| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2009 | 82.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2009 | 2750.00 | 00096427345400 | ABRAAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PALCO PARA FESTA EM COMEMORACAO AOREVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, REALIZADO NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2009 | 75.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA DELEGACIA DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2009 | 199.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2009 | 277.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TALEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2009 | 58.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2009 | 68.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE LINHA TELEFONICA INSTALADA NO PREDIOSEDE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2009 | 142.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 369.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAODE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 4130.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA ABASTECER ASESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAL COM CAMINHAOMERCEDES BENZ DE PLACA JLE 9533/PB, CORRESPONDENTEA 35 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 550.00 | 00001219708410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DO DESFILECIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL E DEMAISEVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADOS NO DIA07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 315.00 | 00076774244734 | MARIA DINIZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA, PARTINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINOA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 121.75 | 00001548546461 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 289.00 | 00089317068553 | CARLOS ALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA, PARTINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 160.00 | 00001602931461 | LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA, PARTINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 15.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 15.00 | 00006323110458 | ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 05 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 432.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL RESPONSA-VEL PELA LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE UMCONSULTORIO ODONTOLOGICO, COM TROCA DE PECAS EMANGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2009 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE DE-ZEMBRO DE 2008, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2009 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2009 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2009 | 6131.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ILUMINACAO NA RUA SEVERINO ELEUTERIO,IMPLANTACAO DE QUATRO (04) POSTES CILINDRICOS COMINSTALACAO DE OITO (08) LUMINARIAS, COM UM RAMALDE BAIXA TENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 07 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2009 | 350.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAFESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, REALIZADONO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 15.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL (CARROCA DEBURRO) PARA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO,AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082008 | 0000074 | 12/01/2009 | 1300.00 | 00020317441434 | PAULO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTADE PLACA MNH-1612-PB, PARA SERVIR JUNTO AODEPARTEMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000092008 | 0000076 | 12/01/2009 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO DE PLACA MMW-9866,PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 756.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO OMEGA/GM DE PLACA BIU-3078- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 312.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 1500.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 466.84 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO IRMA CANISIA, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 1867.38 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE A 40%DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO IRMA CANISIA, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 670.00 | 00002941491473 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº017.2006.001.825-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2009 | 15.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 15.00 | 00006829070490 | JANAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2009 | 2000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DEREVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, DURANTE O DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2009 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX305O,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 28.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2009 | 18.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2009 | 478.20 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2009 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2009 | 1154.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2009 | 190.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2009 | 766.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2009 | 8715.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2009 | 3000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 5633.48 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2009 | 22056.11 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA POR GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2009 | 1239.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2009 | 4852.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2009 | 150.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2009 | 8673.35 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2009 | 1908.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2009 | 15.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2009 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2009 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2009 | 4915.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2009 | 2075.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2009 | 1081.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2009 | 456.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2009 | 58343.90 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2009 | 25972.52 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2009 | 10121.28 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2009 | 12735.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2009 | 5703.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2009 | 2226.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052008 | 0000150 | 15/01/2009 | 52000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DAS BANDAS MALA 100 ALCA E FORROZAOKARKARA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DOREVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, REALIZADO NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2009 | 887.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM REFEICOES DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHOA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2009 | 17493.43 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2009 | 3846.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2009 | 191.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MOJ-9284, QUE FOISORTEADO JUNTO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2009 | 2951.43 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2009 | 522.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2009 | 1784.13 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2009 | 390.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2009 | 14356.57 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2009 | 3150.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2009 | 15.00 | 00004979828469 | MARIVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2009 | 15.00 | 00049678620472 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2009 | 15.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2009 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2009 | 7396.55 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2009 | 15.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2009 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2009 | 15.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2009 | 44.00 | 00060117583715 | JOSE MOISES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2009 | 17.50 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2009 | 7944.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DOS PSF'S I, IIE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2009 | 809.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL, REFE-RENTE AO PROCESSO DE Nº 01187.2003.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 2900.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/1972 AAGOSTO/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2009 | 752.03 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2009 | 3318.20 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO BANHEIRAS, CALCASENXUTAS, MEIAS, MACACOES, FRALDAS E ETC, PARADOACAO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 15.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2009 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2009 | 817.25 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DAS ESCOLASMUNICIPAIS GERALDO LUIZ DE ARAUJO E ESCOLA MODELO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/12/2008 A 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA-PB PARA UMA AUDIENCIATRABALHISTA DE UMA EX-FUNCIONARIA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2009 | 325.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE PARA OS POLICIAIS DA CIDADE DE AREIALEM COOPERACAO COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2009 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA/COPIADORAMODELO XEROX 4118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2009 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2009 | 659.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCOE DO SOM UTILIZADOS NA FESTA DE REVEILLON DACIDADE DE AREIAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2009 | 491.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO CESMA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2009 | 281.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2009 | 900.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2009 | 34.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2009 | 325.00 | 00013315872805 | ROBSON BARBOSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES DE PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELALIMPEZA URBANA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2009 | 7382.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO MERCADO PUBLICO, DA REPETIDORA MUNICIPAL EDA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2009 | 15.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2009 | 15.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2009 | 15.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2009 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2009 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2009 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2009 | 4089.28 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE APRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R$1.214,64 E PENSAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO AJANEIRO DE 2009 NO VALOR DE R$ 276,67 MENSAL,CONFORME ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2009 | 828.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAISPREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2009 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS POSTOS DE APOIO DE LAGOA DO GIRAU ESERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2009 | 522.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS PSF'S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2009 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2009 | 30.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2009 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2009 | 15.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2009 | 440.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOTIAGO ARAUJO, CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2009 | 120.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DAR CONHECI-MENTO DAS MUDANCAS A SEREM IMPLEMENTADAS NO TOCAN-TE A ADOCAO DO DIARIO ELETRONICO DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2009 | 48.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2009 | 982.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO LIXAS, THINNER, COLAPLASTICA, ENDURECEDOR E TINTAS PARA MANUTENCAO DAPINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2009 | 1117.34 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A UM TERCO DEFERIAS NORMAIS (2007/2008), MAIS UM TERCO DEFERIAS PROPORCIONAL 6/12 AVOS (2008/2009), VINTE EDOIS DIAS DE FERIAS NORMAIS (2006/2007), TRINTADIAS DE FERIAS NORMAIS (2007/2008) E FERIASPROPORCIONAL 6/12 AVOS (2008/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DAR CONHECI-MENTO DAS MUDANCAS A SEREM IMPLEMENTADAS NO TOCAN-TE A ADOCAO DO DIARIO ELETRONICO DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2009 | 891.67 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESCISAO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A DOIS TERCOSDE FERIAS NORMAIS (2007/2008) E (2008/2009) ETRINTA DIAS DE FERIAS NORMAIS (2008/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2009 | 120.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO COM A FINALIDADE DE DAR CONHECI-MENTO DAS MUDANCAS A SEREM IMPLEMENTADAS NO TOCAN-TE A ADOCAO DO DIARIO ELETRONICO DO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2009 | 560.50 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2009 | 1404.80 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AREIAL EESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2009 | 120.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRINTA MEDALHAS E DOIS TROFEUS PARARECREACOES ESPORTIVAS DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2009 | 15.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2009 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2009 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2009 | 15.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2009 | 15.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2009 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO, E CONCERTO DE IMPRESSORAXEROX M-15, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2009 | 240.00 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UNIAODOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA -UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2009 | 120.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 11 E 19 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2009 | 15.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2009 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2009 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2009 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2009 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2009 | 20.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2009 | 15.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2009 | 15.00 | 00009849248416 | MARCIANE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2009 | 15.00 | 00009348243470 | DAIANE COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2009 | 20.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2009 | 474.00 | 00067584640400 | ONIO EMANUEL LYRA - SERVICO REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, DESCRIMINADOSEM RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2009 | 1020.92 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2009 | 120.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 09 E 13 DE JANEIRO DE 2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2009 | 120.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009 E SANTA CRUZ DOCAPIBARIBE-PE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2009, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME PREVISTO NALEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2009 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE ELETRONEUROMIO-GRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DASENHORA ZELIA MARIA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2009 | 15.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2009 | 15.00 | 00097841064420 | MARIA DA PAZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2009 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2009 | 15.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2009 | 15.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004358601430 | MARINALVA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2009 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2009 | 15.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 1020 EHP 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2009 | 20.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DOMUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2009 | 20.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DOMUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2009 | 20.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DOMUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2009 | 20.00 | 00005806163474 | ROSIMAR EMILIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DOMUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2009 | 20.00 | 00006952863400 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DOMUNICIPIO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2009 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA BOMBA DEALTA PRESSAO, DO VEICULO DUCATO MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2009 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2009 | 15.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2009 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2009 | 1200.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NA BOMBA DEALTA PRESSAO, DO VEICULO AMBULANCIA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 20.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 17324.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE Nº 60.392.174-4, CORRES-PONDENTE A 37º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 15.00 | 00006024712499 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2009 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2009 | 15.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2009 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2009 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2009 | 15.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2009 | 52.00 | 00009538885414 | JARDIEL OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCON DURANTE A FESTADE REVEILLON REZALIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL EM PRACA PUBLICA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2009 | 52.00 | 00007568431460 | ALANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCONETE DURANTE AFESTA DE REVEILLON REZALIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL EM PRACA PUBLICA, NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2009 | 52.00 | 00001511168498 | AMANDA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO GARCONETE DURANTE AFESTA DE REVEILLON REZALIDA PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL EM PRACA PUBLICA, NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2009 | 363.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 12.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DADELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 160.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 65.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2009 | 59.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2009 | 73.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2009 | 280.21 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM REFEICOES CONSUMIDAS POR FUNCIONARIOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, QUANDO EM VIA-GEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 215.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE MOVEL DE LINHA TELEFONICAINSTALADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2009 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2009 | 65.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 91.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ACONTROLADORIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2009 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2009 | 2500.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMCAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACA LAF-7721/PB, REFE-RENTE A 50 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2009 | 415.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2009 | 415.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2009 | 415.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2009 | 415.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2009 | 415.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2009 | 415.