1020 relaitvo aos meses de outubro, Novembro e Dezembro/2008 conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 76.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº3396-1685 relativo ao mes de Janeiro/2009 confome em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 203.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha referente a fatura do nº3396-1685 relativo ao meses de setembro e novembro/2008 confome em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2009 | 800.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE VINHETA PARA RADIO E CARRO DE SOM NA CHAMADA PARA MATRICULA ESOLCAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO I ENCONTRO DE PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2009 | 1000.00 | 07473422000123 | CRIART - Jardel Marques de Sousa | valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na digitação e diagramação de peça publicitaria p/ anuncio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2009 | 200.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAINEL DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PEREIRO, ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2009 | 360.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (2) DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA E INSS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2009 | 360.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (2) DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE JUNTO AO BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2009 | 3878.25 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2009 | 496.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA E AUTOMATICOS DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (2) DE DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE JUNTO A ACONCAP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha correspondente a sentenças judiciais debitado da C/C 8578-2 FPM relativo ao mes de Janeiro/2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 135.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 95.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 275 MASSY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 360.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA (MAPA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2009 | 6.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA COMPANHIA DA DIRETORIA DA FAMUP E C.E.F E FUNASA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2009 | 504.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VANDERLEY GOMES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 1380.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KIL:9300, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2009 | 920.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KIL:9300, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 1818.32 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF 15mm CRU DESTINADOS AO CONCERTO DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2009 | 351.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA ALMOFADA IPÊ E MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2009 | 1000.00 | 00228813000133 | CEMUPE - Centro de Medicina Nuclear | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNAMENTO E EXAMES REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DOS SANTOS SILVA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIARIA DESTINADO A AUXILIAR DE PROGRAMAS CULTURAIS DA AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2009 | 20.00 | 00008756399413 | JOANA DAR C GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8838-2 (Salário Educação), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 9035-2 no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2009 | 173.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 1078-2 , no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2009 | 27.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11.220-8, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11288-0, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11385-0, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 10507-0, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11547-9, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11736-6, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 13219-5, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2009 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283141-4, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | Valor que se empenha referente a serviços prestados de assessoria na area advocatícia nas secretarias desta edilidade, referente ao mês de janeiro/2009, conforme o contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2009 | 61.36 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2009 | 1697.00 | 01518579000141 | A União | valor que se empenha, ref. a pagt. ao Jornal união, relativo a janeiro/09, na conta do ICMS, (6925-6) conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2009 | 248.05 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DA SEDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2009 | 188.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DA SEDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2009 | 60.32 | 00008352970470 | EVALDO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BERNARDO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2009 | 4611.88 | 08328486000101 | J. AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2009 | 454.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2009 | 200.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO TELECENTRO, CASA DA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR PERTENCETES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2009 | 1440.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2009 | 200.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2009 | 200.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO POLI ESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2009 | 422.00 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2009 | 3500.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2009 | 750.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES P/ DIVISÃO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2009 | 721.15 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2009 | 1390.35 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 5335-X PNAE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 5603-0 PDDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 7296-6 PNAC CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 11.124-4 FUNDEB CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 84764.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 41508.39 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 140519.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 400.00 | 00007798306447 | ABEL BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 300.00 | 00008214942446 | CLAUDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EFETUADA NO PATIO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00050139860444 | GERALDO DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TYOTA CAMINHONETE/CARROCERIA PLACA KFN 4065/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 700.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00002063724423 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE AROEIRAS A CAMPINA EM VEICULO DE PLACA MWA 6263, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 230.00 | 00006695772436 | LUANA BATISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2009 | 230.00 | 00000017918421 | MÁRCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 130.00 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOKEN USB EPASS 2000 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 415.00 | 00018857884449 | ADAUTO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008783460403 | JOSE LERONALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003211853405 | ODAISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 500.00 | 00065760689487 | WALERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 2009.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE DECRETOS, LEIS,PORTARIA E AVISO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 663.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 186.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA E AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 6217.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 69.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 67.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9.035-2 CIDE CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 28.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | valor que se empenha, ref. a parcela Famup, relativo a janeiro/09, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 90.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 113.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAREM ASSUNTOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 27868.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 720.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA (CE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A OPERADORA VIVO - CELULAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 1200.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO Sr. GILSEPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 11638.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 1472.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00001909263419 | Maria Aparecida Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 06/01 A 06/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 54.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6925-6, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 3.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8792-0, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 929.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, ARAME FARPADO E FECHADURA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 1182.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, FERROLHO E CISCADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 12371.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CEF-FINANC-FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 9676.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 9778-0 EVENTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correira | VALOR QUE SE EMPENHA A IMPLANTAÇÃO DE PLANEJAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS UTILIZANDO SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 729.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA PATRIMONIO E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha correspondente a sentenças judiciais debitado da C/C 8578-2 FPM relativo ao mes de Janeiro/2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 21.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8578-2, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8849-8, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8938-9, no mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 8114.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE FINANÇAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 90390.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 11.115-5 CAPS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 9973.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. AÇÃO SOCIAL) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 876.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 900.00 | 00091302471520 | Alexsandro Santos Vilas Boas | Valor que se empenha serviços técnicos especializados na implantação, customização, monitoramento e acompanhamento da revisao dos dados contidos no CADUNICO e atividades relacionadas as demandas de fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mês dejaneiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 500.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 180.00 | 00042704367787 | SEVERINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "SAPECAS DO FORRO" EM EVENTOS REALIZADOS NO CAPS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 110.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA E AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PSF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003534862724 | MANOEL DAMASIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 9131.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 30889.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 2800.00 | 00008484441407 | AROLDO FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA MND 3193 DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA O LIXÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 340.00 | 00003979942490 | AMARO PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LAGOA LOXALIZADA NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00067544495434 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA DE PLACA KIG 8103 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 2800.00 | 00069222720482 | JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA 3078/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTA EDILIDADE PARA O LIXÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 415.00 | 00016040686472 | JOSE MARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 415.00 | 00080529461404 | JOSOALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 415.00 | 00016040651415 | VALDEMIR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2009 | 250.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 14297.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 2915.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 148.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA E AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 3500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 6500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SECRETARIA DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 10.00 | 09368374000139 | SOUTO MAIOR - SERVIÇO NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORARIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 998.88 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 162.40 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 203.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE CORRESPONDENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL ATRAVES DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 80.00 | 00005598129493 | GENEVRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2009 | 7.45 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE CORRESPONDENCIA DESTINADO A AESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE CORRESPONDENCIA DESTINADO A PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 198.30 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2009 | 171.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2009 | 34.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SEC DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A C.E.F E BANCO REAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2009 | 4434.40 | 02784695000175 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL BASE CORP. 76.000 INTELBRAS (CENTRAL TELEFONICA) COMPLETO, DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2009 | 2000.00 | 02784695000175 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE 20 RAMAIS PABX, NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2009 | 1075.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2009 | 7380.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-20 E INAUGURAÇÃO DA REPETIDORA DE CANAIS DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2009 | 1727.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO AOS BLOCOS CULTURAIS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2009 | 924.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SUB-20 DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2009 | 2800.00 | 05729270000151 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E NOVOS PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADO AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CAUC E CONVENIOS JUNTO A C.E.F-GIDUR, RECEITA FEDERAL, FUNASA, FAMUP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2009 | 44.46 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2009 | 1100.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDES ADULTO E MORTALHA COMPLETA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 4050.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA IMPLETANÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO SITIO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2009 | 1400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2009 | 3586.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-JRF DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2009 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2009 | 29362.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2009 | 80.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2009 | 160.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2009 | 925.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO ISPLIT NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2009 | 1039.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2009 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/02/2009 | 674.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ASSESSORIA CONTABIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/02/2009 | 2500.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/02/2009 | 1263.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2009 | 80.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2009 | 80.00 | 00007653057470 | CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2009 | 60.00 | 00006437803436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2009 | 1000.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE VT'S PARA TV NA DIVULGAÇÃO DO CANAVAL 2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2009 | 403.42 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO AOS BLOCOS CULTURAIS DE BUMBA MEU BOI DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2009 | 100.00 | 00005917137480 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2009 | 200.00 | 00005303848418 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2009 | 100.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2009 | 200.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2009 | 200.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2009 | 200.00 | 00000018010407 | IRAMAR DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006619084451 | JOSE LEONCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2009 | 200.00 | 00003687418421 | JOELMA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2009 | 600.00 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2009 | 200.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2009 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO COMO AUX DE SERVIÇOS GERAISE LOTADO NA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2009 | 1250.00 | 00025119192491 | FERNANDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALETA E LIMPEZA DO AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2009 | 400.00 | 00045309698434 | JOSE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM COCHO DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2009 | 58.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR PERTENCENTE AO VEICULO TRATOR 275 PERTENCENTE SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2009 | 801.50 | 00041222261472 | GIVALDO LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE SABIA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CERCAR O AÇUDE DO SITIO AGOSTINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2009 | 150.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA - JONAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA HASTE DA MANGA DO EIXO DO TRATOR 283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2009 | 270.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 283 E GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/02/2009 | 518.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUX DE CONTABILIDADE LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2009 | 600.00 | 00004767296455 | JOSINALVA ALVES DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004418016414 | ERIK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01 (UMA) PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO 3º NUCLEO E NA LC INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2009 | 1040.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13º SALARIO E VENCIMENTOS MENSAL COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2009 | 180.00 | 00013145584472 | FRANCISCO GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA AFIM DE RESOVOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL SOBRE OS PROGRAMAS "BRASIL ALFABETIZADO" E "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2009 | 3750.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) QUANDO NA REALIZAÇÃO DO "1º ENCONTRO PEDAGOGICO DE AROEIRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/02/2009 | 19.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2009 | 415.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2009 | 7500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIO (RECORD) TAMBAU (SBT) VIA SATELITE E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TV PARAIBA, NO SISTEMA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2009 | 19227.08 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA COBRADO PELO IBAMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2009 | 18.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (3) TRES DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE JUNTO A C.E.F,BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E INSS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2009 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2009 | 556.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2009 | 2430.00 | 00062869086768 | JOSE FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KIL:9300, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2009 | 383.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA DE BAIXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2009 | 660.00 | 04050370000194 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA DE BAIXO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2009 | 18920.00 | 00082609748434 | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA BRAÇAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2009 | 230.00 | 00060186534434 | PEDRO BARBOSA DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2009 | 200.00 | 00007296366400 | JUSCELINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2009 | 200.00 | 00026270854415 | WILZA DE LOURDES CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2009 | 15.00 | 00005862198466 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2009 | 30.00 | 00007023716459 | SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2009 | 30.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2009 | 50.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2009 | 40.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2009 | 50.00 | 00007609105457 | WAGANER DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2009 | 70.00 | 00047770520444 | JOSE ROMILDO MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2009 | 100.00 | 00067542999400 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2009 | 400.00 | 00007073088796 | GERALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2009 | 300.00 | 00004230829493 | PAULO CESAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2009 | 650.00 | 00001106921445 | JOUSE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2009 | 650.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PETI,CRAS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2009 | 80.00 | 00001617472484 | VANESSA DE LIMA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01)UMA DIARIA DESTINADO A AUXILIAR DE PROGRAMAS CULTURAIS DA AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIEMNTO HUMANO. FUNASA E PUBLICSOFT. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2009 | 40.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2009 | 80.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2009 | 60.00 | 00004722103437 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 103.50 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00005745672404 | HEBER DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO ATENDENDO O CRONOGRAMA DAS REFERIDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2009 | 2145.00 | 00007274212710 | EDVALDO JOAQUIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 1ª MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO LOCALIZADO NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2009 | 650.00 | 00034277900453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 780.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2009 | 650.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2009 | 9412.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2009 | 18905.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2009 | 204.78 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA PATRIMONIO E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2009 | 6128.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2009 | 109.73 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA QUANDO EM SERVIÇO NO CARNAVAL/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2009 | 512.55 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO COPIAS XEROGRAFICAS E CERTIDÃO DE IMOVEL E RECOLHIMENTO DE FARPEN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIU DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DE CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 91.95 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 69.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2009 | 114.90 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2009 | 1200.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSCEPTORES EM VHF PORTATIL DESTINADO AOS FESTEJO CARNAVALESCO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2009 | 600.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSÉ DE O. SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DE BLOCOS CANAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2009 | 3200.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2009 | 6800.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E INSTALAÇÕES DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2009 | 342.64 | 05065662000163 | MASTER CARNES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS BANDAS MUSICAS QUE PARTICARAM DO CARNAVAL/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2009 | 650.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO-DE-OBRA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KID 6219 E MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2009 | 400.00 | 00005974857470 | ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2009 | 150.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2009 | 120.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2009 | 437.34 | 03001960000164 | MADEREIRA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2009 | 2900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PENEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS E CONSERTO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2009 | 304.51 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS GRUPOS MUSICAIS QUE ANIMARAM O CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2009 | 12.70 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO LOCAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2009 | 650.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2009 | 650.00 | 00001106921445 | JOUSE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2009 | 780.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2009 | 650.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2009 | 650.00 | 00034277900453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 3407.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF 15mm E MDF 9mm DESTINADOS AO CONCERTO DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 450.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 46299.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 695.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2009 | 9900.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO A BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA C/C 1078-2 PNAE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 72700.05 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 129257.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 25793.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 518.10 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2009 | 6127.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE FINANÇAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 2019-2, no mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 5603-0, no mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283141-4, no mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 8792-0, no mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha correspondente a sentenças judiciais debitado da C/C 8578-2 FPM relativo ao mes de Fevereiro/2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha correspondente a sentenças judiciais debitado da C/C 8578-2 FPM relativo ao mes de Fevereiro/2009 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00002840113473 | Flávio Laurentino Correira | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2009 | 933.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11124-4 FUNDEB, relativo a debito de folha de pagamento ,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 515.70 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 45.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO - Cosma Pereira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE TINTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 543.30 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 30675.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2009 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADVOCATÍCIA NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 518.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2009 | 108438.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 415.00 | 00004792037760 | GENIVAL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00001909263419 | Maria Aparecida Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2009 | 6263.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 55.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | valor que se empenha, ref. a parcela Famup, relativo a Fevereiro/09, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 100.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 6190.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 16249.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2009 | 900.00 | 00007274212710 | EDVALDO JOAQUIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO LOCALIZADO NO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 340.00 | 00003355865460 | EDVALDO DEODATO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALETA NA LAGOA DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 415.00 | 00016040651415 | VALDEMIR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2009 | 9131.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. AÇÃO SOCIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 933.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 900.00 | 00091302471520 | Alexsandro Santos Vilas Boas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DOS DADOS CONTIDOS NO CADUNICO E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESÁRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PETI,CRAS ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 8978.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2009 | 30389.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2009 | 6300.00 | 00015133370415 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICÚLO ÔNIBUS PLACA 5868/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO PERCURSO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2009 | 7600.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES NA QUAL FUNCIONAM AS ESCOLAS DA MALHA EDUCACIONAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00080528147404 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 15860.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 300.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006177411401 | ANNE MICHELLE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2009 | 4415.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2009 | 600.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE AR. E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL (MÚSICA AO VIVO COM DANÇA) DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 7600.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO (900 KILOS) CAMBÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2009 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO EFETUADA EM 04 (QUATRO) PNEUS PERTENCENTES AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 1052.25 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLCHOES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000358 | 02/03/2009 | 132772.75 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 147322.34 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2009 | 1099.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2009 | 7.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2009 | 225.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE REUNIÃO E DO GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2009 | 263.78 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BASCULANTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2009 | 426.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONERS E 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2009 | 130.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA COM BACKUP EM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2009 | 100.00 | 00069222541472 | MARIA REGINA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS DESTINADOS AO SEU IRMÃO E SUA MÃE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2009 | 100.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/03/2009 | 20.00 | 00007460757403 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2009 | 19.88 | 00004722103437 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2009 | 135.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA USO DIVERSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2009 | 14488.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRDE-GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2009 | 180.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, FGTS E RAIS, NOS DIAS 05 E 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2009 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2009 | 1500.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000590 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000042009 | 0000368 | 05/03/2009 | 96000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTÍCAS DAS BANDAS: DELÍRIUS, SPV, SAKANEA, PRAKATCHAW, BRILHO DA PAIXÃO, BIRITEIROS DO FORRÓ ELÉTRICO, PELE MORENA, CLASSE A, SEDUÇÃO E SUOR E SWING NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2009 | 1324.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2009 DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KID 6219 E MMP 4859, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/03/2009 | 2500.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO E BIRÔS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/03/2009 | 4200.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2009 | 220.00 | 00027902218472 | GERALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2009 | 568.50 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2009 | 2230.