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2009 | 415.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2009 | 774.15 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2009 | 0.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO SOBRE OPERACOESFINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2009 | 938.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA VEICULOPOLO DE PLACA MMW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2009 | 415.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002835278460 | VIVIANE DINIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2009 | 415.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2009 | 415.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2009 | 415.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2009 | 415.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2009 | 415.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2009 | 415.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2009 | 415.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2009 | 415.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2009 | 415.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2009 | 415.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/02/2009 | 415.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2009 | 415.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2009 | 600.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2009 | 220.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2009 | 415.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2009 | 430.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2009 | 600.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2009 | 700.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2009 | 925.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/02/2009 | 500.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2009 | 925.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2009 | 1485.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2009 | 570.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2009 | 515.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2009 | 515.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2009 | 415.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2009 | 415.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE APOIO DA COMUNIDADE LAGOA DO GIRAU, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2009 | 415.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2009 | 415.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE APOIO NA COMUNIDADE RURAL DESERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2009 | 1800.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 03, 10, 17 E 31 DEJANEIRO DE 2009, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/02/2009 | 415.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2009 | 415.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2009 | 415.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2009 | 1552.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2009 | 246.58 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856 E MNX0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2009 | 592.91 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2009 | 1451.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AOS PREDIOS SEDE DOS PSF'S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2009 | 170.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DILIGENCIA JUDICIAL, REFERENTE AOPROCESSO DE Nº 017.2009.000189-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2009 | 415.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2009 | 415.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2009 | 8.20 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2009 | 12.25 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2009 | 40.00 | 00097979341449 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DOIS SACOS DECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2009 | 35.00 | 00002660468435 | CREUSA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2009 | 35.00 | 00095328483472 | SEVERINO JOSE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2009 | 35.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2009 | 35.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2009 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2009 | 35.00 | 00002703528485 | MARIA NAZARE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2009 | 15.00 | 00002202025405 | JACINTA APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2009 | 15.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2009 | 15.00 | 00004587980455 | JOSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2009 | 1140.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEXEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E REFEICOES DA BANDA MALA 100 ALCA QUESE APRESENTOU NO DIA DO REVEILLON DA CIDADE DEAREIAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2009 | 504.71 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (FLAMENGO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A.),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2009 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2009 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO DE PLACA MMW-9866,PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL (CARROCA DEBURRO) PARA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO,AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2009 | 342.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2009 | 175.00 | 00037990961830 | VANESSA SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2009 | 350.00 | 00008336432400 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2009 | 125.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2009 | 110.00 | 00033457620482 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2009 | 70.00 | 00099686430415 | RAIMUNDO VICTOR PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2009 | 175.00 | 00008667923419 | FABRICIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2009 | 350.00 | 00009491573411 | ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2009 | 73.00 | 00009491559427 | ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2009 | 15.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2009 | 15.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2009 | 235.42 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM AUXILIAR DE LABORATORIO, CORRES-PONDENTE A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUA-DOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2009 | 285.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DO PSF III,COM SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS E LIMPEZA E LUBRI-FICACAO DE CONTRA ANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2009 | 72.50 | 00002660468435 | CREUSA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2009 | 1365.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 105 (CENTO E CINCO) CAMISETAS FIO 30E IMPRESSAO PARA UNIFORME DE PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2009 | 150.00 | 00007101204430 | MARCONE EUSTAQUIO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2009 | 415.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2009 | 225.00 | 00005924626415 | JOSE DE QUEIROZ REGISQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE QUINZE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOSDO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2009 | 950.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUARENTA TAMBORES PARA COLOCACAO DOLIXO EM PONTOS DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162008 | 0000541 | 11/02/2009 | 12359.91 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUASFRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, BALBINO DO CARMO EJOAO BATISTA SILVEIRA, COMFORME ADITIVO Nº 04 DOCONTRATO DE Nº 016/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2009 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 2,85M DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO1/2 E CONEXOES PARA O TRATOR LOTADO NODEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO OMEGA/GM DE PLACA BIU-3078- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2009 | 4.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2009 | 1600.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DEZ URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO PARAPARENTES DE FALECIDOS CARENTES DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2009 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2009 | 15.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2009 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2009 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2009 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2009 | 240.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12DE FEVEREIRO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - GIFUG, CONFORME PREVISTO EM LEIMUNICIPAL Nº 79 DE 19 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2009 | 15.00 | 00093150024404 | ELIZEU DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2009 | 35.00 | 00003218154405 | MAJRIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2009 | 35.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2009 | 35.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2009 | 35.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2009 | 658.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BEBIDAS PARA FESTA EM COMEMORACAO AEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL E DOREVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2009 | 58565.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2009 | 27885.76 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2009 | 9160.56 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2009 | 12805.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2009 | 6101.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2009 | 2015.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2009 | 18666.62 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2009 | 4117.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2009 | 3091.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2009 | 555.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2009 | 1884.13 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2009 | 412.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2009 | 15934.63 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2009 | 3497.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2009 | 4560.30 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2009 | 2325.00 | 00002429056410 | JAMILSON GONCALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2009 | 1003.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2009 | 10403.70 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2009 | 2288.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2009 | 28.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DOS PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2009 | 8715.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2009 | 3000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2009 | 5483.48 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2009 | 22206.11 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2009 | 4885.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2009 | 120.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 27 E 29 DE JANEIRO DE 2009 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2009 | 120.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 23 E 26 DE JANEIRO DE 2009 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2009 | 314.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO CABOS USB P/ IMPRESSORAS, 02EST. TENSAO SIDE WAY SOW, FONTE ATX P/ COMPUTADOR,MODLAR PLUG 8X8 E SWITCH 8 PORTAS ENCORE 10/100MBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2009 | 300.00 | 00008424334493 | DIELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2009 | 100.00 | 00002196695467 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIADE CAMPINA GRANDE A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2009 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2009 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2009 | 114.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORROS EMPVC NO TETO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2009 | 700.00 | 00005929412480 | NIELCO FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO 14 CARRADAS DEENTULHO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2009 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DODEPARTAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2009 | 2000.00 | 00002661831401 | JOHAN HERBET CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DA BANDA BOLA SHOW, JHONNY E BANDABOLADOES, DURANTE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIAL, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2009 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EMAQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EMAQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2009 | 15.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2009 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2009 | 15.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2009 | 35.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2009 | 603.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL QUECOMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2009 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS POSTOS DE APOIO NAS COMUNIDADES RURAIS DELAGOA DO GIRAU E SERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2009 | 629.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2009 | 177.89 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUARENTA AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA PREFEI-TURA PARA ENVIO JUNTO A OUTRAS REPARTICOESPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2009 | 13.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2009 | 1093.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAISPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2009 | 15.00 | 00097841099487 | ELIETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2009 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2009 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2009 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/01/2009 A 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2009 | 480.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 12DE FEVEREIRO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSA DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - GIFUG, CONFORME PREVISTO EM LEIMUNICIPAL Nº 79 DE 19 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2009 | 328.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES, DELEGADOS EESCRIVAO DA CIDADE DE AREIAL, DURANTE O PERIODO DE25 DE AGOSTO A 04 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2009 | 29.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO SOBRE OPERACOESFINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2009 | 11.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2009 | 422.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO CLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2009 | 164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2009 | 574.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2009 | 7411.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO MERCADO, MATADOURO E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2009 | 1260.00 | 00011732083134 | JOSUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ESTACAS E MOUROES DE ALGAROBA, CO AFINALIDADE DE CERCAR O TERRENO ONDE SERA OMATADOURO E RESERVATORIOS DE AGUA NATURAIS, COMO AVARZEA DO BURRO E CACIMBAO, CONFORME NOTA FISCALNº 944129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2009 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPARO NO ONIBUS LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2009 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUSLAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2009 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2009 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2009 | 15.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2009 | 30.00 | 00004216178456 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2009 | 15.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2009 | 15.00 | 00004915736423 | DORALICE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2009 | 514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2009 | 585.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPARO NO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2009 | 941.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CORSAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2009 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPARO NO MICROONIBUS MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2009 | 308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MICROONIBUSMOD.6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2009 | 826.38 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2009 | 1491.30 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2009 | 7.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2009 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2009 | 15.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2009 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2009 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2009 | 142.50 | 00003718133440 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS RESERVATORIOSNATURAIS DE AGUA (CACIMBAO E VARZEA DO BURRO),CORRESPONDENTE 9 DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2009 | 142.50 | 00005027741421 | EDSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS RESERVATORIOSNATURAIS DE AGUA (CACIMBAO E VARZEA DO BURRO),CORRESPONDENTE 9 DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2009 | 2032.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO ARAMES, PARAFUSOS,DOBRADICAS, BOTAS DE BORRACHA E ETC PARA O DEPAR-TAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE VALORES PARAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2009 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA ESCOLAGERALDO LUIS E ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2009 | 15.00 | 00006337984447 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2009 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2009 | 17455.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, REFERENTE A 38ºPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2009 | 4598.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTE AOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2009 | 19.70 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2009 | 220.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO PSF I, II EIII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2009 | 3340.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000727 | 27/02/2009 | 946.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 120.10 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMODA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2009 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2009 | 40.00 | 00004088850416 | MARILENE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2009 | 20.00 | 00006024712499 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2009 | 40.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2009 | 60.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SUA NETA LUCIVANIADOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2009 | 50.00 | 00006116195474 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000726 | 27/02/2009 | 26.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2009 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2009 | 25.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000725 | 27/02/2009 | 1620.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2009 | 20.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2009 | 139.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERECAO DAS EXPORTACO-ES LEI Nº 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2009 | 29.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2009 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2009 | 189.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DADELEGACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2009 | 58.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2009 | 131.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2009 | 213.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2009 | 63.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2009 | 58.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2009 | 74.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2009 | 352.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL QUECOMPOEM A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2009 | 1230.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA 80 AMPERES, PASTILHA DE FREIOE DEMAIS PECAS PARA O VEICULO HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2009 | 315.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2009 | 880.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2009 | 2200.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX - 6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2009 | 880.