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2009 | 200.00 | 00007073088796 | GERALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2009 | 20320.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2009 | 510.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2009 | 409.20 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2009 | 50.00 | 00000177836407 | MARIA DAS DORES HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2009 | 30.00 | 00005132343490 | SEVERINA MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2009 | 420.00 | 00007126251432 | FLÁVIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2009 | 3303.44 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2009 | 90.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 09, 10 E 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2009 | 581.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2009 | 7017.30 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2009 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2009 | 2628.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2009 | 270.00 | 02784695000175 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO EFETUADOS EM 02 (DOIS) APARELHOS DE FAX PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2009 | 130.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE SISTEMA EFETUADA EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2009 | 18.84 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2009 | 66.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2009 | 75.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX E 04 (QUATRO) BATERIAS P/ PLACA MÃE DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2009 | 130.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16 GB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2009 | 400.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMINAÇÃO DE SISTEMA DE AR DOS FREIOS, TROCA VÁLVULA PEDAL, SOCORRO MECÂNICO, TROCA CILINDRO E REGULAR FREIOS GERAIS EFETUADOS EM VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2009 | 1285.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO NA PONTA DE EIXO, REVISÃO PORTA ELÉTRICA, COLOCAÇÃO TACOGRÁFO, REAPERTO FEIXO DE MOLA, REVISÃO DIFERENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DO SINCRONIZADOR EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2009 | 7500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KID 6219 E MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2009 | 5477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2009 | 2220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2009 | 40.70 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2009 | 869.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, CADEIRAS, CONSERTO E REVISÃO GERAL EM DUAS LONGARINAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2009 | 220.00 | 00004055329466 | JOÃO EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EFETUADA NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2009 | 1400.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2009 | 4200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2009 | 720.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2009 | 13140.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMÉRCIO E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO DE 7/8" DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2009 | 80.00 | 00066269989787 | ANTONIO GAUDÊNCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2009 | 40.00 | 00008501479489 | JOSÉ IVANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2009 | 2800.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO, COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS REALIZADAS EM UM BANHEIRO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS NESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2009 | 528.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2009 | 87.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2009 | 1660.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2009 | 150.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2009 | 80.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LIXEIRAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FARMACIA BASICA PATRIMONIO E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2009 | 19710.00 | 09494858000124 | CONSTRUTORA ALVORADA COMÉRCIO E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO DE 7/8" DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2009 | 4000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00505 EM ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2009 | 580.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÕES DOS REPAROS DE DOIS CILINDROS PLAINA E DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, REGULAGEM DO SISTEMA DE EMBREAGEM E EMBUCHO DOS PEDAIS DE EMBREAGEM EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2009 | 210.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2009 | 5988.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, FUNASA E PUBLICSOFT, NO PERÍODO DE 23/03 A 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2009 | 680.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E INSS, NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/03/2009 | 564.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/03/2009 | 29.97 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTA CD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2009 | 118.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2009 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 01 (UM) MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/03/2009 | 540.00 | 00013297090472 | PETRÔNIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF, RECEITA FEDERAL E DICON-PB, NO PERÍODO DE 09/03 A 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/03/2009 | 225.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2009 | 29.97 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PORTA CD DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/03/2009 | 540.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DIRF, FGTS E RAIS, NO PERÍODO DE 16/03 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/03/2009 | 540.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E PRONAF, NO PERÍODO DE 09/03 A 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/03/2009 | 378.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2009 | 6000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MÓVEIS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2009 | 1983.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEO DE MOTOR E ÓLEO DE DIFERENCIAL DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA KID 6219 E MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2009 | 150.00 | 00009578441401 | ALCIONE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2009 | 220.00 | 00007376739408 | ALINE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGRA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2009 | 1800.00 | 00001623224454 | ALISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LIGANDO ESTA CIDADE AO SÍTIO CHÃ GRANDE E DO SÍTIO URUÇU AO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2009 | 690.00 | 00076842673453 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/03/2009 | 506.00 | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO A BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2009 | 520.00 | 00083236082704 | IVO COSTA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DOS SÍTIOS CHÃ DOS COSTA A CHÃ DE LAGOA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2009 | 465.00 | 00009535869442 | JOELSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO CRAIBEIRA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/03/2009 | 328.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS DOIS CAMINHOS E PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2009 | 1050.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIOS MASSARANDUBA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2009 | 1050.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CARAPEBAS A CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2009 | 275.00 | 00076841553420 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SÍTIO AMARELINHA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2009 | 230.00 | 00007274212710 | EDVALDO JOAQUIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2009 | 289.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2009 | 100.00 | 00004093724474 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA EFETUAR EXAME DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA) EM SUA FILHA MENOR LEONICE PEREIRA DA SILVA NETA, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2009 | 100.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2009 | 40.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO É RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2009 | 12617.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2009 | 1735.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/03/2009 | 575.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2009 | 601.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2009 | 439.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2009 | 150.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2009 | 2380.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: CHÃ DE BARRA. PIABAS, BATISTA, NOGUEIRA, VOLTA GRANDE, LAMEIRO, CHÃ DE BARRA DE BAIXO, AREIA, BARRA DE JOÃO LEITE E TORRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2009 | 3000.00 | 00034084571822 | WALLACE CALAFANGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2009 | 200.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO INFANTIL DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2009 | 300.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2009 | 150.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2009 | 55.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2009 | 11550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CAMINHÕES UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2009 | 150.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2009 | 70.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ENGATE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2009 | 198.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP D2460 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2009 | 100.00 | 00004931797474 | MÔNICA SUÊNIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2009 | 870.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2009 | 178.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP D1560 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2009 | 198.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP D2460 DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 1088.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 135105.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2009 | 690.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO DE PÁTIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: JUÁ, PÉ DE SERRA DO JUÁ E LAMEIRO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/03 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 8949.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 33205.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004827840407 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUS PAIS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2009 | 313.05 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 6891.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2009 | 18892.52 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2009 | 350.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2009 | 250.00 | 00002736839420 | KARINNE GOMES DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES ONDE FUNCIONA A EMATER, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 17013.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2009 | 2973.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2009 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2009 | 20270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2009 | 510.00 | 00008932404780 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 6025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2009 | 50.00 | 00073960837453 | MARIANO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 1129.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (TELHAS, RIPAS, CAIBROS, LINHAS E PREGOS) DESTINADAS A DOAÇÃO AO SENHOR MOZANIEL DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2009 | 11588.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2009 | 2616.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2009 | 3235.00 | 03880316000103 | MARIA MÁRCIA DE MENDONÇA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO A ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2009 | 350.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2009 | 6490.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006177411401 | ANNE MICHELLE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2009 | 650.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2009 | 300.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2009 | 650.00 | 00001106921445 | JOUSE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2009 | 780.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2009 | 650.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2009 | 650.00 | 00034277900453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO EDUCACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2009 | 500.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CAPINAGEM DE PÁTIO NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BARRA DE JOÃO LEITE E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 120.00 | 00048430412468 | CLEMENTE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2009 | 50.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2009 | 10630.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2009 | 17489.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2009 | 14.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 - MDE QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.603-0 - PDDE QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.938-9 - PNAT QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 4557.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2009 | 13513.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 1930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2009 | 4905.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2009 | 1144.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2009 | 149741.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2009 | 73927.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2009 | 1184.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2009 | 14586.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2009 | 200.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE AROEIRASONLINE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2009 | 4960.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2009 | 30195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2009 | 2328.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2009 | 842.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2009 | 1081.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 4634.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 8071.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-JRS DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 58.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2009 | 2.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 5343.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2009 | 9132.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2009 | 315.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11124-4 FUNDEB, relativo a debito de folha de pagamento ,conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 6143.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/ 2.019-2 - DIVERSOS QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2009 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.925-6 - ICMS QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2009 | 14.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8578-2 - FPM QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C/C 8.792-0 - F. ESPECIAL QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 - ICMS-DESONER. EXPORTAÇÕES QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2009 | 9082.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2009 | 21197.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2009 | 635.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2009 | 200.00 | 00007073088796 | GERALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 23399.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 603765190, PRESTAÇÃO 0039, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 248.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2009 | 1161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 11.736-6 - PETI QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2009 | 3965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 14.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 483.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 104803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 349.80 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 575.00 | 00032489102400 | MARIA DAS GRAÇAS HILÁRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 09/03 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 289.00 | 00001515763439 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RIO DE JANEIRO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 1150.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES ADULTO E MORTALHA COMPLETA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 50.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 50.00 | 00005811048467 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 30.00 | 00086626876449 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA CASA POR ENCONTRAR-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 30.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 680.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 680.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 680.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 680.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 680.00 | 00003665442419 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 680.00 | 00003665442419 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 680.00 | 00005120524419 | JOSELITO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 680.00 | 00005120524419 | JOSELITO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 680.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 680.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00005745672404 | HEBER DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO ATENDENDO O CRONOGRAMA DAS REFERIDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 520.00 | 00016210816487 | HONÓRIO TELES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA LOCALIZADA NO SÍTIO TAMBOR NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2009 | 659.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA-ORDINÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2009 | 250.00 | 08967907000136 | GRÁFICA J B S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2009 | 450.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO COM SOLDA EFETUADO EM CARTEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2009 | 1000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL SONY DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2009 | 2475.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTAB. BMI, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MOUSE, NOBREAK E TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2009 | 1000.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 019188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2009 | 189.73 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2009 | 37.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2009 | 6.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E RECOLHIMENTO DE FARPEN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2009 | 489.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2009 | 13.52 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2009 | 68.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E LAVABO DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2009 | 80.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E TOALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2009 | 37.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007692942439 | JOSÉ SUDWESLLEY SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2009 | 1786.50 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00007861080455 | ANTONIO LEANDRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2009 | 94.50 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, ENGATE E REPARO P/ ENGATE DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2009 | 32.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA ROSTO DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2009 | 6224.37 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2009 | 360.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBER TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE CONTABILIDADE JUNTO A PUBLIC SOFTWARE E RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NOS DIAS 23, 24, 25, 30 E 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2009 | 460.05 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/04/2009 | 1220.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2009 | 150.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2009 | 100.00 | 00006577884498 | SUELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA FILHA MENOR POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/04/2009 | 227.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS BANHEIROS LOCALIZADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2009 | 270.12 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BASCULANTES DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2009 | 460.05 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2009 | 10764.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2009 | 126.01 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2009 | 32.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2009 | 21491.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2009 | 3469.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2009 | 3027.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2009 | 80.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2009 | 14.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2009 | 525.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2009 | 1838.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO 100 E JOELHO 100 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2009 | 395.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2009 | 340.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2009 | 145.85 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CHUVEIRO, ADESIVO P/ TUBO, FITA VEDA ROSTA E CAL) DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/04/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCE, CEF E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA REALIZADOS EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2009 | 301.10 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MERCADORIAS (CIMENTO, PARAFUSO, CADEADO E TUBO PVC) DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO NESTE MUNICÍPIO E JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2009 | 2638.21 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MERCADORIAS (FERRO, ARAME RECOZIDO, TELHA, BRITA, CIMENTO, AREIA, PREGO, TIJOLOS, LAJE, MADEIRA SERRADA, FECHADURA, DOBRADIÇA E JANELA) DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGABINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2009 | 189.79 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (DOBRADIÇA, FERROLHO, TÁBUA P/ CONSTRUÇÃO. TUBO PVC, PORTA E FORRA) DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MANGABINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2009 | 152.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A PONTE LOCALIZADA NO SÍTIO MANGABINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2009 | 4908.13 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FERRO, MASSAME, CERAMICA, ARGAMASSA, BASCULANTE, REJUNTE, PORTA, FORRA, CIMENTO, LINHA MISTA, FECHADURA, DOBRADIÇA, LISTELO) E MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2009 | 599.70 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO AO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO AGOSTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2009 | 71.16 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CAL DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2009 | 534.22 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA, MERCADORIAS (MANGUEIRA, CADEADO, TINTA, BOBINA ZINCADA) E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PRÉDIOS DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2009 | 2523.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006593 ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2009 | 45.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2009 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2009 | 163.14 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, FERROLHO E BALDE DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2009 | 18.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/04/2009 | 189.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2009 | 78100.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARÃES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DE INGLES E DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2009 | 1465.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2009 | 651.17 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/04/2009 | 150.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JARDIRENE O DE SOUZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/04/2009 | 149.25 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ABRAÇADEIRA, REGISTRO ALTA PRESSÃO E MANGUEIRA LONADA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2009 | 3746.31 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2009 | 1118.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AS CANTINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2009 | 40.20 | 12917753000145 | HELENEIDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2009 | 240.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2009 | 336.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2009 | 638.75 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO REFEITÓRIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/04/2009 | 910.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/04/2009 | 4000.00 | 00063682516468 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 30/03 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/04/2009 | 130.00 | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/04/2009 | 200.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/04/2009 | 118.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/04/2009 | 49.87 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2009 | 1390.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2009 | 1640.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E CANECAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2009 | 230.00 | 00004089584485 | SUELI MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30/03 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2009 | 508.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/04/2009 | 380.00 | 02517476000120 | AMORIM & LACERDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIAMENTO EM PEDRA DE GRANITO VERDE COM COLOCAÇÃO DE CUBAS EM 02 (DOIS) BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2009 | 79.87 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2009 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O RREO 1º BIMESTRE/2009, NOS DIAS 30/03, 31/03, 01 E 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2009 | 360.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE RELATIVO A CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2009 | 774.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2009 | 25.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 17/04/2009 E ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 20/04/2009 REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2009 | 486.26 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2009 | 1449.44 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2009 | 120.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2009 | 150.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2009 | 456.58 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHER E CADEIRA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004447169479 | MARIA LENI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2009 | 166.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2009 | 120.00 | 00048430412468 | CLEMENTE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2009 | 1152.90 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2009 | 1268.10 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2009 | 580.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2009 | 46.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2009 | 200.00 | 00002224489463 | JOSEFA RAQUEL ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/04/2009 | 40.00 | 00004019490449 | SEVERINO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/04/2009 | 11550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CAMINHÕES UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/04/2009 | 3850.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/04/2009 | 415.00 | 00008478547444 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27/04 A 22/05/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/04/2009 | 7700.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMINHÃO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2009 | 210.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2009 | 1098.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2009 | 540.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/04/2009 | 950.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/04/2009 | 10340.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2009 | 3102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEO HIDRÁULICO E ÓLEO DE MOTOR DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/04/2009 | 1272.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/04/2009 | 823.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/04/2009 | 2418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/04/2009 | 4018.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/04/2009 | 61.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO BUCHA DESTINADO AO ÔNIBUS MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/04/2009 | 3381.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2009 | 500.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS P/ FILTRO DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/04/2009 | 37.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/04/2009 | 4960.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VEÍCULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/04/2009 | 575.00 | 00068538502468 | JOSIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2009 | 100.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2009 | 312.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2009 | 60.00 | 00005989017448 | JOÃO DEODATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2009 | 100.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2009 | 2100.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO SÍTIO UMARÍ NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2009 | 460.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PÍFANOS "RAIO DE SOL" DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2009 | 100.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2009 | 100.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILON DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2009 | 32.25 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2009 | 85.69 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2009 | 75.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, TRINCO, BUCHA E PARAFUSO DESTINADOS AS PORTAS DOS BANHEIROS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2009 | 368.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO EM UMA BOMBA INJETORA DO TRATOR 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2009 | 2991.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2009 | 170.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS P/ LIXO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2009 | 738.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CADEADOS E FECHADURAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2009 | 260.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBITE DE REPUXO, REBITADEIRA MANUAL E BROCA AR DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2009 | 2061.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2009 | 400.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO 12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM CURITIBA-PR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2009 | 366.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2009 | 506.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÁ QUADRADA, CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, RODO, ENXADA, CADEADO E CORRENTE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2009 | 412.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, VASSOURÃO, PÁ QUADRADA, RODO, TAMBOR DE LIXO, BOTA BRANCA E LUVA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2009 | 1411.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, CHIBANCA, BOTA, PICARETA E LUVA) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2009 | 1212.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (VASSOURÃO, PÁ QUADRADA E CARRO DE MÃO) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2009 | 174.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOTA, LUVA, VASSOURÃO E RODO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2009 | 1046.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, CHIBANCA E PICARETA COM CABO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2009 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PISO, FITA CREPE E ROLO) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2009 | 589.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOTA, PÁ QUADRADA E LUVA) DESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2009 | 168.10 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, CHIBANCA COM CABO, BOTA PRETA E LUVA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2009 | 677.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CHIBANCA S/ CABO, CARRO DE MÃO, PÁ QUADRADA, BOTA PRETA, LUVA E ENXADA C/ CABO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2009 | 2172.50 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2009 | 180.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO E PORTA SABONETE DESTINADOS AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2009 | 620.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE ADULTO E SERVIÇOS FUNÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2009 | 970.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDE ADULTO E INFANTIL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2009 | 4639.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2009 | 11253.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2009 | 3197.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2009 | 17830.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2009 | 8694.