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MNF 1425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 220.00 | 00002325842495 | LENI BALBINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE SINDICATO RURAL DAFAVORECIDA E DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2009 | 70.00 | 00092786529468 | BONIFACIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 42.78 | 00004846698424 | LUZIA COSTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003217871456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2009 | 650.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 150AA BD PARA OVEICULO ONIBUS DE PLACA LAF - 8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR ENVIO DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2009 | 363.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2009 | 70.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2009 | 90.00 | 00004903914437 | PAULO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2009 | 80.00 | 00058795820434 | VALDEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2009 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2009 | 1350.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 07,14 E 28 DEFEVEREIRO DE 2009 NO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2009 | 100.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2009 | 100.00 | 00005963862493 | GENEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2009 | 35.00 | 00022341237800 | VERONICA RAMALHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2009 | 35.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2009 | 35.00 | 00007346601700 | MARCIANO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2009 | 2000.00 | 00006149475450 | LAERCIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DOADA A QUADRILHA AMOR CAIPIRA DEACORDO COM A LEI Nº 004/2005 APROVADA EM15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2009 | 600.00 | 03075130000181 | AUTO SERVIÇOS PONTES- JOELSON PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DESAMASSAR E PINTAR,TROCAR RETROVISOR E PORTA LATERAL) DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA HXX 6081-PB, PERTENCENTE AEDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2009 | 0.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2009 | 35.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2009 | 35.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2009 | 35.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2009 | 1358.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADESODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2009 | 1.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2009 | 8.44 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE EM FAVOR DE NIELI GLENIA DOS SANTOS,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2009 | 59.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DILIGENCIA JUDICIAL, REFERENTE AOPROCESSO DE Nº 017.2009.004190-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2009 | 12.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000792 | 06/03/2009 | 1464.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000794 | 06/03/2009 | 1116.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA MNF 1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000797 | 06/03/2009 | 245.68 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETA MNN-6943, MNX-0966, MNX-0886,MNX-0856 E MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000800 | 06/03/2009 | 1645.04 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000802 | 06/03/2009 | 1233.05 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DAAMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE APOIO DA COMUNIDADE LAGOA DO GIRAU, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/03/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2009 | 1400.00 | 00003338120427 | JAMILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COLOCAÇÃO DE GESSO EMDUAS SALAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2009 | 250.00 | 00008412585461 | ALEXANDRO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2009 | 35.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2009 | 35.00 | 00096418877420 | MARIA DE FATIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2009 | 35.00 | 00002151668410 | MARIA DE LOURDES BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0000789 | 06/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA PARA O PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0000790 | 06/03/2009 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 GAS DE COZINHA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000793 | 06/03/2009 | 1480.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000796 | 06/03/2009 | 40.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM , REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2009 | 240.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA EM CONFORMIDADE COMOPREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO VIAGEM ARECIFE - PE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2009, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIFUG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2009 | 18.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS IOF, DEBITADO NACONTA Nº 85.0001-2 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005651982469 | ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000801 | 06/03/2009 | 1058.02 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000777 | 06/03/2009 | 68561.36 | 07273037000132 | CONSTRUTOA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇÃO DE OBRA DA REDE COLETORA DE ESGOTOSSANITARIOS DAS RUAS NATANAEL BARBOSA, PEDRO V.GUIMARAES, SAO JOSE E CONTINUAÇÃO DA MANOELCLEMENTINO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/03/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0000787 | 06/03/2009 | 630.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 18 GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0000788 | 06/03/2009 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 GAS DE COZINHA PARA A CRECHECASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0000791 | 06/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 GAS DE COZINHA PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000798 | 06/03/2009 | 2939.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000799 | 06/03/2009 | 1381.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/03/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/03/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNIICPAL O FRANCISCAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/03/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004415822495 | JOSE BONIFACIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TELECENTRO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/03/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/03/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS DIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINNO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000795 | 06/03/2009 | 954.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOPOLO MNW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/03/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA E PARAFAZER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2009 | 63.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2009 | 1170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLMEIA DE RADIADOR PARA MICROONIBUSLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2009 | 130.00 | 10369597000108 | DAVID & A. DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO PARA O VEICULOMNF 5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2009 | 120.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE/PE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2009 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000899 | 09/03/2009 | 2058.08 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2009 | 60.00 | 00083918655415 | WILSON ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA - PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2009, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2009 | 35.00 | 00005878681471 | ALEXANDRE EUSTAQUIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2009 | 35.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2009 | 35.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2009 | 30.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2009 | 30.00 | 00004676666446 | AVANI DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2009 | 30.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2009 | 700.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO OMEGA/GM DE PLACA BIU-3078- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000905 | 10/03/2009 | 702.45 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000906 | 10/03/2009 | 862.50 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OSPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2009 | 950.00 | 00003016857464 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMCAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACA LAF-7721/PB, REFE-RENTE A 50 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL (CARROCA DEBURRO) PARA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO,AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 12A DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2009 | 13.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2009 | 7.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2009 | 731.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL,REFERENTE AO PROCESSO DE Nº01191.2003.007.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2009 | 360.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DEHANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2009 | 307.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2009 | 7.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2009 | 667.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 12A DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA M-15 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2009 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA WC 4118 DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2009 | 30.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2009 | 20.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2009 | 20.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2009 | 300.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP 35A DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2009 | 20.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2009 | 20.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2009 | 18.00 | 00006559698459 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000940 | 12/03/2009 | 6102.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000944 | 12/03/2009 | 16805.91 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2009 | 5.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2009 | 100.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2009 | 50.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2009 | 50.00 | 00003855355460 | MARIA DAS NEVES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2009 | 240.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA ABASTECER ASESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAL COM CAMINHAOMERCEDES BENZ DE PLACA JLE 9533/PB, CORRESPONDENTEA 02 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MUNICIPIO LIMPO - TRATAMENTO DO LIXO COLETA SELETIVA E RE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2009 | 7200.00 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICIACIVIL E MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NODIA 16 DE MARÇO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORMEPREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2009 | 50.00 | 00054239184487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2009 | 50.00 | 00053438264749 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2009 | 7.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2009 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DE VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2009 | 50.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2009 | 50.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2009 | 720.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2009 | 462.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS PARA OTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2009 | 22261.67 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2009 | 50.00 | 00034174578826 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2009 | 50.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2009 | 120.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM CONFORMIDADE COMOPREVISTO NA LEI Nº 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009,PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSO - PB, NOS DIAS 13 E 22 DE FEVEREIRO DE 2009,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2009 | 120.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PBNOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2009 | 120.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 14 DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 79 DE19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2009 | 120.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO SIA 02 DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 79 DE19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2009 | 50.00 | 00003487445441 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2009 | 40.00 | 00097983071434 | MARIA DO SOCORRO COSTA GUIMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2009 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2009 | 4156.93 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2009 | 2480.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2009 | 917.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2009 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2009 | 2088.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2009 | 459.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVI-,MENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2009 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PELICULA FUSORAIMPRESSORA HP 1020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2009 | 6346.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2009 | 1264.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2009 | 7109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEILUMINAÇÃO PUBLICA, MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2009 | 16421.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2009 | 3631.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2009 | 475.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CESMA, REPETIDORAE PALCO DA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2009 | 164.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO EESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2009 | 479.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2009 | 59350.31 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2009 | 27456.82 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA (PESSOAL DEAPOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2009 | 9070.56 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2009 | 12959.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2009 | 6067.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2009 | 1995.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2009 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2009 | 19141.95 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO OA MES DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2009 | 4230.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE18/02/2009 A 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2009 | 120.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBNO DIA 20 DE MARÇO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 79 DE 19 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2009 | 1557.98 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2009 | 914.57 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2009 | 590.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAISPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2009 | 14168.70 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2009 | 3117.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2009 | 634.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2009 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS POSTOS DE APOIO NAS COMUNIDADES RURAIS DELAGOA DO GIRAU E LAJEDO DO CEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2009 | 2970.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2009 | 500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE UMCONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEGRATIFICAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2009 | 4890.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2009 | 8715.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2009 | 5698.04 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2009 | 5206.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE 12/1973 A 04/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2009 | 430.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DEINJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DE TENSOR E CORREIADENTADA NOS VEICULOS MNF-1425 E MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2009 | 941.69 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO BIOQUIMICA, NOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2009 | 465.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2009 | 929.32 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE A 40%DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO IRMA CANISIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2009 | 232.33 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO AUXILIAR DELABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO IRMACANISIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2009 | 155.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE PARA SAO PAULO PARASEU FILHO CRISVALDO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2009 | 35.00 | 00009727220410 | DUILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2009 | 60.00 | 00098048767449 | MARIA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2009 | 60.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2009 | 40.00 | 00033819595813 | GIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2009 | 90.00 | 00054959080400 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2009 | 10.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBOPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2009 | 10.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBOPARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2009 | 9.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OSPSF'S I,II E III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2009 | 2415.00 | 00002738751407 | TAISE ARAUJO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA DO CURSO AOSPROFESSORES DO MUNICIPIO, DO PROGRAMAALFABETIZADORES, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2009 | 400.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DOS PREDIOS DA ESCOLAMUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CRECHE CASULOSAO FRANCISCO E ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2009 | 60.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2009 | 60.00 | 00008656262432 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2009 | 600.00 | 00091618290800 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CHEFE DOS VIGILANTES,LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2009 | 1380.00 | 00002547774496 | ARNALDO CEZAR MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DESEMENTES DE CULTURAS ALIMENTARES PARA AGRICULTORESFAMILIARES, SENDO 2705 KG DE FEIJÃO E 5410 KG DEMILHO DA EMBRAPA DE PETROLINA - PE PARA AREIAL -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2009 | 684.71 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2009 | 575.92 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00005299224443 | TALITA MARIA ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2009 | 550.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, UMA PARA RECIFE-PTRANSPORTANDO UMA MUDANÇA E OUTRA PARA JOÃOPESSOA - PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2009 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2009 | 17562.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, REFERENTE A39º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2009 | 1850.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAGEM DA TERRA COORDENADAPELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE ACINQUENTA HORAS A R$ 37,00 A HORA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | CONST. E MELHORIA DE UNID.HABITAC. E RESIDENCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2009 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO DE 10 UNIDADESHABITACIONAIS NO CONJUNTO SEVERINO DONATO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2009 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2009 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOÇ AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTBOL AMADOR (FLAMENGO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2009 | 480.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA - PE NODIA 30 DE MARÇO DE 2009 PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSA DO MUNICIPIO JUNTO A EMBRAPA - SEMIARIDO, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 79 DE19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (VASCO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001077 | 31/03/2009 | 735.