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 6260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2009 | 930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE - CONTRATO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2009 | 66213.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2009 | 41915.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2009 | 17271.88 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2009 | 30380.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2009 | 13424.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2009 | 149631.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2009 | 79801.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2009 | 570.00 | 00067542999400 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2009 | 500.00 | 00058173471487 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS BATISTA E VOLTA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2009 | 200.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2009 | 115.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) FREEZER HORIZONTAL DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2009 | 300.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2009 | 7576.78 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 9340.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2009 | 44824.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2009 | 77726.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.603-0 - PDDE QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2009 | 46.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 - MDE QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2009 | 2794.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2009 | 6239.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2009 | 4335.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 3148.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2009 | 6.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9.035-2 CIDE CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2009 | 6910.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2009 | 2910.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-JRS DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2009 | 55.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2009 | 0.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADVOCATÍCIA NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00020615981453 | Auda Celi Cadena de Paula | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADVOCATÍCIA NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2009 | 875.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2009 | 30195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2009 | 22474.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2009 | 12147.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA C/C 8.792-0 - F. ESPECIAL QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 - ICMS-DESONER. EXPORTAÇÕES QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2.019-2 (DIVERSOS) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 478.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11124-4 FUNDEB, relativo a debito de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2009 | 6148.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2009 | 21737.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8578-2 - FPM QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 105.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 1078-2 , no mês de ABRIL/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2009 | 1953.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2009 | 4895.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 49.87 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 79.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3396-1450 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 0.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3396-1450 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 1278.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DO TELEFONE 3396-1563 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 26.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1563 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2008 PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 4933.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 146.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1685 CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2009 | 450.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE (PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFT, CEF, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E ACONCAP, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 3850.00 | 00084119985415 | PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA (PR) A FIM DE PARTICIPAR DO "12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" REALIZADO PELA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 A 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO P. PRESENCIAL Nº 04/2009 NO DIÁRIO OFICIAL DE 01/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 105172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORÁRIOS POR CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADA NO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 556.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA REALIZADOS EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 2475.00 | 00005486093497 | WALLACE ALBUQUERQUE MASSINI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA ELIMINAÇÃO DE ERVAS E FORMIGUEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 310.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO COM SOLDA EFETUADO EM CARTEIRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 24.87 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO A CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 860.00 | 00055125131768 | ANTONIO HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS MIRADOR A MANOELAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 480.00 | 00006618844495 | EDIVAN GOMES CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS AREIAS A JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 585.00 | 00035244496468 | JOSÉ AMARO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA DO BATISTA A ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 435.00 | 00005438384711 | JOSÉ ERISBERTO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CACIMBA CERCADA A UMARÍ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 480.00 | 00000018208428 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS DOIS CAMINHOS A PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 690.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CARAPEBAS A PONCIANO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 585.00 | 00017845904449 | Silvino Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CARAPEBAS A PIABAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 190.00 | 00017845904449 | Silvino Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CAMARÁ A CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 24252.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2009 | 1080.00 | 00013145584472 | FRANCISCO GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA (PR) A FIM DE PARTICIPAR DO "12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" REALIZADO PELA UNDIME, NO PERÍODO DE 04 A 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 105.00 | 00099615444472 | ANA APRÍGIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA ESTA CIDADE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 40.00 | 00096417854434 | JOSILENE GOMES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 24.87 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, OCNFORME NOTA FISCAL Nº 610957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2009 | 150.00 | 00066649340782 | SEVERINO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2009 | 180.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BOVINOCULTURA DO LEITE DO CARIRI ORIENTAL REALIZADO NO SEBRAE, NOS DIAS 06 E 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2009 | 251.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINI - ELZENI VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2009 | 165.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINI - ELZENI VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PERSIANA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2009 | 483.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2006.000.0412 EM FAVOR DE MARIA JOSÉ EGITO BARBOSA DE LIMA DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2009 | 3120.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CAPOEIRA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/05/2009 | 580.00 | 00009533056436 | JAQUELINE MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23/03 A 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/05/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/05/2009 | 6270.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, FAIXAS, LETREIROS E BANCADAS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/05/2009 | 13.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2009 | 100.00 | 00082609942400 | GERÔNIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2009 | 415.00 | 00008478547444 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/03 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/05/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGRA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/05/2009 | 60.00 | 00008239597408 | MARIA DAS NEVES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/05/2009 | 552.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (POTE, PAPEL, ENF DE RESINA E PORTA RETRATO) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 035916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2009 | 240.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS INTERNAS DESTINADAS AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 1080.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIO E CARROS DE SOM DAS INAUGURAÇÕES DA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2009 | 295.67 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FOLHA LINHA E CARTOLINA) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 25.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2009 | 43.04 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2009 | 364.86 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS E CESTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2009 | 438.83 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA Nº 000.000.405/04/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2009 | 160.20 | 10460153000175 | JOÃO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2009 | 7740.00 | 06236559000100 | ELETRICOM - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2009 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2009 | 100.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2009 | 100.00 | 00002122352493 | Joselito Felisberto Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2009 | 11253.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2009 | 250.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2009 | 17830.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2009 | 325.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2009 | 77.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E SACOS PARA ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2009 | 340.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE AROEIRASONLINE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2009 | 30195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2009 | 66.40 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/05/2009 | 16.90 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2009 | 330.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2009 | 930.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2009 | 580.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2009 | 2499.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2009 | 2502.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2009 | 2525.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2009 | 100.00 | 00062979760404 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTO POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2009 | 300.00 | 00005896127430 | ELENILDA FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS E QUATRO SACOS DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEIMUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2009 | 30.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2009 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2009 | 100.00 | 00001365382400 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2009 | 90.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (05 SACOS DE CIMENTO) PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2009 | 30.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2009 | 115.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUA LOCALIZADA NO CONJUNTO ALEXANDRINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/05/2009 | 580.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE ALVENARIA EM UMA SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEMOLIÇÃO DE CISTERNA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2009 | 450.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/05/2009 | 350.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MEDINDO 50X40 MONTADA EM BASE DE GRANITO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2009 | 77726.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2009 | 44824.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/05/2009 | 3420.83 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA COBRADA PELO IBAMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 1878382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2009 | 350.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 80 (OITENTA) BANCOS E 20 (VINTE) MESAS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2009 | 169.15 | 05065662000163 | MASTER CARNES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2009 | 3250.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE MADEIRA C/ LASTRO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2009 | 1895.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMA, NAPA E FRUTEIRA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2009 | 290.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DE AROEIRAS, URUÇU E CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/05/2009 | 540.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAIBRO, RIPA, LINHA E TELHA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MERCADO E BANHEIROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2009 | 792.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TIMES PARTICIPANTES DE CAMPEONATOS FUTEBOLÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/05/2009 | 110.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2009 | 121.32 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2009 | 977.55 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 29" DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2009 | 955.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (LINHA, CAIBRO, RIPA E TELHA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2009 | 485.98 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE POLTRONAS DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2009 | 215.15 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/05/2009 | 12822.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/05/2009 | 1392.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/05/2009 | 480.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/05/2009 | 475.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2009 | 3138.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/05/2009 | 120.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLICSOFT, CEF, ACONCAP E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CGU REALIZADO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA", NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE CONVÊNIOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO, NOS DIAS 04, 05, 13 E 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2009 | 5602.40 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2009 | 693.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2009 | 250.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MÃO-DE-OBRA E CAMBAGENS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/05/2009 | 2390.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, 02 (DOIS) PROTETORES ARO E 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2009 | 235.55 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DA BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2009 | 327.95 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ARMÁRIO PLÁSTICO, TORNEIRA E FECHADURA) DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/05/2009 | 5101.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE PARCELA Nº 030, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/05/2009 | 1098.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE PARCELA Nº 035, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2009 | 250.90 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 80020060000219085 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/05/2009 | 1717.42 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, BASCULANTE, PORTA, FORRA, CIMENTO E FECHADURA) DESTINADAS A SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2009 | 1220.00 | 00098069799404 | ABDIAS AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS MIRADOR A FRANCELINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/05/2009 | 153.70 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA P/ GRAMA E MANGUEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2009 | 2171.54 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (FERRO E CIMENTO) DESTINADO A REFORMA NO CLUBE LOCALIZADO NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/05/2009 | 310.15 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES E CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/05/2009 | 1365.94 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, BASTULANTE, PORTA, FORRA, FECHADURA E CIMENTO) DESTINADAS A REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/05/2009 | 5450.73 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/05/2009 | 6480.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2009 | 425.40 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A MARCAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2009 | 130.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA GERAL EFETUADA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2009 | 963.24 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA 'ARRAIAL DO JUÁ NOVA GERAÇÃO' QUANDO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2009 | 100.00 | 00075940558453 | JOSÉ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2009 | 298.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM 02 (DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 015307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2009 | 1200.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A. M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA NO PROGRAMA CÂMARA ABERTA DA TV ITARARÉ COM REPORTAGENS ESPECIAIS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2009 | 89.90 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2009 | 500.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA A BIBLIOTECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2009 | 10340.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2009 | 3120.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/05/2009 | 7800.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/05/2009 | 397.80 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÃO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINIST.PUB.EST. PROMOTORIA DE AROEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/05/2009 | 3710.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2009 | 40.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/05/2009 | 11550.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO E NOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2009 | 5000.00 | 00004881939408 | JESSÉ DE SOUZA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2009 | 200.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2009 | 440.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2009 | 100.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2009 | 454.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2009 | 1365.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2009 | 189.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2009 | 320.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2009 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE SOBRE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NA FUNASA, NOS DIAS 26, 27, 28 E29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2009 | 73.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO MAPA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2009 | 530.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA A RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CURTO-CIRCUITO), REVISÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2009 | 1300.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00007861080455 | ANTONIO LEANDRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS, ARMÁRIOS, CABIDES, GUARDA-LIVROS EM MADEIRA, MESA, CAMAS E PARQUINHO COM QUATRO PEÇAS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2009 | 286.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL, ESTOJO MANTIMENTO E TESOURA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2009 | 216.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLAS DESTINADAS AO FESTIVAL DE FUTEBOL E CIDADANIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2009 | 624.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2009 | 549.21 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO REG. AUX. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2009 | 4905.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2009 | 50.00 | 00007900771409 | ANISETE BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2009 | 150.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2009 | 40.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2009 | 30.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2009 | 100.00 | 00013935780478 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2009 | 20.00 | 00003986622403 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2009 | 127.00 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS PARA REGISTRO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2009 | 115.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2009 | 18.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2009 | 36.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2009 | 80.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINI - ELZENI VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRILHO COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2009 | 4261.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2009 | 17033.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2009 | 80.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINI - ELZENI VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRILHO COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2009 | 73.78 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2009 | 27.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2009 | 31.40 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOTÕES E PEÇAS VIÉIS) DESTINADOS AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2009 | 477.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/05/2009 | 5230.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2009 | 522.00 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2009 | 6920.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/05/2009 | 5828.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/05/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2009 | 8213.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/05/2009 | 5146.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-JRS DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2009 | 67.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/05/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2009 | 1302.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 813.691-3 CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2009 | 43335.92 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2009 | 340.00 | 00091049725468 | RÔMULO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE AROEIRASONLINE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2009 | 31195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/05/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFT, FUNASA E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CGU" REALIZADO NA ESTAÇÃO CIÊNCIA, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2009 | 1353.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 4031-09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2009 | 240.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2009 | 407.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1273/2009 EM FAVOR DE HILDELON FRANCISCO DE SOUZA DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2009 | 15147.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/05/2009 | 23129.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/05/2009 | 6147.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2009 | 17377.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2009 | 52.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1.078-2 NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2009 | 108.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2/FPM NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA Nº 8.792-0/F. ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.219-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2009 | 25.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.691-3 NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2009 | 580.00 | 00001082583430 | ADEMAR SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE TORRES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2009 | 580.00 | 00004978725445 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA DO MEIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2009 | 1120.00 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2009 | 105.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2009 | 104.25 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2009 | 26098.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2009 | 19602.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2009 | 7745.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2009 | 28910.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2009 | 74074.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2009 | 56690.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2009 | 13559.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2009 | 151112.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2009 | 78399.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0/PDDE NO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2009 | 33401.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 11757.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 53203.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 11.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11124-4 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00031324177420 | ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2009 | 100.00 | 00004155892405 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2009 | 70.00 | 00003048674462 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2009 | 278.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADA AO SENHOR JOÃO ALVES PEREIRA NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB)XCAMPOS (RJ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2009 | 1903.80 | 09359603000159 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PORTA RETRATO, POTE E PAPEL) DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2009 | 492.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS E FRALDAS DESTINADAS A DOACÃO AS MÃES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2009 | 45.00 | 00004129799428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ESTÁ ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2009 | 50.00 | 00006412873481 | NELSON GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2009 | 878.01 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A SÔNIA BARBOSA, RAYSSA NASCIMENTO E RAY NASCIMENTO NO TRECHO RIO DE JANEIRO/RECIFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/05/2009 | 10520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/05/2009 | 2500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 3084.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2009 | 345.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS TORRES DE CIMA E ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2009 | 457.39 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, CHAVE L SEXTAVADA, JOGO CHAVE ALLEN ABAULADA E JOGO DOUBLE RING DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2009 | 818.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO/2008 COMO CHEFE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 75.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2009 | 20209.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/05/2009 | 2485.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2009 | 27040.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2009 | 680.00 | 00068538537415 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2009 | 680.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2009 | 680.00 | 00003665442419 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2009 | 680.00 | 00005120524419 | JOSELITO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2009 | 680.00 | 00082609519400 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR NA ARAÇÃO DE TERRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2009 | 6260.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 26098.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2009 | 118.50 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 128.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 3396-1563 E 3396-1685, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 1521.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 360.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVOS AO RREO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORÁRIOS POR CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADA NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 476.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDÃO DE IMÓVEIS, AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E RECOLHIMENTO DE FARPEN), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2009 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAGEPA, SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, NOS DIAS 01 E 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONGRESSO NACIONAL E OUTROS ÓRGÃOS, NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2009 | 25600.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, UTILIZANDO MÉTODOS, SISTEMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS DESENVOLVIDOS. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2009 | 1058.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MATER VETERANOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 04/04 A 24/05/2009, TOTALIZANDO 23 (VINTE E TRÊS) JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 114.75 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2009 | 365.45 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2009 | 25.80 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEADOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2009 | 400.05 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2009 | 630.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO REAL, ESCRITÓRIOS DO CONTADOR E ADVOGADO, CEF, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2009 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A PUCLIC SOFTWARE SOBRE O PROGRAMA CONTÁBIL, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2009 | 37.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2009 | 29.50 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFETEIRA DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2009 | 25.65 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FOGÃO E LIXEIRAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2009 | 365.45 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2009 | 200.10 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2009 | 115.00 | 00067544363449 | JOSE FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2009 | 998.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA N-I LOTADO NA SEC. DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/06/2009 | 1560.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TIJOLOS E TELHAS) DESTINADAS A REFORMA NO CLUBE RECRATIVO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2009 | 3105.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050174 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2009 | 10971.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050173 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2009 | 1535.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS ADULTO, MORTALHAS, COROAS DE FLORES E ARRANJOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2009 | 527.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (TIJOLOS, LINHA, CAIBRO E TELHAS) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2009 | 100.00 | 00001586248405 | JOSÉ LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/06/2009 | 494.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/06/2009 | 2297.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2009 | 7300.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050172 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/06/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ENERGISA PARAÍBA E PREFEITURA MUNCIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2009 | 2305.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050171 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2009 | 135.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGRA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2009 | 2380.11 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2009 | 120.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2009 | 12.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2009 | 250.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2009 | 371.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2009 | 500.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO A COZINHA DA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2009 | 100.00 | 00003218850401 | SEVERINO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2009 | 618.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS CAMPINA GRANDE (PB) X RIO DE JANEIRO(RJ) E SÃO PAULO(SP) X CAMPINA GRANDE(PB) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2009 | 440.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2009 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA D'ÁGUA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2009 | 2800.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO TRANSPORTE DE ATERROS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, EM VEÍCULO DE PLACA QHN 0843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/06/2009 | 130.00 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CERENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/06/2009 | 46.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/06/2009 | 1044.00 | 10217268000133 | ESTEFÂNIA LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/06/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/06/2009 | 360.00 | 02398508000115 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MESA COM CADEIRAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2009 | 600.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A. M. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA NO PROGRAMA CÂMARA ABERTA DA TV ITARARÉ COM REPORTAGENS ESPECIAIS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/06/2009 | 1013.43 | 00002067048449 | JOSÉ DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/06/2009 | 180.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/06/2009 | 100.00 | 00002140260430 | JOSÉ ISAIAS TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/06/2009 | 100.00 | 00007237320432 | MÁRCIA BETÂNIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/06/2009 | 100.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/06/2009 | 100.00 | 00004352510408 | PAULO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/06/2009 | 540.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/06/2009 | 90.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR 283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2009 | 175.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BACIA, BARBANTE, CESTO, COLÔNIA, ESCOLA LAVAR, PENTE E SALEIRO) DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2009 | 254.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2005.000.0380 EM FAVOR DE TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/06/2009 | 1660.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2005.000.0380 EM FAVOR DE TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2009 | 485.35 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ESCUMADEIRA, PALITEIRO E SALEIRO) DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2009 | 20.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E ADAPTADOR P/ TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2009 | 35.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2009 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EFETUADA EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2009 | 4.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961056, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2009 | 36000.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES AGRÍCOLAS DE 150CV COM GRADES ARADORAS DE 20 DISCOS DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2009 | 70.00 | 00008242908443 | EDLEUZA NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2009 | 70.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRAR ALIMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2009 | 40.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2009 | 200.00 | 00045309787453 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRAR MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2009 | 50.00 | 00008219855401 | ROSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2009 | 130.97 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E BANDEIRAS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/06/2009 | 95.97 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE PLÁSTICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA USO DIVERSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/06/2009 | 30.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA C/ SUPORTE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2009 | 1161.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2009 | 18.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÃ DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2009 | 52.47 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE SHORTS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2009 | 135.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/06/2009 | 68.00 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO E CONDICIONADOR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2009 | 77.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/06/2009 | 438.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAIXA P/ MEDICAMENTOS, PORTA ESCOVAS, ESPANADOR E ARRANJO DE FLORES) DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2009 | 820.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMP. 006mm DESTINADO A FABRICAÇÃO DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/06/2009 | 45.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR USB DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/06/2009 | 31.50 | 70100615000256 | LOJÃO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2009 | 40.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ZIPER, PEÇA VIÉIS, LINHA E PEÇA ELÁSTICO) DESTINADOS AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/06/2009 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EFETUADAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/06/2009 | 227.11 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/06/2009 | 63.66 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2009 | 224.71 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2009 | 222.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/06/2009 | 134.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCÉIS E PANO DE CHÃO ALVEJADO DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/06/2009 | 380.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO, LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/06/2009 | 10340.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/06/2009 | 601.50 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/06/2009 | 302.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/06/2009 | 305.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/06/2009 | 780.00 | 00017845904449 | Silvino Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS RIACHÃO DE PEDRO VELHO A CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/06/2009 | 50.00 | 00023767057468 | IVONETE NUNES LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/06/2009 | 938.40 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/06/2009 | 724.20 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/06/2009 | 168.30 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2009 | 465.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS BANHEIROS PÚBLICOS DA RODOVIÁRIA, MATADOURO PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2009 | 180.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2009 | 87.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/06/2009 | 90.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2009 | 211.20 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2009 | 1650.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GLP COM 13KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/06/2009 | 198.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2009 | 198.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2009 | 132.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/06/2009 | 285.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA MUSICAL DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2009 | 980.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EFETUADOS EM MIMEOGRÁFOS A ALCOOL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/06/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2009 | 759.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2005.000.2691 EM FAVOR DE JOSEFA MARGARETH DA SILVA, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2009 | 602.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2005.000.2535 EM FAVOR DE PATRÍCIA MENDES DA SILVA, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2009 | 319.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 047.2005.000.2097 EM FAVOR DE MARINALDO GABRIEL DA SILVA, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2009 | 170.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2009 | 60.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2009 | 200.00 | 00099615444472 | ANA APRÍGIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2009 | 10.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2009 | 95.00 | 10342809000155 | L M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO ACIOLI MATIAS DA ROCHA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2009 | 40.00 | 10342809000155 | L M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO ACIOLI MATIAS DA ROCHA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2009 | 1025.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E NO CORREDOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2009 | 39.88 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/06/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/06/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/06/2009 | 1078.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIO - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM DEBITADA NA CONTA Nº 6.925-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2009 | 1810.00 | 05211014000178 | GAMDIESEL - GILVAN ALVES DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES E REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2009 | 340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/06/2009 | 2390.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/06/2009 | 600.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/06/2009 | 330.07 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 21/06 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/06/2009 | 6200.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARÃES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/06 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/06/2009 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2009 | 498.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. PROG. SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2009 | 3118.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2009 | 4100.58 | 09390690000107 | INDÚSTRIA DE VIDROS CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS EM VIDRO TEMPERADO PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2009 | 2064.50 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA "CAPIM CUBANO" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 23/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/06/2009 | 570.00 | 00023517549487 | JOSEFA CLEDITE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO E DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2009 | 27.95 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PERÍODO DE 21/06 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/06/2009 | 550.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2009 | 640.64 | 00087429942415 | RONALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ARRECADADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2009 | 5100.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2009 | 282.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2009 | 49.60 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2009 | 785.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2009 | 25.00 | 00003349485413 | DAMIANA EGÍDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS-JOÃO PESSOA (PB) POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2009 | 100.00 | 00005810603424 | SEVERINA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2009 | 6704.50 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2009 | 441.72 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E JOGO CHAVE COMBINADA DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2009 | 2430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2009 | 2351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2009 | 240.00 | 00005486093497 | WALLACE ALBUQUERQUE MASSINI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA/SEEC E FUNCEP/PB SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAN DE CONVÊNIOS/2008, NO PERÍODO DE 01 A 05/06, 17, 18 E 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/06/2009 | 199.36 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA DE COCO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOPERÍODO DE 21/06 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2009 | 74.17 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS "FORRÓ NA TORA" E "FORRÓ DA BAGACEIRA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 27/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2009 | 60.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 27/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2009 | 350.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2009 | 25.05 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS CETIM DESTINADAS A DECORAÇÃO DO GALPÃO ONDE ACONTECE OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2009 | 1470.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2009 | 4045.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2009 | 905.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2009 | 1160.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2009 | 23095.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00059598719804 | ANTONIO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS HONORÁRIOS POR CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADA NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2009 | 2328.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2009 | 7505.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2009 | 611.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2009 | 2495.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2009 | 106387.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2009 | 17204.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2009 | 4304.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2009 | 7087.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2009 | 6129.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2009 | 20743.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2009 | 66.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2009 | 235.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 13.691-3 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2009 | 103.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.507-0 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.288-7 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.691-3 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.113-X NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2009 | 23089.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2009 | 9355.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2009 | 4282.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2009 | 22.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.849-8 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS PÁTIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: PEDRO VELHO, RIACHÃO DE PEDRO VELHO, TRAPIÁ DE BAIXO, MANGABINHA, CHÃ GRANDE, LAMEIRO, JUCAZINHO E PIABAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2009 | 1320.00 | 00006356751452 | JOÃO PAULO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VIABILIZANDO AVALIAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E CÓPIAS DO ARQUIVO E PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2008 OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES E A GESTÃO DOS DOCUMENTOS APLICADA AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 232.50 | 00003760548407 | MÔNICA SONALLY CANDIDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, DURNATE A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2009 | 400.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2009 | 57.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5016-4 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2009 | 465.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.385-9 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.598-4 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2009 | 5965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2009 | 72783.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2009 | 58585.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2009 | 20343.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2009 | 149123.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2009 | 9830.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2009 | 77117.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2009 | 2070.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2009 | 18204.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2009 | 25058.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2009 | 9372.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2009 | 4977.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2009 | 13394.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2009 | 1939.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, TERMINAL RODOVIÁRIO, PRAÇA DESENBARGADOR SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00007074606707 | JOSÉ DEODATO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VIABILIZANDO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO PSF UNIDADE 05 DO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2009 | 3150.00 | 00035701480410 | SEVERINO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DOS SÍTIOS MIRADOR A VOLTA GRANDE E VOLTA GRANDE A PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2009 | 2793.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2009 | 5195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2009 | 12981.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2009 | 1127.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2009 | 27330.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2009 | 6420.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2009 | 50.00 | 00006272130490 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2009 | 60.00 | 00008435265480 | JANAINA GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2009 | 25.00 | 00004610355450 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009578441401 | ALCIONE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2009 | 50.00 | 00009325282445 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9606-7 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.327-6 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 13.736-7 NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2009 | 255.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2009 | 12500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2009 | 495.68 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DA BARRA DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2009 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PSF UNIDADE 06 CONJUNTO DO CAMPO E PSF UNIDADE 03 DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2009 | 8977.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DEBITADO DA C/C 8578-2 FPM CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 960.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 21/06 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2009 | 7330.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2009 | 300.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2009 | 132.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 7800.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CASCA DE COCO INCLUINDO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2009 | 290.77 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO TELECENTRO, CASA DA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2009 | 360.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE CONVÊNIOS, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2009 | 30.00 | 00080528430491 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2009 | 30.00 | 00002429592452 | LUIZ MÁRIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2009 | 380.45 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E DE HIGIENE DESTINADO AOS BANHEIROS PÚBLICOS, MATADOURO E MERCADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2009 | 7989.30 | 10886440000141 | LOCADORA DE TRATORES EL SHADAI - LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALAS NO ATERRO SANITÁRIO - LIXÃO MUNICIPAL UTILIZANDO TRATOR D-4 (HORAS MÁQUINAS) CONFORME DEMANDAS OPERACIONAIS E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ELABORADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2009 | 1500.00 | 06236559000100 | ELETRICOM - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2009 | 132.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2009 | 435.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2009 | 1568.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DE MOTOR E FILTROS DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACA MMP 4859 E KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2009 | 542.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DE MOTOR E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHONETE D-20 PLACA MNU 3839 E MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2009 | 601.50 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2009 | 531.55 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2009 | 360.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, GIDUR-PB E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2009 | 180.00 | 00013297090472 | PETRÔNIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL REALIZADA NO CENTRO DE ENSINO DAPOLÍCIA MILITAR, NOS DIAS 23 E 24/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 180.00 | 00013297090472 | PETRÔNIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AO DICON-PB SOBRE CONVÊNIOS, NOS DIAS 01 E 02/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2009 | 1830.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050222 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2009 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2009 | 392.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2009 | 2677.19 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050223 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2009 | 5006.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219 PERTENCENTES A SECRETARIA E EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050223 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2009 | 2815.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050225 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2009 | 38480.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS COM SUBSTITUIÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DANIFICADAS NA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2009 | 12109.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050224 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2009 | 100.00 | 00006313404408 | LUCIANA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2009 | 100.00 | 00075218119415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2009 | 320.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2009 | 320.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2009 | 287.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2009 | 360.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2009 | 297.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2009 | 865.00 | 00004374252401 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE VIDRO TEMPERADO E MANUTENÇÃO DOS BASCULANTES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/07/2009 | 100.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART 2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/07/2009 | 100.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA SEM GAVETA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/07/2009 | 300.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2009 | 360.00 | 00005201006469 | MARIVALDO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO PERÍODO DE 06 A 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/07/2009 | 6.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/07/2009 | 400.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EFETUADO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/07/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/07/2009 | 6160.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUPLICADORES A ALCOOL, MESAS ESC. E ARMÁRIOS DE AÇO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2009 | 250.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA FIXA DESTINADAS A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/07/2009 | 100.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/07/2009 | 342.90 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PLANTAS DO PROJETO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 101993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/07/2009 | 309.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE (PB) X RIO DE JANEIRO (RJ) DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR MANOEL BASÍLIO DA COSTA IRMÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/07/2009 | 570.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/07/2009 | 3550.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/07/2009 | 500.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANDEIROS E AGOGO DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2009 | 646.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELES, BAQUETAS, ESTEIRAS E TALABARTES DESTINADOS A BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/07/2009 | 5.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AVISO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/07/2009 | 7900.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PARA ABASTECER PALCO E BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO PERÍODO DE 21 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2009 | 570.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2009 | 3676.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2009 | 1258.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/07/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/07/2009 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGRA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/07/2009 | 1660.00 | 00047773421404 | COLETA ADILES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4720060004158 DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/07/2009 | 14.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2009 | 150.00 | 00069224170463 | GILBERTO HELENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2009 | 140.00 | 00096416947404 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2009 | 7.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2009 | 3249.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS - PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORTAL, TESTEIRAS E BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 21 A 29/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2009 | 237.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2009 | 1100.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E MESA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2009 | 6160.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, ARMÁRIO DE AÇO, MIMIOGRÁFO DUPLICADOR A ÁLCOOL E MESA ESCR. COM GAVETA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2009 | 315.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2009 | 804.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2009 | 60.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2009 | 29.90 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PANO COPA DESTINADOS AO CERIMONIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2009 | 39.75 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2009 | 181.20 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (COPO DESC, GUARDANAPO, BAND. PLAST E GARRAFA TÉRMICA) DESTINADO AO CERIMONIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2009 | 742.50 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (PRATOS E SACO LIXO) DESTINADO AO CERIMONIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2009 | 230.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2009 | 350.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔ DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2009 | 700.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO COM GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 220.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO COM BANDEJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2009 | 263.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2009 | 161.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2009 | 1400.00 | 00032489102400 | MARIA DAS GRAÇAS HILÁRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VIABILIZANDO AVALIAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2008 OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES E A GESTÃO DOS DOCUMENTOS APLICADA AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2009 | 290.65 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (COPOS DESC, PRATOS DESC, TALHERES DESC, GUARDANAPOS, BANDEJAS, PAPEL TOALHA, PALITTOS DENTAL E SACOS P/ LIXO) DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO RONDON NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2009 | 185.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2009 | 100.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2009 | 40.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A ALAGOINHA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2009 | 76000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA (DF) A FIM DE PARTICIPAR DA XII MARCHA DE PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/07/2009 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, CAGEPA, PRONAF E FUNASA, NOS DIAS 13, 17 E 20/07/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2009 | 30.75 | 24290413000116 | ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2009 | 1853.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2009 | 100.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/07/2009 | 100.00 | 00002140260430 | JOSÉ ISAIAS TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/07/2009 | 100.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAR SUA CASA QUE ESTÁ DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2009 | 240.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2009 | 533.60 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/07/2009 | 411.80 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2009 | 95.70 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/07/2009 | 75.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/07/2009 | 90.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDES (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO VALE DO PARAÍBA, NO DIA 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2009 | 187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2009 | 340.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/07/2009 | 3295.11 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/07/2009 | 45.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2009 | 352.76 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA-CORRENTE Nº 5.016-4 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 140/08 - SEEC - TRANSP. ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/07/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2009 | 775.00 | 00005957448427 | WELLIGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE A BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/07/2009 | 343.65 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS PARA ILUMINAÇÃO DO CLUBE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/07/2009 | 280.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO DOS SÍTIOS MASSARANDUBA A LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2009 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/07/2009 | 7000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SEDUÇÃO INCLUINDO PALCO E SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA PAULINA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2009 | 50.00 | 00007450961407 | JOSÉ CÍCERO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ESTÁ DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2009 | 650.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AS OFICINAS DE CURSOS REALIZADAS PELO PROJETO RONDON NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2009 | 50.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIO - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM DEBITADA NA CONTA Nº 6.925-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2009 | 450.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CEF, BANCO REAL E ESCRITÓRIO DO CONTADOR, NOS DIAS 20, 21 E 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2009 | 63.35 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA DIR DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANÇAS COM EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL E ESCRITÓRIO DO CONTADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2009 | 180.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA EMATER, NOS DIAS 20 E 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2009 | 15080.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2009 | 475.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2009 | 50.00 | 00058174931449 | ERNANDES FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2009 | 150.00 | 00003730924400 | EDMIR ROGÉRIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2009 | 105.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2009 | 170.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE TRIBUTAÇÃO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/07/2009 | 180.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, NOS DIAS 23 E 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/07/2009 | 1304.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM HOTEL EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), CONFORME FATURA Nº 4092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/07/2009 | 641.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2009 | 90.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-PB, NO DIA24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2009 | 268.84 | 09355917000183 | JOSÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/07/2009 | 100.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2009 | 790.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2009 | 100.00 | 00007507052486 | DUCICLEIDE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2009 | 115.00 | 00098019147420 | ELIUDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/07/2009 | 101.49 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FICHA C/ PAUTA, FOLHA EVA E FICH P/ FICHA C/ ÍNDICE) DESTINADAS A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/07/2009 | 1677.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2009 | 90.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM) JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOPERÍODO DE 27 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2009 | 300.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CEF E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2009 | 300.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO E COMITIVA COM VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RECEBEREM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM VISITA AQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2009 | 43.51 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA E CEF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2009 | 3.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3396-1563 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2009 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/07/2009 | 1011.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE VANDERLEY GOMES DE SOUZA - PROCESSO Nº 047.2005.000.2733 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/07/2009 | 256.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE MARCELINO VIDAL DE NEGREIROS - PROCESSO Nº 047.2006.000.0438 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/07/2009 | 797.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE MARIA SILVA ESTEVAN DE AGUIAR - PROCESSO Nº 047.2005.000.1362 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/07/2009 | 301.