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VINTE E UM BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001078 | 31/03/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001081 | 31/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001082 | 31/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001107 | 31/03/2009 | 835.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001109 | 31/03/2009 | 3745.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DEPLACA LAF- 8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001108 | 31/03/2009 | 1756.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2009 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TRES TONERS HP 12A DE IMPRESSORASLOTADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 264.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001071 | 31/03/2009 | 1377.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001072 | 31/03/2009 | 1739.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001073 | 31/03/2009 | 1145.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2009 | 75.00 | 00001134460716 | JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2009 | 20.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001076 | 31/03/2009 | 1437.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001079 | 31/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001080 | 31/03/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 25.00 | 00049752715400 | JOSE DE ARIMATEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2009 | 25.00 | 00002160797480 | GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2009 | 15.00 | 00006718170437 | JULIANA LUIZ DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 80.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 35.00 | 00001574756460 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 35.00 | 00005000976401 | LUCIA DE FATIMA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 35.00 | 00004793430473 | MARIA GORETE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 35.00 | 00003317708492 | CELINA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 98.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 15.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 15.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 15.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 19.41 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 16.12 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 15.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 15.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2009 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2009 | 15.00 | 00005011344410 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2009 | 15.00 | 00006321088439 | ADIVALMIR CASTRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2009 | 35.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2009 | 35.00 | 00093097891404 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2009 | 35.00 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001121 | 01/04/2009 | 420.34 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001122 | 01/04/2009 | 898.45 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001123 | 01/04/2009 | 354.35 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001124 | 01/04/2009 | 66.26 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LACHE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001129 | 01/04/2009 | 1662.80 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001133 | 01/04/2009 | 458.00 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2009 | 56.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2009 | 135.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001126 | 01/04/2009 | 475.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LACHE NOSPSFS I, II, III E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2009 | 40.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO NO ALTERNADORDO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2009 | 2500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2009 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2009 | 66.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2009 | 369.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2009 | 15.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2009 | 110.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO LATERNADORDO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001127 | 01/04/2009 | 302.28 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001119 | 01/04/2009 | 905.14 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001120 | 01/04/2009 | 415.80 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOBRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001125 | 01/04/2009 | 363.40 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LACHE NOORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001130 | 01/04/2009 | 720.45 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001131 | 01/04/2009 | 1834.31 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001132 | 01/04/2009 | 854.05 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001134 | 01/04/2009 | 399.82 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2009 | 1094.50 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENIO IPUARANA,EM LAGOA SECA - PB, NO PERIODO DE 30, 31/03 E01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2009 | 160.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DOALTERNADOR DO ONIBUS LAF 8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2009 | 65.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2009 | 65.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DADELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2009 | 245.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001128 | 01/04/2009 | 298.56 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDOS FUNCIONARIOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2009 | 451.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2009 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2009 | 897.24 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA COM DATA A MARCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NODIA 03 DE ABRIL DE 2009 PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARASMUNICIPAIS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001166 | 02/04/2009 | 908.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOPOLO DE PLACA MMW-9866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001165 | 02/04/2009 | 1574.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001168 | 02/04/2009 | 67.77 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001169 | 02/04/2009 | 69.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX-0966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001170 | 02/04/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX-0886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001171 | 02/04/2009 | 37.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX-0856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001172 | 02/04/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001173 | 02/04/2009 | 37.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2009 | 1645.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA E NOSBICOS INJETORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOSMESMOS E RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DA BOMBA DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2009 | 1440.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTORCOM RETIFICA COMPLETA, SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DOCABEÇOTE E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS EREVISÃO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2009 | 1130.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2009 | 1476.20 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2009 | 15.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2009 | 15.00 | 00005027741421 | EDSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2009 | 15.00 | 00093150024404 | ELIZEU DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001167 | 02/04/2009 | 79.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2009 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2009 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM , REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2009 | 15.00 | 00005506641494 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2009 | 50.00 | 00013525177879 | JOSÉ BERTOSO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2009 | 30.00 | 00004317145413 | IVANILDO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2009 | 15.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHEIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PPUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL O FRANCISCAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINNO,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2009 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001293 | 06/04/2009 | 968.80 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001303 | 06/04/2009 | 5738.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001304 | 06/04/2009 | 9046.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2009 | 7900.00 | 03661269000107 | PARAÍBA PESCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2009 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2009 | 15.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2009 | 15.00 | 00002281078493 | HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2009 | 15.00 | 00004587980455 | JOSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2009 | 15.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2009 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2009 | 15.00 | 00001193540801 | JACIRA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2009 | 15.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2009 | 15.00 | 00004902252414 | ADELITA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO",REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2009 | 15.00 | 00008319935458 | JOELMA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2009 | 15.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2009 | 15.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2009 | 15.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2009 | 410.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2009 | 465.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2009 | 2000.00 | 09490036000175 | ASSOC.CULTURAL QUADRILHA FOGO CAIPIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A QUADRILHA FOGO CAIPIRA DE ACORDOCOM A LEI Nº 004/2005 APROVADA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2009 | 6400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2009 | 2.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2009 | 850.00 | 00005929412480 | NIELCO FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO 17 CARRADAS DEENTULHO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2009 | 60.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE MARÇODE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2009 | 60.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13 DEMARÇO DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2009 | 450.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NO DIA 07 DE MARÇO DE2009 NO POSTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2009 | 220.50 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOSPEIXES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2009 | 230.00 | 00005320922442 | FRANCILA JAMONA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA, DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2009 | 300.00 | 00008835498406 | DENISE SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DE LUXAÇÃONO QUADRIL DE SUA FILHA LAURA FIRMINO SOARES DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2009 | 45.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2009 | 45.00 | 00028986889838 | PAULO CESAR FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2009 | 45.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2009 | 45.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2009 | 45.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2009 | 15.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2009 | 15.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2009 | 15.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2009 | 15.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE DOIS TONERS HP 35A DAS IMPRESSORAS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2009 | 15.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/04/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/04/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL AMPLIAR E RECUPERAR | CONSTR.E RECUP DE PAVIMENT.M.-FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001413 | 14/04/2009 | 149421.60 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEPDO NASRUAS PEDRO GRANGEIRO, SEVERINO TARGINO DE SOUZA,JOÃO FERENANDES DE OLIVEIRA E JOSÉ MANOEL DEARAÚJO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2009 | 15.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2009 | 15.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2009 | 60.00 | 00089291212415 | LUIZ VALTER MANUEL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE ABRILDE 209 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2009 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2009 | 15.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2009 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2009 | 15.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/04/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/04/2009 | 55.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NODIA 16 DE ABRIL DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/04/2009 | 215.97 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO AUXILIAR DELABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2009 | 863.88 | 00012408930430 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE A 40%DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO IRMA CANISIA, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DOS PREDIOS DOS PSF'S, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS EQUIPES DE SAUDEBUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2009 | 22230.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2009 | 3000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2009 | 8715.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2009 | 17737.12 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2009 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MANUTENÇÃO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2009 | 6346.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2009 | 2243.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2009 | 776.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2009 | 14781.53 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2009 | 811.89 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2009 | 18157.36 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DESAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO EESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2009 | 63226.59 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2009 | 26045.71 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2009 | 9531.08 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS (C.S.A), REFERENTES AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOÇ AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2009 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2009 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (VASCO),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2009 | 4972.43 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2009 | 2480.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2009 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2009 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2009 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2009 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2009 | 15.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2009 | 15.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2009 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2009 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2009 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2009 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/04/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2009 | 15.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2009 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2009 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2009 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2009 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PELICULA FUSORA DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB.MUDAS DE PLANT.SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2009 | 6500.00 | 00045050503434 | SEVERINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO CARIOQUINHA PARADISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2009 | 924.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA E AGULHASVETERINARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2009 | 493.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2009 | 1264.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2009 | 1126.96 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE VALORES REPASSADOS A MENOR EM ANOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2009 | 3895.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO GERAIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/04/2009 | 4890.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DESAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2009 | 4026.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2009 | 3251.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2009 | 720.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2009 | 2093.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2009 | 13843.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2009 | 5750.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/04/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2009 | 30.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2009 | 545.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2009 | 1093.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/04/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2009 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/04/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2009 | 3972.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, REFERENTE ASCOMPETENCIAS 07, 06, 05, 01 DE 1974 E 12/1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2009 | 300.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 100 KIT PARAFUSOS PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NODIA 27 DE ABRIL DE 2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/03/2009 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2009 | 507.54 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/2009A 26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2009 | 1015.08 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/02 A 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2009 | 507.54 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2009 | 508.44 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2009 | 508.44 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/02 A 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2009 | 507.54 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2009 | 507.54 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/02 A 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2009 | 507.54 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2009 | 507.54 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2009 | 507.54 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE227/02 A 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2009 | 254.22 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2009 | 254.22 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/02 A26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2009 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2009 | 15.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2009 | 9.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2009 | 8.49 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE EM FAVOR DE JOHN LENNON DOS SANTOSBALBINO,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0001567 | 29/04/2009 | 739.07 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2009 | 240.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARADISTRIBUIÇÃO COM CRIADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2009 | 705.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2009 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2009 | 15.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2009 | 157.50 | 00004298620409 | GERLANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2009 | 15.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2009 | 157.50 | 00067608078472 | IRENILDE IBIAPINO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003217871456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001605 | 30/04/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 BOTIJÃO DE GAS PARA O PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001606 | 30/04/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 BOTIJÃO DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001608 | 30/04/2009 | 86.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001609 | 30/04/2009 | 1037.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2009 | 270.00 | 00005629430483 | ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2009 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001597 | 30/04/2009 | 67.77 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNN - 6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001598 | 30/04/2009 | 67.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX - 0966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001599 | 30/04/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX - 0886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001600 | 30/04/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX - 0856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001601 | 30/04/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX - 0976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001602 | 30/04/2009 | 62.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA A MOTO DEPLACA MNX - 0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001610 | 30/04/2009 | 722.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001611 | 30/04/2009 | 1135.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO PARA OVEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001613 | 30/04/2009 | 1569.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001614 | 30/04/2009 | 1376.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2009 | 3207.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2009 | 661.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2009 | 1850.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAGEM DA TERRA COORDENADAPELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE ACINQUENTA HORAS A R$ 37,00 A HORA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001615 | 30/04/2009 | 1224.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2009 | 2231.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2009 | 214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O MERCADO E O MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2009 | 722.32 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS - LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2009 | 6862.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2009 | 566.12 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA, COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE CASULO SAOFRANCISCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2009 | 302.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE GERCINO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2009 | 1200.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLAS, REDES APITOS, MEDALHAS,CARTÕES, MEIOES, CAMISAS, CALÇÕES E TROFEUS PARA OTORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2009 | 185.64 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL SEBASTIAO APOLINARIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2009 | 718.12 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMOPROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO A. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2009 | 420.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM REFEICOES DA BANDA GAROTA SAFADA NODIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001603 | 30/04/2009 | 735.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 21 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001604 | 30/04/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 03 BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0001607 | 30/04/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 BOTIJÃO DE GAS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001612 | 30/04/2009 | 2823.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DEPLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2009 | 140.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CCRECHECASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2009 | 98.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLASAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2009 | 977.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2009 | 66.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2009 | 323.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2009 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA CORREÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DELICITAÇÃO Nº 01/2009 E DO RESUMO DO EDITAL DATOMADA DE PREÇO Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2009 | 22454.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERNETE A PARCELA DENº 40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2009 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2009 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DEPREÇO Nº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2009 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇONº01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2009 | 997.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2009 | 200.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO POLO DE PLACA MMW-9866,PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2009 | 568.06 | 00049751964415 | MARIA EMILIA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMOAUXILIAR DE SERVIÇO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2009 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2009 | 124.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FUNCIONARIA MARIA EMILIADINIZ SOUZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/05/2009 | 264.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DADELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/05/2009 | 66.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAESCOLA GERALDO LUIS DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/05/2009 | 66.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DACRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/05/2009 | 57.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/05/2009 | 84.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DO PSFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/05/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/05/2009 | 148.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2009 | 322.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADA NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2009 | 146.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ISOPOR DE 15MM,20MM E 10MM E ALCOOL C/5 LITROS) PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE GARANTIR E AMPLIAR A | AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA O PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2009 | 5800.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES PARA AVIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2009 | 363.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001661 | 04/05/2009 | 590.59 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOBRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2009 | 999.91 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/05/2009 | 1010.70 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001666 | 04/05/2009 | 499.85 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2009 | 1000.95 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001664 | 04/05/2009 | 1010.70 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001665 | 04/05/2009 | 1041.65 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0001667 | 04/05/2009 | 854.28 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2009 | 35.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2009 | 40.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2009 | 35.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2009 | 35.00 | 00032869898860 | MARIA SIMONE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2009 | 20.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2009 | 22.01 | 00042432243404 | RAIMUNDO CANDIDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2009 | 15.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PETI, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/05/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/05/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/05/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/05/2009 | 15.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2009 | 15.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM , REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2009 | 747.50 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CALÇAS, BONÉS, BANDEIRAS EBOLSAS PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/05/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOSPOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2009 | 1500.00 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/05/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/05/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2009 | 500.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DOONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAÚJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE DOIS CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 12ADA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PPUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/05/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001681 | 05/05/2009 | 12414.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENNTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/05/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2009 | 272.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE MACRO CENTRIFUGA, ESFIGMOMANOMETRO EDETECTOR FETAL DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2009 | 4060.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DERECEITUARIOS, EXAMES DE LABORATORIO, FICHAS,CARTÕES DE VACINAÇÃO, ENTRE OUTROS PARA OS POSTOSDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2009 | 810.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2009 | 240.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1500ALVARÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/05/2009 | 3140.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DECLASSE, HISTORICOS ESCOLARES E FICHAS DEIDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2009 | 342.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECERGA DE TRES CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA WC4118DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/05/2009 | 240.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DECERTIFICADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/05/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2009 | 15.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2009 | 15.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2009 | 15.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2009 | 15.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2009 | 15.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/05/2009 | 15.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/05/2009 | 15.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/05/2009 | 15.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/05/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECERGA DE DOIS CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASHP35A DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/05/2009 | 15.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/05/2009 | 15.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/05/2009 | 15.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/05/2009 | 15.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/05/2009 | 15.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/05/2009 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/05/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/05/2009 | 15.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/05/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2009 | 300.00 | 07167360000121 | DEISY TRAVASSOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOARAO SR. LUISMAR GALDINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2009 | 15.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2009 | 15.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2009 | 15.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2009 | 15.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2009 | 15.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2009 | 15.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2009 | 660.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DOAR NA FESTA DECOMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2009 | 740.00 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAOCOM MAES CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL, NA FESTAREALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2009 | 738.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINDES PARA DOACAO AS MAES DOMUNICIPIO DE AREIAL EM FESTA REALIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2009 | 420.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2009 | 465.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004829718439 | MARIA DO CARMO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006335376407 | JANEIDE DINIZ DA PENHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2009 | 15.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2009 | 15.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2009 | 15.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2009 | 15.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2009 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2009 | 15.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2009 | 15.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2009 | 15.00 | 00004587980455 | JOSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2009 | 1394.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO PEÇAS PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2009 | 1800.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL NOS DIAS 28 DE MARCO, 04 E 18 DEABRIL E 09 DE MAIO DE 2009, NO POSTO DE SAUDE DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2009 | 1350.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 11 E 25 DE ABRILE 02 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2009 | 179.75 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ENCONTROS REALIZADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2009 | 8542.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL (MP 457/2009),CORRESPONDENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2009 | 390.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA BANDAFORROZAO TEMPERO COMPLETO E A EQUIPE DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2009 | 2000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A BANDA FORROZAO TEMPEROCOMPLETO, DURANTE FESTA REALIZADA NO DIA DAS MAESNO DIA 10 DE MAIO DE 2009, NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2009 | 628.75 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/05/2009 | 120.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO DO PSF III,DENTSCLER 1A+25019, COM TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | MANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001959 | 13/05/2009 | 37222.34 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADEDE AREIAL - PB. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2009 | 15.00 | 00006545760416 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/05/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2009 | 15.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2009 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/05/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/05/2009 | 15.00 | 00004627392443 | GENILSON VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2009 | 15.00 | 00007432272476 | ADRIANA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2009 | 121.50 | 00003216951430 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE - PB COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2009 | 157.50 | 00081931077487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM APASSAGEMRODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2009 | 15.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2009 | 15.00 | 00005011344410 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2009 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2009 | 15.00 | 00005713249409 | CILIENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2009 | 270.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2009 | 287.00 | 08449292000156 | M.BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOCICLERAS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/05/2009 | 200.00 | 08857104000129 | IND.COM.DE PEC.E MOLAS LTDA-INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/05/2009 | 219.24 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO AUXILIAR DELABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRODE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/05/2009 | 876.94 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA A SERVIDORA MARIA DOSAMEIRO CHAVES SODRE, CORRESPONDENTE A 40% DOVALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIOIRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2009 | 15.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2009 | 15.00 | 00093150024404 | ELIZEU DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2009 | 15.00 | 00005506641494 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2009 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2009 | 378.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DO PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2009 | 15.00 | 00097829323453 | GEORGE PATRICIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2009 | 15.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2009 | 15.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0001998 | 18/05/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMY-4759, MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002000 | 18/05/2009 | 3924.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002001 | 18/05/2009 | 3924.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357, LGI-7904,CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400 LPT-0107,CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2009 | 699.00 | 09003237000109 | F. BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SALGADOS PARA ABERTURA DO CURSO DEESPECIALIZACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE PUBLICAMUNICIPAL E PARA REUNIAO COM A CONSULTORA DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2009 | 60.00 | 00017092632889 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2009 | 40.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2009 | 15.00 | 00009495482437 | GLAUBER VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2009 | 60.00 | 00003216798496 | HOSANA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2009 | 50.00 | 00007344682451 | EDNALDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2009 | 24.28 | 00006031009455 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2009 | 4308.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2009 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2009 | 459.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2009 | 947.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2009 | 680.60 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2009 | 13680.64 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2009 | 3009.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE19/04/2009 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2009 | 18602.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2009 | 4116.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2009 | 700.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO SOM PARA A FESTA DO DIA DASMAES EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 10/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2009 | 66928.66 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2009 | 27166.53 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2009 | 9997.07 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2009 | 2195.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2009 | 14661.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2009 | 5986.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2009 | 22230.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2009 | 8695.63 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2009 | 2993.33 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS) DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2009 | 4890.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL (GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) DOPACS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2009 | 2088.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTOAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2009 | 6346.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2009 | 1264.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2009 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2009 | 17904.24 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2009 | 3963.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2009 | 162.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOMATADOURO E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA LUZ PARA TODOS AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2009 | 7069.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2009 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2009 | 486.