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM NOME DE JOSÉ JOSIVAN ALVES DE SOUZA - PROCESSO Nº 047.2005.000.0521 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/07/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2009 | 153.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A DECORAÇÃO DO GALPÃO PARA A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2009 | 89.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2009 | 250.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2009 | 2025.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA DO JUÁ A DOIS CAMINHOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/07 A 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2009 | 42.90 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPANHIA S/ FIO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2009 | 76.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2009 | 900.00 | 00082611327491 | JOÃO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA DE PÍFANOS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE, NO DIAS 29 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2009 | 42.90 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPANHIA S/ FIO DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2009 | 45.00 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 29 E 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2009 | 2477.86 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2009 | 4896.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2009 | 9650.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00211.2009.023.13.00-1 PROMOVIDA POR JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2009 | 533.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2009 | 42.90 | 12921961000118 | LUSTRES CENTER - J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPANHIA S/ FIO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2009 | 216.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2009 | 2410.82 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2009 | 582.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2009 | 17376.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2009 | 4347.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2009 | 5437.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2009 | 6130.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2009 | 24642.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2009 | 76.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2009 | 62.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9.035-2 CIDE CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2009 | 159.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2009 | 396.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2009 | 825.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2009 | 907.80 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUPLICADORES A ÁLCOOL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2009 | 9290.30 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2009 | 120.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2009 | 285.85 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO TELECENTRO, SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2009 | 150.00 | 00092641040700 | JOSÉ JUVÊNCIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2009 | 378.95 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E DE HIGIENE DESTINADO AO MATADOURO, MERCADO E BANHEIROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2009 | 110.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TIMES PARTICIPANTES DE CAMPEONATOS FUTEBOLÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2009 | 168.70 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2009 | 1195.00 | 00044744889468 | JOSÉ RONALDO HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ELABORADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2009 | 7195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2009 | 965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESP. E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2009 | 1300.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO TRANSPORTE DE ATERROS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, EM VEÍCULO DE PLACA QHN 0843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2009 | 2470.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2009 | 5195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2009 | 15950.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2009 | 29580.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2009 | 6420.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2009 | 465.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2009 | 110.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM METAL DESTINADA A COMENDA PARA O PROJETO RONDON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2009 | 11620.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2009 | 70.00 | 00000018017401 | LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2009 | 90.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2009 | 30.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2009 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2009 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DESTA EDILIDADE QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO, DURANTE OS DIAS DE 14, 15 E 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2009 | 2440.00 | 00004315572411 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIABILIZANDO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM COLOCAÇÃO DE CANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS, JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2009 | 583.50 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2009 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2009 | 146594.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2009 | 13635.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2009 | 23488.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2009 | 53790.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2009 | 992.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2009 | 73852.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2009 | 5165.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2009 | 20374.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2009 | 13895.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2009 | 44160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2009 | 20214.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2009 | 23720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2009 | 1278.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2009 | 9023.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2009 | 8594.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2009 | 63.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5016-4 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2009 | 453.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2009 | 95.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.691-3 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067 NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 - ICMS-DESONER. EXPORTAÇÕES NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2009 | 19997.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2009 | 9355.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2009 | 5090.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2009 | 240.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E BASCULANTES DAS SALAS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2009 | 3000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV ITARARÉ E DA RECEPÇÃO DO SINAL DA TV PARAÍBA NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 0043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2009 | 2863.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2009 | 7505.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2009 | 611.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2009 | 1674.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2009 | 6465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2009 | 23295.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2009 | 1547.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2009 | 2546.30 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2009 | 340.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/08/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2009 | 420.00 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM AS MONITORAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/08/2009 | 50.00 | 00007188659443 | JOSEFA APARECIDA CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (ALTIMETRICO E PLANIMETRICO) NOS SÍTIOS TORRES E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO DESTINADO A LOTEAMENTO POPULAR E URBANIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/08/2009 | 234.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/08/2009 | 195.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/08/2009 | 72.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A I CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 05/08/09 NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2009 | 518.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (LINHA, PINCEL E TINTA ACRILEX) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2009 | 160.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO EFETUADO EM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/08/2009 | 124.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (GRAMPO, GRANPEADOR E TNT) DESTINADO A DECORAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 05/08/09 NO CLUBE RECREATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2009 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO DESTINADO A TELA DO RETROPROJETOR PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/08/2009 | 292.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2009 | 500.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PLÁSTICA DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/08/2009 | 138.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALARME 150MM DESTINADO A ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2009 | 2167.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/08/2009 | 286.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/08/2009 | 349.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/ SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2009 | 244.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/08/2009 | 183.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/08/2009 | 540.00 | 00013297090472 | PETRÔNIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, INFRA-ESTRUTURA E EMATER, NO PERÍODO DE 04/08 A 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ACONCAP, RECEITA FEDERAL, FAMUP E INSS, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2009 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE SOBRE CONVÊNIOS JUNTO A CEF, FUNASA E FAMUP, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/08/2009 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/08/2009 | 92.60 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO FESTIVAL DE FORRÓ E FEIRA DE ARTESANATO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2009 | 227.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (PINCEL E TINTA ACRILEX) DESTINADO AOS CURSOS DE ARTESANATO REALIZADOS PELA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/08/2009 | 480.00 | 00003625810450 | JOSINEIDE INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/08/2009 | 200.00 | 00004676251408 | LUCICLEIDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/08/2009 | 220.00 | 00008709516450 | RICARDO BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SEU IRMÃO MENOR POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/08/2009 | 200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAINEL DE COMANDO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO ÁGUA FRIA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2009 | 300.00 | 00003157283456 | JOSSIMO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE AMIGDALAS EM SUA FILHA MENOR POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/08/2009 | 400.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2009 | 180.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/SAGRES, NOS DIAS 06 E 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/08/2009 | 2382.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCINÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/08/2009 | 86.60 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/08/2009 | 180.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/SAGRES, NOS DIAS 06 E 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2009 | 1896.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050287 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO A AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/08/2009 | 930.00 | 09284001000180 | MINIST.PUB.EST. PROMOTORIA DE AROEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2009 | 936.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CAMISAS, BLUSAS E VESTIDOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/08/2009 | 8849.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050288 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/08/2009 | 3211.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050289 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2009 | 2048.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050286 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2009 | 158.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2009 | 99.55 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LAVATÓRIO, VÁLVULA P/ LAVATÓRIO, SIFÃO, TORNEIRA E PARAFUSO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001291 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2009 | 310.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2009 | 1274.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS QUE SÃO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2009 | 185.40 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CAIXA DESCARGA, ESPUDE AMANCO P/ VASO SANITÁRIO, TUBO E ENGATE FLEXÍVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2009 | 52697.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2009 | 210.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2009 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2009 | 227.35 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO, DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (MASSA DUREPOX, TRINCHA E ARMÁRIO) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2009 | 440.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2009 | 711.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2009 | 60.00 | 00095119701434 | SÉRGIO RICARDO DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA PREPARATÓRIA PARA A 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE AMBIENTAL-CESA PB REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CTE-CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, NO DIA 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/08/2009 | 670.40 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PORTA, FORRA, FECHADURA, TELHA TRANSPARENTE, BASCULANTE, CAIXA P/ AR CONDICIONADO E CIMENTO) DESTINADAS A REFORMA DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/08/2009 | 2479.79 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO DESTINADO AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2009 | 1001.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO JORNAL "A UNIÃO" E NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/08/2009 | 320.00 | 00099615444472 | ANA APRÍGIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2009 | 178.00 | 00032488955434 | JOSEFA VERA LÚCIA GOMES VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/08/2009 | 300.00 | 00005685697414 | SOLANGE TAURINO DA SILVA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA AJUDAR SEU PAI ACIDENTADO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2009 | 100.00 | 00016041402400 | VICENTE CRISTOVÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/08/2009 | 1800.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/08/2009 | 24177.72 | 10886440000141 | LOCADORA DE TRATORES EL SHADAI - LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALAS NO ATERRO SANITÁRIO - LIXÃO MUNICIPAL UTILIZANDO TRATOR D-4 (HORAS MÁQUINAS) CONFORME DEMANDAS OPERACIONAIS E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ELABORADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/08/2009 | 779.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO, GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO E RODOVIÁRIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/08/2009 | 2762.31 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PORTA, FORRA, FECHADURA, FERRO, CIMENTO, BRITA, DOBRADIÇA, ARAME E FERRO) DESTINADAS A REFORMA REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/08/2009 | 229.76 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2009 | 350.00 | 00008985442465 | JOSSIMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NOS SÍTIOS TORRES E VÁRZEA DO BREDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 A 12/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2009 | 150.00 | 00004734507473 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2009 | 50.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTÁ PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2009 | 70.00 | 00000177771437 | MARLENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTO POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/08/2009 | 120.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO TELECENTRO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2009 | 607.90 | 00096417978400 | ANTONIO FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/08/2009 | 150.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2009 | 6.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/08/2009 | 270.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP SOBRE FECHAMENTO DE BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2009, NOS DIAS 12 E 13/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/08/2009 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP FECHAMENTO DE BALANCETE DOMÊS DE JULHO/2009, NOS DIAS 12, 13 E 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/08/2009 | 198.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/08/2009 | 710.00 | 00055131956404 | JOSÉ FRANCISCO INÁCIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/08/2009 | 36.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRÔNICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA COM BASE E CAMPANHIA S/ FIO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/08/2009 | 12.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/08/2009 | 1168.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1679/2009 TENDO COMO RECLAMANTE A SENHORA SEVERINA PEREIRA BARBOSA EMITIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/08/2009 | 36.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/08/2009 | 126.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETES LÍQUIDOS, PAPEL HIGIENICO E SACOS P/ LIXO DESTINADOS AOS BANHEIROS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/08/2009 | 73.00 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/08/2009 | 67.05 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO FESTIVAL DE FORRÓ E FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/08/2009 | 2856.78 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/08/2009 | 232.50 | 00007655613443 | ANTONIO MARCOS CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHÃ DE BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/08/2009 | 95.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/08/2009 | 87.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/08/2009 | 147.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/08/2009 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO MORAR BEM DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2009 | 683.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE 70 (SETENTA) UNIDADES DO EMPREENDIMENTO MORAR BEM DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/08/2009 | 30.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DO EMPREENDIMENTO MORAR BEM DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/08/2009 | 153.57 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A III CONFERÊNCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/08/2009 | 100.00 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS DESTINADAS A III CONFERÊNCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/08/2009 | 44.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A C.E.F E BANCO REAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/08/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2009 | 160.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DO PSF UNIDADES 03 E 06 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/08/2009 | 2290.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/08/2009 | 900.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, FUNASA, CEF PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIO DE CASAS POPULARES, SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2009 | 20.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA CASA QUE ESTÁ ATRASADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2009 | 100.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/08/2009 | 1659.67 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A ENXOVAIS PARA RECÉM NASCIDOS DOADOS A MÃES CARENTES PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/08/2009 | 125.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/08/2009 | 1399.35 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/08/2009 | 699.67 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2009 | 83.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 29 E 30/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/08/2009 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/08/2009 | 498.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GRAMPEADOR, GRAMPO, BUCHAS, PITÃO S-06 E BROCA) DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/08/2009 | 1038.20 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIVERSO (CAIBRO, RIPA, TÁBUA, LINHA 3X3 E TELHA) DESTINADO AO TELHADO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2009 | 1256.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIVERSO (TELHA, TIJOLO, RIPA, CAIBRO E LINHA) DESTINADO A COBERTURA DO TETO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2009 | 540.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP, PUBLIC SOFTWARE SOBRE O PROGRAMA CONTÁBIL E CEF, NO PERÍODO DE 24/08 A 31/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/08/2009 | 456.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVIÇOS N-I LOTADO NO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2009 | 225.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2009 | 1340.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E MORTALHAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2009 | 50.00 | 00075940558453 | JOSÉ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2009 | 30.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2009 | 80.00 | 00007141921478 | RITA DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) EM SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE E COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER COMO ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2009 | 4706.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (VASSOURÃO, PÁ QUADRADA, ESTROVENGA, ANCINHO 14 DENTES, PNEU E CÂMARA DE AR) DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2009 | 1850.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NA RODOVIÁRIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/08/2009 | 70.00 | 00007062328448 | LUIZ BERONI DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR DESEMPREGADO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/08/2009 | 2250.00 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2009 | 15.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS ATRAVÉS DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/08/2009 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 27 E 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2009 | 2477.75 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/08/2009 | 4995.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2009 | 1007.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/08/2009 | 49.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EFETUADO EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2009 | 1644.93 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2009 | 5195.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2009 | 16885.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2009 | 43920.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recuperação de Peças para Tratores Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES AGRÍCOLAS DE 150CV COM GRADES ARADORAS DE 20 DISCOS DESTINADOS AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2009 | 6520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2009 | 400.00 | 00007401757427 | ALINE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CIRURGIA DENTÁRIA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2009 | 80.00 | 00041285883420 | DIOCLÉCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2009 | 80.00 | 00063264331772 | JOAO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2009 | 11620.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2009 | 665.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2009 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2009 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2009 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/08/2009 | 90.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2009 | 553.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2009 | 45215.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2009 | 33120.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2009 | 27320.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2009 | 31280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2009 | 5633.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2009 | 4203.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2009 | 20910.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2009 | 149755.97 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2009 | 73917.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2009 | 23920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2009 | 5165.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2009 | 8584.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2009 | 11350.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2009 | 20223.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2009 | 6326.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2009 | 86.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2009 | 6165.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2009 | 21261.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2009 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2009 | 93.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2009 | 20.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.288-7 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 12.000-6 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.113-X NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 - ICMS-DESONER. EXPORTAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2009 | 1.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2009 | 2792.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2009 | 9355.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2009 | 3220.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2009 | 0.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2009 | 13950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADO BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADO TESOURARIA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2009 | 3720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (PENSIONISTA BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2009 | 360.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2009 | 6465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2009 | 23295.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005783645494 | JANDUIR EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2009 | 3013.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2009 | 7505.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2009 | 611.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2009 | 1069.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2009 | 6730.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2009 | 1430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESP. E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067-8 NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2009 | 106.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E TINTA ACRILEX DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2009 | 2444.55 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PINCÉIS, MATERIAL ESCOLAR, TINTA P/ TECIDO, FOLHA EVA E FITA ADESIVA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2009 | 550.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2009 | 89.50 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS STANDER-MESA DESTINADO A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2009 | 483.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO JORNAL "A UNIÃO" E NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 107918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2009 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2009 | 1130.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DESTA EDILIDADE QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO, DURANTE OS DIAS 01, 02 e 03/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2009 | 1025.00 | 00046124837404 | LINDINALVA MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE 120 (CENTO E VINTE) BERMUDAS E 25 (VINTE E CINCO) BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00005845011450 | CLAUDIO BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE CONSTAM NO LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR JUNTO A REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2009 | 20223.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2009 | 305.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2009 | 128.75 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (REGISTRO ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2009 | 303.25 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GALHO CORTADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2009 | 600.00 | 00025037137420 | GIOVANNI ALVES VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) DA SUA MÃE CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2009 | 122.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA E TINTA ACRILEX DESTINADAS A CURSOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2009 | 360.00 | 00001631719475 | DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2009 | 360.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALEXANDRINO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2009 | 1970.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050350 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2009 | 300.00 | 00006084344429 | JOUSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2009 | 6.50 | 41131020000189 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2009 | 1861.95 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050351 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2009 | 7397.79 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050352 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/09/2009 | 541.60 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, FIRMAS, CERTIDÕES DE IMÓVEIS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2009 | 1496.86 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050349 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/09/2009 | 293.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE NO JORNAL "A UNIÃO" E NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2009 | 1520.00 | 00004725136484 | IVANILDO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.138-8 DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/09/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2009 | 4.45 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2009 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/09/2009 | 355.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO AÇUDE LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/09/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A CEF SOBRE CONVÊNIOS ESECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI, PAIF E PBT), NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/09/2009 | 60.00 | 00003730924400 | EDMIR ROGÉRIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/09/2009 | 60.00 | 00059442638491 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAME DE SAÚDE EM SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/09/2009 | 117.00 | 00005559546410 | JOSÉ JOAQUIM DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2009 | 70.00 | 00035702125487 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/09/2009 | 22.00 | 00008478547444 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/09/2009 | 30.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/09/2009 | 60.00 | 00007602567480 | LINDACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/09/2009 | 60.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/09/2009 | 50.00 | 00004847731433 | MARIA DO AMPARO BERNARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/09/2009 | 70.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR DESEMPREGADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/09/2009 | 50.00 | 00005265522476 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2009 | 100.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/09/2009 | 14.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/09/2009 | 80.00 | 00003547010454 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/09/2009 | 100.00 | 00082609756453 | PEDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/09/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/09/2009 | 120.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 12 (DOZE) BLUSAS DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2009 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO, JUSTIÇA FEDERAL E FAMUP, NO PERÍODO DE 08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2009 | 240.00 | 00075940558453 | JOSÉ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2009 | 13.55 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2009 | 1647.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2009 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2009 | 225.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2009 | 4093.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2009 | 4491.34 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2009 | 100.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2009 | 900.00 | 00001680881426 | MARIA GERCIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE AMIDALITE POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2009 | 80.00 | 00045309787453 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00007862429737 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/09/2009 | 50.00 | 00078918090463 | JUDITH FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/09/2009 | 50.00 | 00096417811468 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/09/2009 | 50.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2009 | 60.00 | 00007126250460 | NAYANE KELLE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2009 | 7.