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2009 | 147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBECESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2009 | 211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2009 | 861.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2009 | 293.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHECASULO SAO FRANCISCO E CRECHE PRE ESCOLA SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2009 | 88.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2009 | 16.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2009 | 806.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2009 | 207.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0002053 | 21/05/2009 | 2097.40 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2009 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/05/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/05/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP 12A DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002074 | 22/05/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/05/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/05/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHEMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DAS ESCOLASGERALDO LUIS DE ARAUJO E MODELO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2009 | 802.00 | 09011375000121 | PAUSADA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES PARA EQUIPE DE PROFESSORES E ALUNOS DEARQUEOLOGIA DA UEPB, PELO PERIODO DE 28 A 31 DEJANEIRO DE 2009 DURANTE A ESCAVACAO DOS FOSSEISDA LAGOA SALGADA E TREINAMENTO COM OS PROFESSORESDA REDE PUBLICAMUNICIPAL DO BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O PERIODO DE 12 A 14 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/05/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO PSF I, PSF IIE PSF III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2009 | 11.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/05/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002084 | 23/05/2009 | 225000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVIR JUN-TO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2009 | 940.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 BOMBONAS DE 200L PARA COLOCACAO DOLIXO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2009 | 200.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENTULHO PARANIVELACAO DE TERRENOS EM TRECHOS DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2009 | 58.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2009 | 1.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2009 | 236.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO APOIO FINANCERO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2009 | 614.42 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2009 | 450.00 | 00050463209400 | NORBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO E MONTAGEM DO PLATOR DE EMBREAGEM DOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2009 | 720.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2009 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS MAESDA CIDADE DE AREIAL, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2009 | 3750.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO E CIA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DO SITIOCENOGRAFICO "ORIÁ", PARA AS FESTIVIDADES DO SAOJOAO DA CIDADE DE AREIAL, QUE SERAO REALIZADAS NOSDIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2009 | 650.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2009EM COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DA CIDADEDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2009 | 1400.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, BOLOGRANDE E CREME DE GALINHA PARA FESTA DO DIA DASMAES NO DIA 17 DE MAIO DE 2009, NA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2009 | 1790.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFET NA COMEMORACAO DODIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2009 | 6.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2009 | 4457.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DO FUNDO DE GARANTIA DOTEMPO DE SERVICO, REFERENTE A 07/1974 A 11/1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2009 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002105 | 26/05/2009 | 10800.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2009 | 585.00 | 00005929412480 | NIELCO FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CARREGANDO 13 CARRADAS DEENTULHO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 27 DE MAIO DE 2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2009 | 572.00 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/04 A 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2009 | 570.98 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/04 A 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2009 | 570.98 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/04 A 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2009 | 570.98 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2009 | 570.98 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2009 | 572.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2009 | 286.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2009 | 1141.97 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/04 A 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2009 | 570.98 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2009 | 286.00 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2009 | 570.98 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2009 | 570.98 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/04/2009A 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2009 | 325.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIDORA QUE PRESTA APOIO AO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2009 | 420.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2009 | 100.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (VASCO),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR(FLAMENGO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2009 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2009 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2009 | 40.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E REFEICAO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 5ºDELEGACIA DO SERVICO MILITAR, RELATIVO A PRESTACAODE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2009 | 1850.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA COORDENADAPELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE ACINQUENTA HORAS A R$ 37,00 A HORA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002140 | 29/05/2009 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA PARCELA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2009 | 270.00 | 00003216722406 | GERLANE AGRIPINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO EM CARRO DE SOM CORRESPONDENTE A 9H DEDURACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A HEPATITEB, NO MUNINIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2009 | 400.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, UMA PARA CAMPINA GRANDE- PB E OUTRA PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDOMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2009 | 1152.00 | 09504350000160 | EDNALVA DINIZ ARAUJO - MERC. DA FAMILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS CONSUMIDAS NAFESTA DO DIA DAS MAES REALIZADAS NOS DIAS 10 E 17DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO SITIOCENOGRAFICO "ORIA", CORRESPONDENTE A CINCO DIARIASNO VALOR DE R$ 40,00, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2009 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSTITUICAO DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DEPLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2009 | 601.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACAPUBLICA E DO SITIO CENOGRAFICO "ORIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2009 | 440.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NO ONIBUS LAF-8368QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2009 | 2260.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DO ONIBUS LAF-8368,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2009 | 15.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2009 | 15.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2009 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2009 | 15.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2009 | 15.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2009 | 15.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2009 | 15.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2009 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0002151 | 30/05/2009 | 514.41 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2009 | 13.00 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS, COM COMPROVACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2009 | 2231.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2009 | 2231.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002157 | 31/05/2009 | 708.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOTRATOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002161 | 31/05/2009 | 1367.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002162 | 31/05/2009 | 13.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002163 | 31/05/2009 | 1644.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002164 | 31/05/2009 | 26.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A CAIXA DEMARCHAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002165 | 31/05/2009 | 1048.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002166 | 31/05/2009 | 48.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002169 | 31/05/2009 | 353.06 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETA DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002170 | 31/05/2009 | 48.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DOVEICULO CELTA DE PLACA MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2009 | 750.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM 28 (VINTE E OITO)PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL, CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002158 | 31/05/2009 | 2137.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOONIBUS LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002159 | 31/05/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMY-4759,MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002160 | 31/05/2009 | 3924.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357,LGI-7904, CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279, AWI-8400,LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002171 | 31/05/2009 | 735.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002175 | 31/05/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002156 | 31/05/2009 | 48.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOMOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002167 | 31/05/2009 | 1776.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002168 | 31/05/2009 | 84.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DOVEICULO CELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002173 | 31/05/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOAO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002174 | 31/05/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2009 | 45.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2009 | 96.28 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2009 | 475.95 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2009 | 1931.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2009 | 113.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2009 | 374.16 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOCURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2009 | 423.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NOORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2009 | 1714.90 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2009 | 1590.50 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2009 | 2801.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2009 | 485.50 | 00030857392468 | EVANDRO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALAIOS, BARBANTES, LAMPARINAS,CORDAS, PENEIRAS E CHAPEUS PARA A DECORAÇÃO DOSITIO ORIA E DA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2009 | 65.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LUIS DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DACRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2009 | 1396.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL) E FLUIDO DE FREIOPARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2009 | 1773.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)O ONIBUS ESCOLAR DEPLACA KPE-3467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004223666410 | ISABEL CRISTINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2009 | 475.34 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NASEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2009 | 299.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2009 | 278.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2009 | 1925.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO UNODE PLACA KKI-4076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2009 | 541.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHENOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2009 | 95.72 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇODURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2009 | 144.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2009 | 1227.86 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2009 | 360.00 | 04887255000179 | PB PLANTÃO DAS BATERIAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2009 | 366.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2009 | 487.30 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2009 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/06/2009 | 2306.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS EQUIPES DESAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2009 | 565.60 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DO PESSOAL DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/06/2009 | 165.37 | 01036534000211 | L.M.LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO SITIO"ORIA" E DA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/06/2009 | 57.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MANGUEIRA TRANCADA 1/4 PARACONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/06/2009 | 178.70 | 09551349000196 | M & D PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2009 | 304.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO RECARGAS DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORA HP12A DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2009 | 4134.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0002228 | 04/06/2009 | 8451.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORA HP35A DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO",REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2009 | 450.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ADAPTADOR S/F D-LINK DWA-110 E UMSIDNEY NOTBAG PARA AS IMPRESSORAS MATRICIAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/06/2009 | 8.65 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/06/2009 | 6.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/06/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0002290 | 05/06/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/06/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/06/2009 | 449.50 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/06/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/06/2009 | 418.50 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/06/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/06/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2009 | 4787.36 | 04965861000165 | ALEXANDRO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO SITIOORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/06/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/06/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/06/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2009 | 29000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE 61 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/06/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSURBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/06/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/06/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/06/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/06/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PSF, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/06/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/06/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/06/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/06/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2009 | 465.00 | 00042461731420 | RIVALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO, MINISTRANDOAULAS DE PIFANO NO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/06/2009 | 14.18 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE EM FAVOR DE JOSEFA IZIDRO GOMES,PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/06/2009 | 8.51 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE EM FAVOR DE EVANDRO ALVES VIEIRA,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/06/2009 | 15.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/06/2009 | 15.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/06/2009 | 15.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/06/2009 | 15.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/06/2009 | 15.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/06/2009 | 35.00 | 00092877117472 | MARIA LEOZITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/06/2009 | 15.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/06/2009 | 35.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/06/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/06/2009 | 60.00 | 00079714250404 | LOURIVAL SEBASTIAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/06/2009 | 35.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJÃO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/06/2009 | 60.00 | 00015099385400 | JOSE FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/06/2009 | 35.00 | 00004516160498 | MARCIA MOREIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/06/2009 | 60.00 | 00002941983422 | DAMIAO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/06/2009 | 35.00 | 00003218154405 | MAJRIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/06/2009 | 60.00 | 00067518281449 | MARTA PORTO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/06/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/06/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/06/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/06/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/06/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/06/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/06/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/06/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PETI, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2009 | 1039.75 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2009 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAFESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 31DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2009 | 67.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2009 | 133.50 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2009 | 1403.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEA METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/06/2009 | 6379.17 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2009 | 1891.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMETADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/06/2009 | 8597.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2009 | 1191.20 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SITIOORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2009 | 2946.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEA METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2009 | 6418.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMAGISTERIO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2009 | 919.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO ORGÃO MUNICIPAL,REFERENTE A METADE DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2009 | 4180.91 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A METADE DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2009 | 29174.08 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/06/2009 | 13393.58 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2009 | 5903.50 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2009 | 1783.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/06/2009 | 8107.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE A METADE DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2009 | 227.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEA METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/06/2009 | 1032.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2009 | 540.