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/09/2009 | 64.70 | 01009407000142 | POINT DO PÃO - JOVENTINO ERNESTO DO REGO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS JUNTO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2009 | 70.40 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF 06MM DESTINADO AO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/09/2009 | 186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUA NA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/09/2009 | 462.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICAÇÕES INFORMATIZADA COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA LINHA TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO DE OITO RAMAIS E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/09/2009 | 1635.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/09/2009 | 600.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, FUNASA, SUDEMA, ASSP E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 14, 15 E 16/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/09/2009 | 299.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/09/2009 | 636.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/09/2009 | 2794.05 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/09/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/09/2009 | 41.80 | 09127892000160 | PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES DO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/09/2009 | 360.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/09/2009 | 185.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/09/2009 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2009 | 1214.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/09/2009 | 75.00 | 08704413001211 | MITRA DIO.DE C.GRANDE PAR.N.S.DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SALÃO LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO COM PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/09/2009 | 35.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADORES DESTINADOS AO FOGÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2009 | 135.60 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/09/2009 | 70.00 | 00007275356414 | IRANILDO SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2009 | 7.80 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2009 | 151.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FLOAT E MOLDURA ALUMÍNIO DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2009 | 151.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO GOLFINHO E VIDRO FLOAT DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/09/2009 | 2980.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORES - VV INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROMPUTADOR INTEL E IMPRESSORA HP DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/09/2009 | 180.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/SAGRES, NOS DIAS 21 E 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/09/2009 | 35000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/09/2009 | 631.19 | 43648971003170 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE L VAZADA, JG MACHO ROSCA, CHAVE COMBINADA E CHAVE L SEXTAVADA DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/09/2009 | 120.00 | 00026275058404 | MANOEL DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 20 (VINTE) ÁRVORES, NO PERÍODO DE 21 A 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/09/2009 | 7000.00 | 00022557431400 | ANA CRISTINA GONÇALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS PARA CONSTRUÇÃO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/09/2009 | 35.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/09/2009 | 126.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/09/2009 | 232.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/09/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/09/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO FNDE, CONGRESSO NACIONAL E PARTIPAR DO ENCONTRO: "O REFLEXO DA QUEDA DAS RECEITAS NA GESTÃO MUNICIPAL" REALIZADO PELA CNM, NOS DIAS NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/09/2009 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLICA E CEF, NOS DIAS NOS DIAS 24 E 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/09/2009 | 7000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00098069799404 | ABDIAS AVELINO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS MIRADOR, TAMBOR E BATISTA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 A 21/09/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/09/2009 | 1835.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/09/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DO PSF UNIDADES 03 E 06 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/09/2009 | 50.00 | 00001623215463 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/09/2009 | 50.00 | 00053095170491 | INALDETE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/09/2009 | 67.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DA ENTREGA DE ENXOVAIS A PESSOAS CARENTES E REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/09/2009 | 89.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/09/2009 | 67.05 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE REUNIÃO REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO CLUBE RECREATIVO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/09/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/09/2009 | 35500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/09/2009 | 540.00 | 00009933942484 | JOSÉ ALBERTO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ 7560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/09/2009 | 280.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR E CAIXA PLÁSTICA DESTINADAS AO PROGRAMA DO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/09/2009 | 3072.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMB. E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/09/2009 | 1400.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/09/2009 | 1456.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÓLEO HIDRAULICO, ÓLEO DE MOTOR E FILTRO COMB. DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/09/2009 | 13.00 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/09/2009 | 450.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/SAGRES, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/09/2009 | 127.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/09/2009 | 685.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORES - VV INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DIGITAL SONY DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/09/2009 | 2100.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORES - VV INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR INTEL DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/09/2009 | 80.00 | 00002499552450 | Amadeu Bidão Borges | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/09/2009 | 300.00 | 00007692942439 | JOSÉ SUDWESLLEY SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE RECIFE (PE) POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/09/2009 | 100.00 | 00015133214472 | OSCAR DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS POR ESTAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/09/2009 | 60.00 | 00003048674462 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/09/2009 | 2728.37 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/09/2009 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2009 | 830.00 | 00017845904449 | Silvino Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO PERCURSO DOS SÍTIOS CARABEPAS A PILÕES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2009 | 20.00 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2009 | 90.00 | 00096417617491 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2009 | 90.00 | 00009705245444 | BRUNO HERCULANO FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2009 | 90.00 | 00012273864434 | JANETE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, NO PERÍODO DE 28/09 A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2009 | 235.50 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS DE MEU ESPOSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2009 | 100.00 | 00025231554863 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2009 | 100.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2009 | 150.00 | 00001623335442 | LUCINALVA RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/09/2009 | 100.00 | 00004447169479 | MARIA LENI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2009 | 125.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2009 | 630.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/09/2009 | 4549.90 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2009 | 25000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/09/2009 | 1509.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DA GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/09/2009 | 1585.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DA GIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/09/2009 | 1850.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/09/2009 | 3114.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2009 | 2505.77 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2009 | 700.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2009 | 715.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2009 | 630.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2009 | 934.03 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2009 | 1425.65 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MERCADORIAS DIVERSAS (PINCÉIS, ALG SACO, FOLHA EVA, COLA GLITLER, TINTA P/ TEC, TINTA GUACHE, GIZÃO DE CERA, PAPEL CREPOM, PAPEL SEDA, CARTOLINA E CAD BROCH) DESTINADAS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2009 | 226.17 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BALDE, BACIA, SACO P/ LIXO, PRATO, POTE, GARRAFA, FAQUEIRO, XÍCARA C/ PIRES E CAIXA ORG) DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2009 | 2.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.539-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067-8 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2009 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.997-1 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2009 | 2418.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2009 | 3925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2009 | 17540.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2009 | 625.00 | 00065761189453 | JUSCELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CRAIBEIRAS A CHÃ DE LAGOA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2009 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2009 | 3965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2009 | 1430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2009 | 37.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, C.E.F E BANCO REAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2009 | 21.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3396-1450, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2009 | 490.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2009 | 22.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2009 | 360.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2009 | 5600.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2009 | 6159.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2009 | 16313.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 82.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 1.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2009 | 24.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2009 | 0.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.405-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2009 | 113.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2009 | 2592.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2009 | 8090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2009 | 2980.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2009 | 13950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADO BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (PENSIONISTA BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2009 | 204.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2009 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2009 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11547-9, no mês de Setembro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2009 | 960.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2009 | 951.20 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O SETOR DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2009 | 1139.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 1980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 2563.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2009 | 6860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2009 | 1069.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 6465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2009 | 19595.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2009 | 67.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 - MDE QUE ORA REGISTRAMOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.016-4 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2009 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA C/C 5.335-X PNAE NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2009 | 451.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2009 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2009 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2009 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 185589.49 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2009 | 12050.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2009 | 48853.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2009 | 27483.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2009 | 88554.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2009 | 4520.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2009 | 24516.21 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2009 | 19733.56 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2009 | 15205.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 9238.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2009 | 21280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2009 | 4328.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição de Arrecadação Federal do mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2009 | 850.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2009 | 510.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 765.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, DURANTE O PERÍODO DE 17/08 A 30/09/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2009 | 4930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2009 | 1020.00 | 00004725471437 | SUELI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2009 | 114.40 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2009 | 100.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2009 | 30.00 | 00082611734453 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2009 | 8790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2009 | 70.00 | 00005114043447 | ANDRÉ BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2009 | 465.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2009 | 50.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2009 | 510.00 | 00006217166429 | JANAINA DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003804511406 | ARYEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2009 | 24004.60 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2009 | 2054.20 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2009 | 1800.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GPS DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E HALL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 7800.00 | 00066820553404 | JUDILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2010/2013 E DA LOA 2010 INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE FÓRUNS COMUNITÁRIOS COM APRESENTAÇÃO EM DATASHOW E MATERIAL DE APOIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2009 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2009 | 23075.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2009 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 7300.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO DA FUNASA DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE - PROJETO PAC FUNASA Nº 25100018346200822, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2009 | 33395.00 | 10676491000149 | NELCOM COMÉRCIO - NELCINA PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2009 | 950.00 | 00003730924400 | EDMIR ROGÉRIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, EM VEÍCULO DE PLACA KIS 3465, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2009 | 445.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2009 | 6500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA "BANDA SEDUÇÃO" NO DIA 10/10/2009 DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2009 | 7500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO E PALCO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 03 E 10/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/10/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ENERGISA PARAÍBA E PREFEITURA MUNCIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2009 | 1207.54 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM EM HOTEL EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), CONFORME FATURA Nº 4152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2009 | 390.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2009 | 30.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/10/2009 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/10/2009 | 50.00 | 00001577897480 | ANIELE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE MINHA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/10/2009 | 64.60 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/10/2009 | 5358.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050405 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/10/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/10/2009 | 10200.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050404 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/10/2009 | 1534.41 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050403 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2009 | 70.00 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/10/2009 | 465.00 | 00002802955454 | ROSINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2009 | 123.00 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2009 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2009 | 488.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA CORRESPONDENTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/10/2009 | 9447.22 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/10/2009 | 53000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/10/2009 | 60275.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO/DAF DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/10/2009 | 548.05 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS E PAPEL DE PRESENTE DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 038653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/10/2009 | 1800.00 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/10/2009 | 928.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 108822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/10/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/10/2009 | 30.00 | 00005105000480 | GENI MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/10/2009 | 500.00 | 00002429592452 | LUIZ MÁRIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/10/2009 | 74204.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DA SAÚDE, CONFORME DAF DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/10/2009 | 120.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2009 | 5000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/10/2009 | 360.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADAS NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/10/2009 | 198.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2009 | 198.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2009 | 492.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2009 | 361.95 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PÁTIO DA RODOVIÁRIA E BANHEIROS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/10/2009 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CEF, ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO E PUBLIC SOFTWARE PARA TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE FROTA, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/10/2009 | 2184.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1973/2009 EMITIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00678.2007.02413006 EM NOME DE MAURÍCIO TAVARES BORGES, DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/10/2009 | 114.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/10/2009 | 267.30 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, FÓSFORO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/10/2009 | 222.40 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/10/2009 | 7.05 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/10/2009 | 1191.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/10/2009 | 1485.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/10/2009 | 399.31 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/10/2009 | 108.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/10/2009 | 589.65 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NO TELECENTRO, CASA DA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/10/2009 | 120.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELECENTRO E CASA DA FAMÍLIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/10/2009 | 1020.00 | 00004374252401 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/10/2009 | 45.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/10/2009 | 25.00 | 00008962765462 | JANIELE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2009 | 80.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/10/2009 | 100.00 | 00005143072859 | LUIZ BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2009 | 40.00 | 00003989056492 | INÁCIA PAULINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2009 | 30.00 | 00008892335430 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2009 | 80.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/10/2009 | 60.00 | 00003929012421 | TEREZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/10/2009 | 45.00 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS PARA OS PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/FUNASA REALIZADO NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA, NOS DIAS 14 E 15/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/10/2009 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP SOBRE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2009, NOS DIAS 14, 15 E 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00010058537465 | ANDREIA FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2009 | 848.60 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2009 | 1140.00 | 00058173471487 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2009 | 715.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM 04 (QUATRO) SALAS DESTA PREFEITURA TOTALIZANDO 50 (CINQUENTA) METROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/10/2009 | 60.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2009 | 30.00 | 00008613500498 | MARIA DAS DORES FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2009 | 70.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/10/2009 | 138.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINADO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2009 | 158.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2009 | 3021.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/10/2009 | 3187.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2009 | 170.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DO PSF UNIDADES 03 E 06 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2009 | 1910.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/10/2009 | 540.00 | 00064553469472 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE, CEF, RECEITA FEDERAL E ACONCAP, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/10/2009 | 297.82 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCES DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE CONVÊNIOS, FAC, CEF E FAMUP, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/10/2009 | 200.00 | 00006732827405 | MARILIA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO QUE IRÁ FAZER UMA CIRURGIA NO ESTADO DO PARANÁ E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES NO PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 0513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2009 | 42.40 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/10/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2009 | 100.00 | 00047774428453 | JOÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2009 | 496.80 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2009 | 383.40 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/10/2009 | 89.10 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/10/2009 | 36.00 | 08260588000124 | ROSÁLIA BATISTA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/10/2009 | 13559.60 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/10/2009 | 2340.13 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/10/2009 | 2527.04 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/10/2009 | 4050.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00511 EM ANEXO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2009 | 250.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA MED. 1,20X0,80 DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/SALA DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/10/2009 | 250.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EFETUADO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/10/2009 | 270.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EFETUADO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/10/2009 | 67.50 | 00046115471400 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE AMBIENTAL REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO, NOS DIAS 22 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2009 | 475.00 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/10/2009 | 33.00 | 00001310889473 | ALINE CRISTINE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2009 | 100.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/10/2009 | 55.00 | 00002885286466 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/10/2009 | 42.00 | 00050139681434 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/10/2009 | 34.00 | 00008551591460 | ROSE MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/10/2009 | 50.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2009 | 250.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA MED. 1,20X0,80 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2009 | 738.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/10/2009 | 180.00 | 00002248224460 | NATHALY MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 22 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2009 | 600.00 | 02833847000182 | MARIA EDINELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO DESTINADO A COZINHA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/10/2009 | 181.35 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CESTO E LIXEIRA C/ PEDAL) DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/10/2009 | 208.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GESSO CRE, ESP. 3MM E VIDRO FLOAT 4MM) DESTINADOS AOS BASCULANTES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/10/2009 | 258.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/10/2009 | 2845.70 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/10/2009 | 150.00 | 00065759648420 | MARIA ROSIMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/10/2009 | 39.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINADO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/10/2009 | 442.98 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (REGISTRO ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/10/2009 | 440.60 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/10/2009 | 125.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELES DESTINADAS A BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/10/2009 | 41.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS (COLA E GRAMPO) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/10/2009 | 60.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/10/2009 | 533.66 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASCULANTES DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/10/2009 | 74.58 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASCULANTES DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/10/2009 | 360.00 | 00001161930426 | JOÃO DE SOUZA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FAMUP, FUNASA E CEF/GIDUR, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/10/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/10/2009 | 43.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/10/2009 | 100.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/10/2009 | 275.91 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/10/2009 | 100.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/10/2009 | 75.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/10/2009 | 308.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A SEMANA DOS JOGOS REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/10/2009 | 255.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL E REDE FUTSAL DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2009 | 53.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS E EQUIPE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2009 | 1720.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2009 | 80.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZAÇÕES EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/10/2009 | 2560.61 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/10/2009 | 40.00 | 00004885504406 | CREUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2009 | 60.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2009 | 100.00 | 00006978085723 | JOSÉ LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/10/2009 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/10/2009 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/10/2009 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU NETO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/10/2009 | 25.00 | 00000178183466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2009 | 16.00 | 00030847210847 | ELISANGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2009 | 14.00 | 00006437861479 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2009 | 60.00 | 00004087397467 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2009 | 30.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 50.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2009 | 70.00 | 00004012019457 | CORACI GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2009 | 30.00 | 00004224924420 | SÔNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2009 | 480.00 | 00003125259401 | EDVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CHÃ GRANDE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNCÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACA KFJ 0369, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2009 | 70.00 | 00008686979408 | VERÔNICA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2009 | 465.00 | 00009933942484 | JOSÉ ALBERTO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ 7560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2009 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2009 | 100.00 | 00029836301453 | INÁCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2009 | 80.00 | 00001401035469 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2009 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2009 | 200.00 | 00005941995490 | JOSÉLIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2009 | 50.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2009 | 100.00 | 00000099860490 | MARIA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2009 | 200.00 | 00002013467109 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS DA SUA FILHA MENOR QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2009 | 100.00 | 00098194020425 | MARIA ZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE SAÚDE DE SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2009 | 60.00 | 00081710054468 | MARINEZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2009 | 70.00 | 00009378053432 | REGIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2009 | 200.00 | 00037639480400 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2009 | 3800.00 | 00069220905434 | José Josinildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/10/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2009 | 510.00 | 00009505886446 | LADIJANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2009 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2009 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/10/2009 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/10/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2009 | 1108.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2009 | 55.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.838-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2009 | 28.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.016-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2009 | 151.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2009 | 27320.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2009 | 5633.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG MDE BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2009 | 8220.01 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2009 | 10155.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2009 | 5300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2009 | 32105.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2009 | 150600.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2009 | 120808.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2009 | 18992.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BB) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2009 | 21840.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2009 | 50690.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% BB (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2009 | 28346.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2009 | 13545.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2009 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003119824410 | ALEXANDRA GOMES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2009 | 240.00 | 00007844053445 | MARIA ZILMA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 20/10/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2009 | 2563.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2009 | 1069.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2009 | 600.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2009 | 6465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2009 | 1065.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2009 | 2535.85 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2009 | 4978.