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AMETADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/06/2009 | 2755.84 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/06/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004829718439 | MARIA DO CARMO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006335376407 | JANEIDE DINIZ DA PENHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2009 | 45.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2009 | 211.80 | 02761103000361 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVCFRISADO E PARAFUSO) PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2009 | 392.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2009 | 255.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A METADE DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2009 | 1162.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A METADE DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/06/2009 | 1781.81 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A METADE DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/06/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2009 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/05 A 19/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2009 | 400.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTE DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2009 | 465.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2009 | 12.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2009 | 2790.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA ASFESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 12, 13 E 14 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/06/2009 | 647.21 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PRODUTOS PARA SERVIREM DE LANCHE PARAO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NASFESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NOSDIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009 E AQUISIÇÃO DEMATERIAL PARA O SITIO ORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/06/2009 | 324.60 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS,TALHERES PLASTICOS PARA AS FESTIVIDADES DO SANTOANTONIO DA CIDADE DE AREIAL, REALIZADO NA PRACA DEEVENTOS TEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002532 | 12/06/2009 | 142500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAPIM CUBANO,TRES DO NORDESTE, FORRO DA GALEGA, GAROTA SAFADA,DESEJO DE MENINA E KARKARA, COM LOCACAO DE SOM,ILUMINACAO, PALCO E GRUPO GERADOR, NOS FESTEJOS DESANTO ANTONIONOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE2009, CONFORME CONVENIO MTUR/PMA DE Nº 703561/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/06/2009 | 100.00 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARRANJOS JUNINOS PARA DOAR DELEMBRANÇAS AS QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/06/2009 | 5895.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 49,13M² DEPAINEIS EM VOLTA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/06/2009 | 4.20 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMASACELERA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/06/2009 | 800.00 | 00007008271450 | EDNALDO SALES FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS NABARRAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/06/2009 | 0.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2009 | 60.00 | 00003826664450 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2009 | 60.00 | 00002262532443 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/06/2009 | 15.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/06/2009 | 15.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/06/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2009 | 15.00 | 00005506641494 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2009 | 15.00 | 00003217468481 | LINDINALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/06/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/06/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/06/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2009 | 15.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2009 | 15.00 | 00008660755421 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2009 | 15.00 | 00006260700407 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2009 | 15.00 | 00013487786877 | LUCINEIDE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2009 | 15.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/06/2009 | 15.00 | 00005000976401 | LUCIA DE FATIMA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/06/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/06/2009 | 15.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/06/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/06/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/06/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/06/2009 | 1063.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/06/2009 | 3000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO NA FESTA DESANTO ANTONIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2009 | 379.76 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHECASULO SAO FRANCISCO E ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DEJESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2009 | 280.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOSPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2009 | 228.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA XEROXWC 4118 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2009 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS OFICIO PW3. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | MANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0002598 | 17/06/2009 | 37675.66 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADEDE AREIAL - PB. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2009 | 123.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DA MANGUEIRA DEAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESOBSTRUÇÃO EREGULAGEM DA VALVULA DE PASSAGEM DO SUGADOR NO PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2009 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/06/2009 | 15.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/06/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/06/2009 | 15.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/06/2009 | 15.00 | 00001574756460 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/06/2009 | 4000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/06/2009 | 26200.15 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/06/2009 | 64813.33 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/06/2009 | 9119.39 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/06/2009 | 2014.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/06/2009 | 5767.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2009 | 14192.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/06/2009 | 18204.66 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2009 | 4026.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/06/2009 | 13680.64 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/06/2009 | 3009.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/06/2009 | 12000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2009 | 2640.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/06/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/06/2009 | 22230.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE PSF'S,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/06/2009 | 3000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DO PACS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/06/2009 | 8715.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/06/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/06/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASGRATIFICAÇÕES DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/06/2009 | 4890.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/06/2009 | 17730.41 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2009 | 3929.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/06/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE VALORES PARAPAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/06/2009 | 6612.90 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2009 | 1322.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/06/2009 | 2421.39 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2009 | 532.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/06/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/06/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/06/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/06/2009 | 15.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/06/2009 | 15.00 | 00003217871456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/06/2009 | 15.00 | 00006831373445 | MARIA CELIZETE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/06/2009 | 15.00 | 00001996951483 | MARIA DA PAZ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/06/2009 | 15.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/06/2009 | 15.00 | 00006317769400 | MARIA APARECIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/06/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/06/2009 | 15.00 | 00099168049404 | MARILENE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2009 | 15.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/06/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/06/2009 | 4153.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/06/2009 | 2790.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2009 | 913.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2009 | 7.66 | 68704923000591 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA MOVEL DE CELULARES DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2009 | 1650.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS DESEJO DE MENINA,CAPIM CUBANO E GAROTA SAFADA, NOS DIAS 12, 13 E 14DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2009 | 445.53 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNCIONARIA SEVERINA AVELINO DASILVA, AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/06/2009 | 104.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FUNCIONARIA SEVERINAAVELINO DA SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOAFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/06/2009 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/06/2009 | 924.39 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA SERVIDORA MARIA DOSAMEIRO CHAVES SODRE COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/06/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2009 | 100.00 | 00006768264400 | DANIEL ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/06/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/06/2009 | 15.00 | 00005207434403 | MARIA VERONICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2009 | 15.00 | 00009849248416 | MARCIANE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2009 | 15.00 | 00023796642420 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2009 | 15.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/06/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/06/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/06/2009 | 60.00 | 00020616660430 | SATURNINO ANTONIO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/06/2009 | 15.00 | 00005227702403 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/06/2009 | 601.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/06/2009 | 748.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNCIONARIA CLEDJANE PATRICIOA.VICENTE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/06/2009 | 488.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA GORETE ANULINOCANDIDO, AUXILIAR DE SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/06/2009 | 164.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FUNCIONARIA CLEDJANEPATRICIO A. VICENTE, PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/06/2009 | 107.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA MARIA GORETEANULINO CANDIDO, AUXILIAR DE SERVICOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/06/2009 | 1044.25 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA DALVA IBIAPINOXAVIER, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/06/2009 | 705.02 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO ARAUJO DASILVA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/06/2009 | 229.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FUNCIONARIA MARIA DALVAIBIAPINO XAVIER, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/06/2009 | 155.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA MARIA DO CARMOARAUJO DA SILVA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/06/2009 | 482.29 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNCIONARIA MARIA DA GUIA APOLINARIOSILVA, AUXILIAR DE SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/06/2009 | 106.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA MARIA DA GUIAAPOLINARIO SILVA, AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/06/2009 | 550.00 | 10309752000192 | TIAGO BENJAMIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAFESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E NOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/06/2009 | 4357.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AOFGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 11/1974 A03/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/06/2009 | 450.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE DETRITOS DE BANHEIROS QUIMICOSUTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO DACIDADE DE AREIAL, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOSDIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/06/2009 | 490.50 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 90 REFEICOES PARA AS BANDAS DESEJODE MENINA, CAPIM CUBANO E FORRO DA GALEGA, NOSDIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/06/2009 | 450.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUEEFETUOU A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E SOM NAFESTA DE SANTO ANTONIO NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E15 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2009 | 100.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DEINJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO CORSA DE PLACAMNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/06/2009 | 5933.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/06/2009 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES (03) APARELHOS DE PRESSAOARTERIAL ADULTO-SOLIDOR PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2009 | 17.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOAUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2009 | 1765.91 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2009 | 15.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/06/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/06/2009 | 15.00 | 00006568775452 | SINEDJA CALIANA NASCIMENTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/06/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/06/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/06/2009 | 35.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/06/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/06/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/06/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/06/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/06/2009 | 60.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2009 | 15.00 | 00009147032421 | VALDIRENE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2009 | 20.00 | 00003217377419 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2009 | 8627.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITO (PATRONAL), EMACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 457/2009,REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002782 | 30/06/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002784 | 30/06/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2009 | 1141.97 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/05 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2009 | 570.98 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/05 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2009 | 286.00 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2009 | 572.00 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/05 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2009 | 570.98 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2009 | 572.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2009 | 570.98 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05/2009A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2009 | 570.98 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2009 | 570.98 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/05 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2009 | 570.98 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2009 | 570.98 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2009 | 286.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2009 | 440.00 | 00002452040401 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO SITIOCENOGRAFICO "ORIA", CORRESPONDENTE A ONZE DIARIASNO VALOR DE R$ 40,00, NOS DIAS 30 DE MAIO E 01,02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 E 12 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/06/2009 | 43.50 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO SITIOCENOGRAFICO "ORIA" PARA AS FESTIVIDADES JUNINASDA FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADO EM PRACAPUBLICA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2009 | 78.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2009 | 78.00 | 00001615372431 | GILMAR VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2009 | 78.00 | 00005152530490 | JOELSON TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2009 | 78.00 | 00001235093433 | ROBERTO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2009 | 78.00 | 00005357308454 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2009 | 78.00 | 00002506952438 | LUZINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUMHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002760 | 30/06/2009 | 1737.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002761 | 30/06/2009 | 3439.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA KPE-3467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002762 | 30/06/2009 | 1369.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002769 | 30/06/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMY-4759,MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002770 | 30/06/2009 | 3898.56 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357,LGI-7904, CBM-7918, ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400,LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002771 | 30/06/2009 | 560.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002772 | 30/06/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002775 | 30/06/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002779 | 30/06/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002780 | 30/06/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002781 | 30/06/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DAS ESCOLASGERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MODELO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2009 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DEABRIL DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA AARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2009 | 149.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DEMAIO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA AARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2009 | 49.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAO DE VALORESEM FAVOR DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | CONTRIB.AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2009 | 2231.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUTO DE INFRACAO POR LANCAR RESIDUOS LIQUIDOS(ESGOTO "IN NATURA") PROVENIENTE DE REDE COLETORASANITÁRIA A CÉU ABERTO, EM DESACORDO COM ASEXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2009 | 459.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMINSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO/MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002758 | 30/06/2009 | 1185.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002759 | 30/06/2009 | 1173.62 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULORETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002783 | 30/06/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2009 | 224.52 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO AUXILIAR DELABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRODE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002753 | 30/06/2009 | 1828.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOFIAT DE PLACA KKI-4076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002755 | 30/06/2009 | 745.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002757 | 30/06/2009 | 1289.83 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002763 | 30/06/2009 | 989.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002764 | 30/06/2009 | 36.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002765 | 30/06/2009 | 1404.06 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002766 | 30/06/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002767 | 30/06/2009 | 270.17 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002768 | 30/06/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002785 | 30/06/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DOS PSF'S I, IIE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2009 | 15.