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2009 | 13950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADO BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (APOSENTADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2009 | 3720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (PENSIONISTAS BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2009 | 465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2009 | 2592.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2009 | 2615.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2009 | 6441.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2009 | 6159.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 18978.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2009 | 97.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2009 | 5.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2009 | 99.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 9.035-2 CIDE CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2009 | 1601.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 13.691-3 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2009 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.691-3 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2009 | 94.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2009 | 84.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2009 | 715.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2009 | 630.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2009 | 2927.67 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2009 | 2600.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES MONITORANDO OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A FIM DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067-8 NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2009 | 3430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2009 | 2418.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2009 | 13540.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2009 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2009 | 1430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2009 | 474.00 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADO A MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2009 | 786.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2009 | 650.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2009 | 169.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE FUTEBOL DESTINADAS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2009 | 2072.20 | 07945748000106 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO - JAILTON JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO 100, CANO 50 E JOELHO 100 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/11/2009 | 1430.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DOS SÍTIOS CAMARÁ, PONCIANO E PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/11/2009 | 200.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2009 | 203.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00005233767406 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2009 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIAS 03 E 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00043786340404 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ACONCAP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2009 | 400.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2009 | 205.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2009 | 570.00 | 00009884234485 | JANIELE ANÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS E OBRAS/SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2009 | 14.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2009 | 1389.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2009 | 1120.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2009 | 162.40 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2009 | 144.70 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2009 | 130.00 | 00095305882400 | Adailson Rodrigues Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2009 | 200.00 | 00003696203483 | JANICLEIDE VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2009 | 50.00 | 00082610320434 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GAUDÊNCIO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2009 | 180.00 | 00004206016437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2009 | 100.00 | 00069218730487 | PEDRO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 200.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2009 | 150.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2009 | 50.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE OPERADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2009 | 50.00 | 00025049498805 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/11/2009 | 70.00 | 00010268460485 | LUCIENE VIEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/11/2009 | 220.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/11/2009 | 180.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/11/2009 | 120.00 | 00001196567794 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NEBULIZADOR DESTINADO AO SEU FILHO MENOR QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/11/2009 | 53.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/11/2009 | 20.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/11/2009 | 54.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/11/2009 | 1099.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/11/2009 | 683.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PASSAMANARIA, TORÇAL, FRANJA, ZÍPER E BOTÕES) DESTINADAS AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/11/2009 | 299.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/11/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/11/2009 | 280.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/11/2009 | 592.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/11/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 027/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/11/2009 | 8783.01 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/11/2009 | 335.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/11/2009 | 35.00 | 06555756000183 | MN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DESTINADO A CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/11/2009 | 648.00 | 00444152000183 | A. FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL "TORRES FUTEBOL CLUBE", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2009 | 1881.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/11/2009 | 2415.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/11/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/11/2009 | 13377.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/11/2009 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/11/2009 | 198.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS DESTINADAS AO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2009 | 70.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2009 | 100.00 | 00045310432434 | JOSÉ ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/11/2009 | 509.40 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2009 | 692.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O V ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 12/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/11/2009 | 178.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BRASCOPLAST, TEC.PA/POLIAMIDA E LAMINADO) DESTINADAS AO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/11/2009 | 8.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2009 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/11/2009 | 48.40 | 10376783000166 | LOPES & ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART 2009 - G00018922, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART 2009 - G00018923, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/11/2009 | 62.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TEC.PA/POLIAMIDA, BOTÃO E LINHA) DESTINADAS AO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/11/2009 | 750.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/11/2009 | 640.15 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2009 | 779.80 | 08329849000115 | FUNDO EST.DE PROT.AO M.AMBIENTE FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2007-00113 (AI-3170/2007), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2009 | 320.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2009 | 6450.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO DIA 01/11/2009 NESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2009 | 2410.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2009 | 27483.83 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2009 | 31022.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOPAG DA SAÚDE, CONFORME DAF DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2009 | 200.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2009 | 258.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA RUA ZEFERINO DE PAULA E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 43 (QUARENTA E TRÊS) ÁRVORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/11/2009 | 160.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE COM PODA DE ÁRVORES, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 11/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2009 | 716.00 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2009 | 310.06 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PASTA CATALOGO, PAPEL A4 E LÁPIS GRAFITE) DESTINADAS AO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/11/2009 | 50.00 | 00000017856485 | JOSEFA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/11/2009 | 469.20 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2009 | 329.70 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2009 | 95.70 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/11/2009 | 307.53 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO PROGRAMA FAMÍLIA, CASA DA FAMÍLIA E TELECENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2009 | 25000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/11/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/11/2009 | 4549.90 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/11/2009 | 9447.22 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/11/2009 | 65000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2009 | 833.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2009 | 825.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2009 | 46.13 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2009 | 110.38 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2009 | 570.33 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2009 | 424.13 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2009 | 139.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COPOS DESCARTÁVEIS, COLHERES DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS) DESTINADAS AO "V ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/11/2009, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DO "V ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/11/2009 | 180.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO "V ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO VALE DO PARAÍBA" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 12/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/11/2009 | 700.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE DE VAZÃO COM DURAÇÃO DE 06 HORAS E DESMONTAGEM EM ELETROBOMBA EFETUADOS NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/11/2009 | 3965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/11/2009 | 3925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/11/2009 | 22595.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/11/2009 | 6860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/11/2009 | 8090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/11/2009 | 3300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DESTA EDILIDADE QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO, NO PERÍODO DE 03 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/11/2009 | 150.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/11/2009 | 7790.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/11/2009 | 4930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2009 | 40.00 | 00003815058473 | GESSI DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/11/2009 | 100.00 | 00081234872749 | JOSÉ MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FAMUP, ASSP ASSESSORIA, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SOBRE CONVÊNIOS, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2009 | 100.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2009 | 105.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/11/2009 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/11/2009 | 184.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/11/2009 | 136.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DO PSF UNIDADES 03 E 06 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2009 | 1738.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/11/2009 | 107.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/11/2009 | 50.00 | 00003432140401 | ADEILDO EGITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/11/2009 | 195.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/11/2009 | 145.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/11/2009 | 270.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/11/2009 | 215.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2009 | 360.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2009 | 100.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2009 | 195.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2009 | 1394.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/11/2009 | 710.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2009 | 195.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/11/2009 | 330.00 | 00095954414149 | FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E PRAÇAS NESTA CIDADE E SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 55 (CINQUENTA E CINCO) ÁRVORES, NO PERÍODO DE 09 A 16/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/11/2009 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FNDE, MDA-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E GABINETES DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/11/2009 | 1723.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), CONFORME FATURA Nº 4215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/11/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/11/2009 | 85.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/11/2009 | 2390.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, CÂMARA DE AR E PROT. ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/11/2009 | 2700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/11/2009 | 40.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/11/2009 | 150.00 | 00008716816412 | ALEXANDRE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/11/2009 | 150.00 | 00001802842748 | ANTONIO ERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/11/2009 | 80.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/11/2009 | 100.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/11/2009 | 465.00 | 00088519864449 | MARIA IMACULADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE TRABALHOS MANUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/11/2009 | 60.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/11/2009 | 80.00 | 00009890531488 | ROBERTA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/11/2009 | 36.00 | 00007982528473 | ROSINETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/11/2009 | 200.00 | 00089338421449 | SEVERINA CROMÁCIO DE SOUZA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/11/2009 | 300.00 | 00011259149714 | KENNED CÁSSIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/11/2009 | 100.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA DESTINADA A CURSOS REALIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTESANATO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/11/2009 | 931.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PELÚCIA, BAQUETAS, PELES, TALABARTES E ESTEIRAS 30 FIOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2009 | 4194.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/11/2009 | 484.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GALÃO, COLA FINA, RABO DE RATO, VIÉS, FRANJA E TORÇAL) DESTINADAS AS FLÂMULAS E ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/11/2009 | 70.40 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADA A REUNIÃO REALIZADA COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/11/2009 | 65.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/11/2009 | 68.62 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/11/2009 | 189.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/11/2009 | 77.10 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CANTINA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/11/2009 | 134.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO "V ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA" NO DIA 12/11/2009 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/11/2009 | 33.60 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/11/2009 | 299.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/11/2009 | 268.16 | 70097530000932 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR E FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/11/2009 | 126.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/11/2009 | 50.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/11/2009 | 56.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/11/2009 | 96.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/11/2009 | 412.54 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDF 15mm DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/11/2009 | 104.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DAS COMEMORAÇÕES DO FINAL DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 028044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/11/2009 | 68.00 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DA CONFERÊNCIA DA CULTURA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 08/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/11/2009 | 1430.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE E DO SÍTIO MANOELAS NESTE MUNICÍPIO E PINTURA DO MERCADO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/11/2009 | 1130.00 | 00006978884448 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE NATUBA (PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2009 | 100.00 | 00095306196420 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ESTÁ ATRASADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, FROTA, FÁRMACIA BÁSICA, PATRIMÔNIO E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2009 | 267.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2009 | 373.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/11/2009 | 180.00 | 00004496434415 | PAULO DIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS - MÓDULO I - PÓLO II REALIZADO NO ONIGRAT HOTEL, NOS DIAS 23 E 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/11/2009 | 200.00 | 00009945213407 | EDVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/11/2009 | 410.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O PREFEITO E COMITIVA QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NA COMUNIDADE CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/11/2009 | 1800.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DO SÍTIO CHÃ GRANDE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/11/2009 | 623.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/11/2009 | 180.00 | 00001993854401 | JOÃO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TACHO PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2009 | 18775.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/11/2009 | 80.00 | 00076842894468 | JOÃO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/11/2009 | 184.00 | 00008634597490 | JOHN ELTON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/11/2009 | 100.00 | 00001401035469 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/11/2009 | 170.00 | 00041456033468 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/11/2009 | 150.00 | 00001617352403 | JOSÉ RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/11/2009 | 80.00 | 00006084344429 | JOUSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/11/2009 | 80.00 | 00044745508468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/11/2009 | 100.00 | 00076841553420 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/11/2009 | 200.00 | 00058694102404 | VERA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/11/2009 | 20.00 | 00005580901410 | ONILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/11/2009 | 250.00 | 00008180211444 | ALTEMIZA DANIELY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/11/2009 | 175.00 | 00009832717477 | ANGELA DE BRITO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/11/2009 | 100.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/11/2009 | 1210.00 | 03276683000100 | FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOINAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/11/2009 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SERV.DE AP.AS MIC.E PEQ.EMP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA NO CURSO "FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO" REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/11/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 019265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/11/2009 | 2950.87 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/11/2009 | 20860.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/11/2009 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA D'ÁGUA INJETORA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/11/2009 | 986.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/11/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/11/2009 | 300.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL (RN) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA ACAPLAM SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, NOS DIAS 26 E 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/11/2009 | 59.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/11/2009 | 50.00 | 00002965280480 | IRACI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/11/2009 | 100.00 | 00003669205454 | MARIA DO LIVRAMENTO TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/11/2009 | 150.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/11/2009 | 50.00 | 00098069500468 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/11/2009 | 80.00 | 00006999871485 | MARCELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2009 | 140.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/11/2009 | 351.95 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2009 | 579.65 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, ALCOOL E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2009 | 99.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/11/2009 | 47.70 | 08815920000170 | J. A. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/11/2009 | 100.00 | 00006217166429 | JANAINA DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/11/2009 | 125.00 | 00001976382440 | SEVERINO ANÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/11/2009 | 126.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/11/2009 | 395.42 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PAPEL HIGIÊNICO E ALCOOL DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/11/2009 | 2673.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2009 | 9.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR - J. GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOPLA PLÁSTICA DESTINADA AO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/11/2009 | 245.16 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO DIA 27/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/11/2009 | 18.37 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO DESTINADO AO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/11/2009 | 540.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LINHA, AGULHA, ZIPER, FIO, ELÁSTICO, ESTRETELA, GALÃO, GLITER E FITA CETIM) DESTINADAS AS ROUPAS DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/11/2009 | 500.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GALÃO, BOTÃO, ILHÓS E RABO DE RATO) DESTINADAS AO ESTANDARTE E FLÂMULAS DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2009 | 110.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO DIA 27/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2009 | 1680.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS DO PROFESSOR DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 27/11/2009 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2009 | 133.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/11/2009 | 299.80 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/11/2009 | 393.53 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/11/2009 | 101.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDÃO E GRAMPO DESTINADO A DECORAÇÃO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 02/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2009 | 489.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, ALCOOL E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2009 | 132.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2009 | 550.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2009 | 143.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2009 | 715.00 | 00004143530481 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2009 | 630.00 | 00005693479471 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO AULAS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00010058537465 | ANDREIA FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067-8 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2009 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO PROVISÓRIA) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADAS NO DIA 02/12/2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2009 | 8000.00 | 00075317303400 | SÉRGIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2009 | 223.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCARTÁVEIS (COPOS, GUARDANAPOS, BANDEJAS E SACOS PLÁSTICOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO DIA 02/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2009 | 3965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 1430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ESPORTES E TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2009 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2009 | 465.00 | 00039210260406 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2009 | 45.00 | 00005745672404 | HEBER DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA E AGEVISA, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2009 | 3925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2009 | 4429.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2009 | 17067.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2009 | 400.00 | 00069219001420 | PLÍNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNH 7285 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2009 | 3491.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2009 | 13255.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2009 | 2567.32 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2009 | 500.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2009 | 17918.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2009 | 8041.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2009 | 6166.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2009 | 16800.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2009 | 84.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2009 | 1.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2009 | 101.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2009 | 204.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2009 | 13950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTAS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2009 | 8090.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2009 | 2592.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 3180.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2009 | 400.00 | 00001614040494 | TIAGO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENHA TIPO AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2009 | 13677.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2009 | 1367.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2009 | 3647.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTAS (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2009 | 2429.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2009 | 4524.70 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2009 | 41.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGENS EM AUTO CAD COLORIDAS E PRETO E BRANCO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2009 | 225.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003665442419 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PÁTIO DESTA PREFEITURA COM RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2009 | 465.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00006291618443 | WEDSON BRUNO BEZERRA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2009 | 6860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2009 | 2718.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2009 | 1069.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2009 | 250.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2009 | 2710.32 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2009 | 537.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2009 | 1066.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2009 | 21095.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2009 | 6465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2009 | 2065.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2009 | 18861.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (BB) RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2009 | 6747.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2009 | 93369.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2009 | 24015.91 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2009 | 169416.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2009 | 11644.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2009 | 1111.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AS BALIZAS E PORTA BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003804511406 | ARYEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2009 | 360.00 | 00007264416437 | EDSON ISIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006792713414 | ELCIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2009 | 240.00 | 00006483044429 | EUCLIDES JÚNIOR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2009 | 23140.91 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2009 | 151484.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2009 | 96768.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (BB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2009 | 10155.30 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2009 | 24292.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2009 | 5300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% (CEF) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2009 | 80.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.016-4 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2009 | 726.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2009 | 10819.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2009 | 50185.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) (BB) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2009 | 27754.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% (CONTRATO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2009 | 14145.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE (CEF) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 120.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2009 | 500.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PICADAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2009 | 150.00 | 00009931976713 | FRANCIMARY DIAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2009 | 150.00 | 00099615410497 | GEOVANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2009 | 100.00 | 00025215507449 | HELENO FIRMINO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO PINHÕES DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2009 | 400.00 | 00000987755455 | JOSÉ ANTONIO BASÍLIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA KKY 7891 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2009 | 400.00 | 00005896123442 | JOSÉ FABRÍCIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA LOD 9493/PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2009 | 100.00 | 00001620243474 | JOSÉ MARCELO CELESTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007213199471 | MARIA DAS NEVES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003772927459 | MARIA DO LIVRAMENTO PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2009 | 150.00 | 00075941031491 | MARIA ESTELA RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2009 | 120.00 | 00001957211440 | MARICILDA ALVES DE SANTANA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO TAMANDUÁ NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES, MORTALHAS, FLORES E GRINALDA DESTINADOS A DOAÇÃO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2009 | 2060.00 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E MORTALHAS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2009 | 162.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2009 | 420.00 | 00009933942484 | JOSÉ ALBERTO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO JUÁ E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO PARA OS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJJ 7560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2009 | 1379.20 | 09559949000109 | Natal Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS (PEÇAS, RIPA, CAIBRO, TELHAS E PREGOS) DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2009 | 7325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 250.00 | 00000177714476 | ANDRIA ROSSELLA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MONTEIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2009 | 300.00 | 00069222134400 | FÁBIO GLEYDSON DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 270 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2009 | 4930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2009 | 150.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA - XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 170.00 | 00082610320434 | JOSÉ DE ARIMATÉIA GAUDÊNCIO BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 864.80 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 636.80 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 158.40 | 09558123000117 | ABÍLIO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 1430.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA ESTA CIDADE E VICE-VERSA EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DESTA EDILIDADE QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO, DURANTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008336128409 | JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AREIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 962.00 | 00076024962487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CALÇAS PARA O FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 428.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 027/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADO NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 540.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENERGISA, ANGEVISA, DETRAN-PB E FUNASA, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 45.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM RECORTE ELETRÔNICO EFETUADO NA PATROL CAT. 120-B, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 360.00 | 00045310289453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, PINTURA DE TRAVES E ABERTURA DE LETREIROS REALIZADOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 1015.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADAS AO "V ENCONTRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 520.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMP. DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO PARA O PORTAL LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 225.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MARCIAL E FANFARRA QUE SE APRESENTARÃO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 500.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2009 | 2435.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DE PÁRA-QUEDISMO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2009 | 360.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA SINFÔNICA "GENTILEZA MUSICAL" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 02/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2009 | 2250.00 | 00010269668411 | GRACIVÂNIO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAL E FANFARRA QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/12/2009 | 2400.00 | 00071345400497 | JOSÉ WELLINGTON LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/12/2009 | 240.00 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS "GAROTA SAFADA", "FORRÓ PEGADO" E "PELE MORENA" QUANDO SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2009 | 261.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2009 | 155.40 | 01258723000158 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2009 | 50500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO FPM DO DIA 10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/12/2009 | 211.77 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/12/2009 | 36483.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, DESCONTADO DIRETAMENTE NA COTA DO DIA 10, CONFORME EXTRATO E DAF DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/12/2009 | 290.00 | 00039549860434 | ROBÉRIO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FONTE E MANUTENÇÃO EFETUADA NA MÁQUINA COPIADORA MINOLTA 1054, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/12/2009 | 211.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/12/2009 | 1208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/12/2009 | 5100.00 | 00069220905434 | José Josinildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS TIPO B DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/12/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/12/2009 | 14281.00 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/12/2009 | 3452.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO DIFERENCIAL E ÓLEO HIDRAULICO DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/12/2009 | 1682.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/12/2009 | 150.00 | 00007235202408 | CRISTINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/12/2009 | 100.00 | 00007967131460 | EGBERTO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/12/2009 | 80.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/12/2009 | 150.00 | 00007126251432 | FLÁVIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/12/2009 | 60.00 | 00004042250475 | FRANCISCA ELIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/12/2009 | 200.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2009 | 170.00 | 00012202910727 | JOÃO GENUÍNO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/12/2009 | 100.00 | 00045310432434 | JOSÉ ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/12/2009 | 80.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/12/2009 | 70.00 | 00007586853436 | MARIA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA DE SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/12/2009 | 70.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2009 | 100.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/12/2009 | 150.00 | 00001623335442 | LUCINALVA RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2009 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/12/2009 | 130.00 | 00005501718430 | EVA VILMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/12/2009 | 30.00 | 00007209879463 | JORGEANO LIMA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/12/2009 | 50.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/12/2009 | 30.00 | 00010268460485 | LUCIENE VIEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/12/2009 | 50.00 | 00002885286466 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/12/2009 | 50.00 | 00097890332491 | MARIA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/12/2009 | 120.00 | 00003929012421 | TEREZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/12/2009 | 70.00 | 00004229799888 | JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/12/2009 | 2134.00 | 00002067048449 | JOSÉ DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE TÉCNICOS E OPERADORES DE SOM, ILUMINAÇÃO, ELETRICISTAS, INTEGRANTES DA BANDA "FORRÓ PEGADO", EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E GRUPO GERADOR NO DIA 02/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/12/2009 | 394.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2009 | 250.00 | 00003926921471 | DORGIVAL LUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2009 | 100.00 | 00005413455402 | JAILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/12/2009 | 300.00 | 00079875300420 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/12/2009 | 100.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2009 | 600.00 | 00005075537480 | PASCCOLY TÚLIO CORDEIRO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA MAQUETE EM 3D DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/12/2009 | 555.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (ESCRITURA DE CONVENÇÃO DE LIMITES, AVERBAÇÃO, FARPEN, CERTIDÕES NEGATIVAS E DISTRIBUIÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/12/2009 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 07/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/12/2009 | 2094.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/12/2009 | 583.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 708/2009 ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.308-7 EM FAVOR DE IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/12/2009 | 824.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 691/2009 ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.142-0 EM FAVOR DE ROSEMIRO BARBOSA BEZERRA DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) REALIZADO NO DIA 09/12/2009 PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR MANOEL NUNES DA SILVA (DIRETOR DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/12/2009 | 50.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) REALIZADO NO DIA 09/12/2009 PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA (PREFEITO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/12/2009 | 80.00 | 00005867325431 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/12/2009 | 50.00 | 00009124882470 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/12/2009 | 50.00 | 00009890531488 | ROBERTA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/12/2009 | 282.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/12/2009 | 2016.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSÉ NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00512 EM ANEXO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/12/2009 | 40.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/12/2009 | 71.50 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLÃO PLÁSTICO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE KITS DOADOS EPAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2009 | 8505.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/12/2009 | 16.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE LIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2009 | 2304.14 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. CARLOS FÁBIO LIMA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM BRASÍLIA (DF), CONFORME FATURA Nº 4220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2009 | 199.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE FATURA PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SR. GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUZA (PREFEITO DESTE MUNICÍPIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2009 | 380.74 | 37115375000883 | INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA COBRADO PELO IBAMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2009 | 4437.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2009 | 566.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2009 | 216.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2004.000.254-6 EM FAVOR DE DALVANIRA FRANCISCA RIBEIRO DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2009 | 1641.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 746/2009 ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.229-5 EM FAVOR DE EDILSON BEZERRA DA SILVA DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2009 | 2072.47 | 00003326260407 | GEÓRGIA ALCANTARA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.201-8 DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2009 | 438.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OFÍCIO ENVIADO PELA COMARCA DE AROEIRAS (PB) CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 047.2005.000.179-2 EM FAVOR DE ADÉLIO ALVES DA SILVA DEBITADO NA C/C Nº 8.578-2 (FPM), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 600.00 | 00008985442465 | JOSSIMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2009 | 100.00 | 00091873495404 | ALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2009 | 100.00 | 00008745768498 | EUSICLEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 178.00 | 00007039766485 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2009 | 100.00 | 00075940558453 | JOSÉ PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 100.00 | 00003907205421 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 140.00 | 00062200836449 | ROSINALDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2009 | 50.00 | 00001617384437 | TÉCIO DO EGITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2009 | 80.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÉ TÉRMICO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2009 | 90.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO PAINEL DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2009 | 40.00 | 00008278131473 | ELOISA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2009 | 26409.80 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/12/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/12/2009 | 4600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES E NO REVEILLON 2009/2010 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2009 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DA BOMBA CENTRÍFUGA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2009 | 4750.00 | 00000981747469 | LUCINÉA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO EFETUADA COM OS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL SOBRE "EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR" REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11/12/2009 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/12/2009 | 5596.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMÊRA DIGITAL E MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2009 | 447.00 | 09230308000106 | ANA PATRÍCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/12/2009 | 6000.00 | 00059128712749 | José Alves de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UM HECTARE LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/12/2009 | 600.00 | 00002583591452 | ADEILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO EM MADEIRA DE 01 (UM) PAPAI NOEL MEDINDO 2,10X1,60 E 04 (QUATRO) HENAS MEDINDO 2,10X1,60 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ARCO LOCALIZADO NA ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2009 | 895.00 | 00007196305760 | GABRIEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "MARCILON GONZAGA" E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA LUZIA DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2009 | 12000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "COWBOYS FORA DA LEI" NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/12/2009 | 67.50 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA/GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS DIAS 15 E 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/12/2009 | 585.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES Nº 33961020 E 33961029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/12/2009 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ACONCAP SOBRE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2009, NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00064545369472 | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA (DF) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE, TURISMO, FNDE E APRESENTAR PLEITOSDO MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL, GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2009 | 525.00 | 00004821571862 | ARLINDO CÉSAR RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CANTINA E PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/12/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/12/2009 | 9447.22 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/12/2009 | 4549.90 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/12/2009 | 79500.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00000177824492 | JOANA D ARC SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAMISAS E 05 (CINCO) PORTA-BANDEIRAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/12/2009 | 4400.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/12/2009 | 300.00 | 00004767302447 | ALDACI GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2009 | 100.00 | 00008207813474 | ANTONIO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2009 | 100.00 | 00099693755472 | DIONETE LEANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2009 | 100.00 | 00005509594403 | FRANCIMAR MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2009 | 250.00 | 00004365088424 | JERSON MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA CASA ENCONTRAR-SE EM ESTADO DE DETERIORIZAÇÃO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2009 | 150.00 | 00069217408468 | ILDA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/12/2009 | 310.00 | 00055433979415 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2009 | 150.00 | 00002629502430 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2009 | 330.00 | 00001605876461 | JOSEFA GILVANIA GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SEU FILHO PEDRO HENRIQUE GALDINO DE FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOE LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2009 | 50.00 | 00002149988437 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2009 | 150.00 | 00080648606449 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2009 | 100.00 | 00001515763439 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2009 | 100.00 | 00006378767416 | LAYS VANESSA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/12/2009 | 200.00 | 00004090601436 | LUZIA SOARES GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/12/2009 | 200.00 | 00069222550463 | MARCELO MENDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/12/2009 | 100.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/12/2009 | 200.00 | 00006753443444 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SUA ESTA DETERIORADA E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2009 | 100.00 | 00099131978487 | MARIA DA GLÓRIA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2009 | 150.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/12/2009 | 100.00 | 00065757890487 | MARIA JOSÉ SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/12/2009 | 30.00 | 00004889178406 | MARILEIDE MACHADO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/12/2009 | 150.00 | 00031907698850 | OSANI BATISTA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/12/2009 | 50.00 | 00068539622491 | OTÁVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/12/2009 | 400.00 | 00006869072485 | PATRÍCIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/12/2009 | 400.00 | 00099692660478 | PAULO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR ESTAR DOENTE E DESEMPREGADO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/12/2009 | 80.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/12/2009 | 30.00 | 00099684624468 | SEVERINA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/12/2009 | 58.00 | 00095306196420 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/12/2009 | 200.00 | 00065761707420 | WALKER DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2009 | 50.00 | 00005580901410 | ONILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2009 | 120.00 | 00001986069400 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/12/2009 | 540.00 | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FAC, SEBRAE E PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2009 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003380576760 | JOSÉ MANASSES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2009 | 200.00 | 00008267567780 | Marcilon Souza do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2009 | 200.00 | 00012334852708 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/12/2009 | 73.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS E VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/12/2009 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/12/2009 | 2440.00 | 00001452542406 | Jessilanny Nobrega Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - WEB DESIGNER PARA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEB SITE - PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/12/2009 | 6.50 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ATRAVÉS DE CARTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00001057906484 | EDGAR TAVARES DE MELO DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2009 | 3000.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM FOTO E MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO DE 2MM MEDINDO 80X60CM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2009 | 355.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/12/2009 | 1867.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA DES. SOUTO MAIOR E ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/12/2009 | 196.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de água e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DEBITADO NA C/C 8.578-2 (FPM) DO PSF UNIDADES 03 E 06 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/12/2009 | 2150.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SEGREDO DE MENINA" E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/12/2009 | 19360.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (NATUREZA BRAÇAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/12/2009 | 195.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/12/2009 | 225.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE - JOSÉ EDIVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/12/2009 | 199.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/12/2009 | 500.00 | 01838084000108 | FORTE MÓVEIS - SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE DVD DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/12/2009 | 600.00 | 00060231700482 | ANTONIO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMZ 0658/PB QUANDO NO TRANSPORTE DE 10.000KG DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS PELA CONAB JOÃO PESSOA (PB) AO MUNCÍPIO DE AROEIRAS (PB) NO DIA 16/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/12/2009 | 100.00 | 00058173412472 | IVANILDO COSTA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/12/2009 | 384.00 | 00004628910464 | JOSE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO PARA SEREM ATENDIDAS JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE PLACA KJH 8740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/12/2009 | 89.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATER. MEDICOS HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL DESTINADO A DOAÇÃO A SENHORA MÔNICA SONALLY CANDIDO DE ARAÚJO CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL Nº 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/12/2009 | 20.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/12/2009 | 20.00 | 00047774479449 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/12/2009 | 50.00 | 00007844056460 | MARIA GERLANE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2009 | 40.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/12/2009 | 765.00 | 01518579000141 | A União | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 110340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/12/2009 | 22.50 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - CDI JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/12/2009 | 387.15 | 00069227934472 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 17/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/12/2009 | 45.00 | 00005785243415 | MARCOS HENRIQUES DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS 17 E 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/12/2009 | 354.30 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PRESENTE E BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/12/2009 | 461.63 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/12/2009 | 1416.29 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/12/2009 | 185.80 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/12/2009 | 5883.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (GPS) INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO/2009 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/12/2009 | 40000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS Nº 0662/2001 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) E DEBITADA NA C/C 8.578-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/12/2009 | 230.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/12/2009 | 324.95 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PRESENTE E PORTA RETRATO DIVERSO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/12/2009 | 50.00 | 00004042857400 | HENRIQUE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/12/2009 | 50.00 | 00069215090444 | JOSÉ AVANILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/12/2009 | 120.00 | 00006459815402 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2009 | 56.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/12/2009 | 2300.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2009 | 38022.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (GPS) INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO/2009 FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/12/2009 | 5377.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (GPS) INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/12/2009 | 18767.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (GPS) INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO/2009 DO FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2009 | 20076.21 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2009 | 18504.00 | 09261686000149 | BIOSFERA - ECO COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2009 | 1785.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2009 | 960.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2009 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/12/2009 | 394.00 | 00022211853153 | MARISTELA JOSÉ DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) ROUPAS DESTINADAS AS BALISAS DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/12/2009 | 250.00 | 00027047872809 | MARIA JOSENILDA DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/12/2009 | 150.00 | 00042012686400 | PAULO DNSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/12/2009 | 250.00 | 00005683256488 | ROSA MARIA PEREIRA CELERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/12/2009 | 300.00 | 00044841388753 | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA NESTA CIDADE NO DIA 22/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SURDOS, GRUPO DE IDOSOS, PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/12/2009 | 446.25 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/12/2009 | 409.25 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/12/2009 | 15091.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2009 | 2601.98 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FNS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/12/2009 | 520.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/12/2009 | 100.00 | 00013612232860 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/12/2009 | 200.00 | 00007844053445 | MARIA ZILMA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/12/2009 | 50.00 | 00002936873401 | VALDILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/12/2009 | 180.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2009 | 400.00 | 02934109000121 | ÓTICA PONTUAL - VALDEIR ÓTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2009 | 330.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2009 | 355.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2009 | 1558.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 006213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2009 | 4963.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2009 | 603.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2009 | 200.00 | 10460153000175 | JOÃO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2009 | 440.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/12/2009 | 490.00 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 17067.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 5194.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 4025.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2009 | 429.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2009 | 300.00 | 00031325432415 | EGNALDO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) JOGOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2009 | 420.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) JOGOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2009 | 476.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2009 | 145.00 | 00008197594732 | JOSE ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2009 | 200.00 | 00066514312772 | JOSÉ MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS PELA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E ADJACÊNCIAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2009 | 3000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SEDUÇÃO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO SÍTIO TORRES NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-IGD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.067-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2009 | 1430.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE CULT. ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 3965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ( CEF ) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2009 | 2030.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG- GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENDE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2009 | 7465.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2009 | 21095.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2009 | 140.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2009 | 298.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2009 | 511.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2009 | 1069.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETQRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2009 | 1800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2009 | 2563.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2009 | 6860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2009 | 926.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A DESPESA DE REMESSA BANCARIA DE FOPAG QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2009 | 4360.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRDE - GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2009 | 4524.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO MP 457/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2009 | 975.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2009 | 12373.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS/F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2009 | 6138.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FGTS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2009 | 19325.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARC-INSS DEBITADO DA C/C 8.578-2 FPM CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2009 | 86.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 8.792-0 FEP CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2009 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 283.141-4 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2009 | 0.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA C/C 2.019-2 ITR CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2009 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2.019-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2009 | 179.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 8.578-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8.792-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 - ICMS-DESONER. EXPORTAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2009 | 272.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2009 | 3645.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2009 | 2747.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FINANÇAS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2009 | 8890.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - FINANÇAS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2009 | 3720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTA (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2009 | 13950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - APOSENTADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2009 | 126.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2009 | 398.60 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO, PAPEL HIGIÊNICO E ALCOOL DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2009 | 132.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2009 | 50000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2009 | 9447.22 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2009 | 4549.96 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2009 | 350.00 | 00047773944415 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA 530 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROERIAS - SURDOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2009 | 4545.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANTERNAGEM, PINTURA GERAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMP 4886, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2009 | 6350.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIFERENCIAL, TROCA DO EIXO TALHADO, PLANETARIA, COROA E PINHÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO DE RETOQUE E PINTURA DOS PARACHOQUES EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MMP 4859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2009 | 8241.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2009 | 149555.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-FUNDEB 60% (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2009 | 10920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - EJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2009 | 10920.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2009 | 72.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.078-2 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.016-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.603-0 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2009 | 814.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.124-4 NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2009 | 15800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABONO SALARIAL DESTINADO AOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2009 | 19085.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2009 | 14285.74 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 21850.52 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2009 | 97481.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 5300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2009 | 10354.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2009 | 930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2009 | 110832.30 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2009 | 403.44 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 23096.94 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2009 | 13649.70 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 60000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2009 | 32000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2009 | 4549.90 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2009 | 18894.44 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2009 | 81421.18 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2009 | 9447.22 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2009 | 4549.90 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2009 | 134.48 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2009 | 96868.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2009 | 7837.48 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM 40H/AULA REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2009 | 7906.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADA NOS DIAS 13 E 14/07/2009 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2009 | 150.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2009 | 940.70 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA EDILIDADE, TELECENTRO COMUNITÁRIO E CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2009 | 99.00 | 09295755000135 | Shostenes da Silva Formiga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2009 | 170.00 | 00007491396410 | ANDREA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007222372431 | CÉLIA RICARDO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007664203457 | JOÃO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00001562521470 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA KHN 4803/PB PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003770550773 | LUCIANO GAUDÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2009 | 100.00 | 00003786000441 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2009 | 200.00 | 00041286162491 | OTÁVIO MACEDO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003047853428 | PEDRO MENDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2009 | 200.00 | 00045309671404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2009 | 150.00 | 00008293582421 | SIMONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) POR ESTAR DOENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2009 | 50.00 | 00004911066458 | EDILENE DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2009 | 50.00 | 00006430432416 | FLAVIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 7325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO À AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 4930.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024