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/06/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/06/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/06/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/06/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002754 | 30/06/2009 | 934.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002756 | 30/06/2009 | 47.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002773 | 30/06/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0002774 | 30/06/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2009 | 144.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002802 | 01/07/2009 | 588.50 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002803 | 01/07/2009 | 588.50 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002805 | 01/07/2009 | 1130.40 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002807 | 01/07/2009 | 898.45 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2009 | 627.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA - RENOV CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA DE PLACAMNZ-6026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2009 | 243.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA - RENOV CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NO CELTA DE PLACAMNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2009 | 128.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2009 | 58.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2009 | 720.00 | 00005871554423 | WELISSON JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS DABARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2009 | 724.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAODE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2009 | 66.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002804 | 01/07/2009 | 1314.97 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002806 | 01/07/2009 | 1834.41 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003770155475 | ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DE FARINHA DO SITIOORIA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2009 | 120.00 | 00092788696434 | CELISETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO "ORIA"NOS DIAS 12, 13 14 E 23 DE JUNHO DE 2009, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2009 | 120.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CASA DE FARINHA DO SITIOORIA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2009 | 120.00 | 00001582986401 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO "ORIA"NOS DIAS 12, 13 14 E 23 DE JUNHO DE 2009, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2009 | 120.00 | 00009150163469 | JULIO CESAR IZIDORIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SITIO ORIA NOS DIAS 12, 13E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2009 | 120.00 | 00009886218436 | JUCELIO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO CENOGRAFICO "ORIA"NOS DIAS 12, 13 14 E 23 DE JUNHO DE 2009, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2009 | 222.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2009 | 405.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2009 | 100.00 | 00003217871456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/07/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/07/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/07/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/07/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/07/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/07/2009 | 465.00 | 00042461731420 | RIVALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO, MINISTRANDOAULAS DE PIFANO NO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002909 | 06/07/2009 | 399.82 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002910 | 06/07/2009 | 545.71 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/07/2009 | 1400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUAL CORE S5200,PLACA MAE PHITRONICS, HD 320GB, MEMORIA RAM DE2GB, GRAVADOR DE DVD, MOUSE, TECLADO, CAIXA DESOM, MONITOR 15", E ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/07/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/07/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/07/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/07/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/07/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002826 | 06/07/2009 | 436.80 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/07/2009 | 489.03 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIDORA IRAILDE DIAS GONCALVES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/07/2009 | 458.53 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SERVIDORA JOSILENE BENJAMIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/07/2009 | 489.03 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNCIONARIA IVANILDA SALES DA CRUZ,PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/07/2009 | 107.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA SERVIDORA IRAILDE DIAS GONÇALVES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/07/2009 | 107.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS EMPRESA DA FUNCIONARIA IVANILDA SALES DACRUZ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/07/2009 | 100.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA SERVIDORA JOSILENE BENJAMIM DASILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/07/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO FRANCISCO APOLINARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/07/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/07/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/07/2009 | 536.78 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOQUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/07/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/07/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/07/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/07/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0002911 | 06/07/2009 | 854.05 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006168750452 | VERIDIANA DOMINGOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TELECENTRO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/07/2009 | 2012.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUAL CORE E2160,PLACA MAE AZUS, HD 160GB, MEMORIA RAM DE 1GB,GRAVADOR DE DVD, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM,PLACA DE VIDEO, MONITOR 15,6", ESTABILIZADOR,TONER HP LASERJET 12A, MEMORIA 1GB DDR 400 EMEMORIA 512MB DDR 400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/07/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/07/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/07/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/07/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/07/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/07/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/07/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/07/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/07/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/07/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/07/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PSF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/07/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/07/2009 | 360.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/07/2009 | 490.00 | 08449292000156 | M.BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA MNN-6943 DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/07/2009 | 14.25 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTO DEIDENTIDADE EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DASILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2009 | 130.00 | 00003697176439 | JOSE ROMERO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA DE ALAGOA GRANDE PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/07/2009 | 30.00 | 00087240939472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/07/2009 | 35.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/07/2009 | 35.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/07/2009 | 60.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/07/2009 | 31.91 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/07/2009 | 29.00 | 00049752715400 | JOSE DE ARIMATEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/07/2009 | 23.87 | 00003846327425 | MARIA DO CARMO SANTANA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/07/2009 | 25.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/07/2009 | 30.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/07/2009 | 20.00 | 00097842931453 | MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/07/2009 | 40.00 | 00097983071434 | MARIA DO SOCORRO COSTA GUIMARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/07/2009 | 40.00 | 00098075365453 | SEBASTIAO TOMAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2009 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2009 | 15.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2009 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODO DEJUNHO DE 2009, CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA AARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/07/2009 | 920.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/07/2009 | 90.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME USG ABDOMENSUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE GILDO PEREIRABALBINO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/07/2009 | 315.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAMONHAS PARA O CAFE DA MANHA PARA OSFUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/07/2009 | 15.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/07/2009 | 15.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/07/2009 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/07/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/07/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HPLASERJET P1005, LOTADA NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2009 | 15.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2009 | 15.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2009 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006024709439 | MARIA JOSE APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2009 | 45.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006335376407 | JANEIDE DINIZ DA PENHA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008264288430 | LUCICLEIDE FERREIRA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2009 | 45.00 | 00076868524404 | MARINALVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/07/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/07/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/07/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/07/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/07/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/07/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/07/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004829718439 | MARIA DO CARMO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2009 | 45.00 | 00082760543749 | MARIA JOSE DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/07/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2009 | 1555.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2009 | 604.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL EDEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2009 | 1440.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 14,15 E 16 DEJULHO DE 2009, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ABRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2009 | 200.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2009 | 200.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2009 | 200.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2009 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A)REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2009 | 200.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2009 | 200.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (VASCO),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2009 | 228.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA XEROXWC 4118 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2009 | 230.34 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2009 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2009 | 240.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DOIS GARCONS NO CAMAROTE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL NA FESTA EMCOMEMORACAO AO SANTO ANTONIO DA CIDADE, REALIZADONOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00012926452888 | JAILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO ARTISTICO REALIZADO PELA BANDA FORROZÃOCIPUADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2009 NA FESTA DESANTO ANTONIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2009 | 1035.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, BOLOSE REFRIGERANTE PARA FESTA EM COMEMORACAO AO SANTOANTONIO DA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2009 | 750.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM UTILIZADO NA FESTA DE SANTOANTONIO, REALIZADO NOS DIAS 12, 13,14, 23 E 27 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00088765903404 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO REALIZADAO NO DIA12 DE JUNHO DE 2009 NA FESTA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2009 | 120.00 | 00007568431460 | ALANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO SITIO ORIA NOS DIAS 12,13, 14 E 23 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO (TRIO PE DE SERRA)NO SITIO ORIA, NAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 13 E 23DE JUNHO DE 2009 E NA PREFEITURA NO DIA 22 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2009 | 700.00 | 00012469401836 | TARCISIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM SHOW ARTISTICO COM TRIOPE DE SERRA, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADESJUNINAS DO MUNICIPIO, NO SITIO CENOGRAFICO "ORIA"NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2009 | 958.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CLUBE CESMA E DEMAISESPACOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2009 | 860.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2009 | 312.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHECASULO SAO FRANCISCO E SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/07/2009 | 264.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO NA CADEIRAODONTOLOGICA DO PSF III COM OBSTRUCAO DE VAZAMENTODA CANETA TRIPLICE E ESFIGNOMAMOMETRO COMCALIBRACAO E TROCA DE ROLAMENTOS DE CANETA DEALTA ROTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2009 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2009 | 563.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2009 | 680.00 | 00005871554423 | WELISSON JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS DABARRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2009 | 7388.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOMERCADO, MATADOURO E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2009 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2009 | 25.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOCIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2009 | 228.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HPLASERJET, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/07/2009 | 19.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/07/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/07/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/07/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2009 | 15.00 | 00009636130493 | ROSINEIDE BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2009 | 15.00 | 00095312161420 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2009 | 40.00 | 00048532720463 | LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/07/2009 | 8.82 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HPLASERJET, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/07/2009 | 90.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.DO EST. PARAIBA-1¦VARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DILIGENCIA JUDICIAL, REFERENTE AOPROCESSO DE Nº 017.2009.004646-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/07/2009 | 20.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA MICROCOMPUTADOR,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/07/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HPLASERJET, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2009 | 6346.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEVALORES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/07/2009 | 1264.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2009 | 2088.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2009 | 459.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2009 | 17452.99 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/07/2009 | 7418.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O MERCAOD, MATADOURO E DAILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2009 | 3826.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OSPSF'S I, II E III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2009 | 8715.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2009 | 3000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DO PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2009 | 19712.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/07/2009 | 385.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2009 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2009 | 4336.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2009 | 1350.00 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTEATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 30 DE MAIO, 20 E27 DE JUNHO DE 2009, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADEDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2009 | 14173.95 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2009 | 970.16 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASREFEIÇÕES DO PESSOAL DO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2009 | 399.98 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO PORTA MANTIMENTOS,SALEIRO, BALDES, LIXEIRA, XICARAS, PRATOS,FAQUEIROS PARA PESSOAL DO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2009 | 440.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/07/2009 | 3118.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/07/2009 | 473.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2009 | 13143.93 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2009 | 2891.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2009 | 19036.14 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2009 | 921.34 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DOSAMEIRO CHAVES SODRE COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/06 A 19/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/07/2009 | 4191.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2009 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLAMODELO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2009 | 68360.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2009 | 205.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO LIXAS, THINNER,CATALIZADOR, KIT DE FIBRA, MASSA PLASTICA, MASSARAPIDA, APARELHO TEMPO PARA MANUTENCAO DAPINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2009 | 27373.04 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2009 | 430.50 | 70100300000128 | RAWMAQ COM; DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BORDADOS EM CAMISAS PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2009 | 8983.22 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2009 | 800.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EJANELAS DAS ESCOLAS JOAO IZIDRO, SEBASTIAOAPOLINARIO E SEVERINO BARBOSA E COLOCAÇÃO DO FORRODE PVC EM UMA SALA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2009 | 974.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2009 | 14972.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/07/2009 | 6028.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2009 | 1980.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2009 | 337.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHESAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E CRECHE CASULO SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2009 | 4153.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2009 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2009 | 913.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/07/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/07/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2009 | 15.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2009 | 15.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2009 | 15.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2009 | 15.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2009 | 35.00 | 00004259060430 | LUCIVANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/07/2009 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/07/2009 | 35.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2009 | 60.00 | 00004385115494 | MARLENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO D MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2009 | 60.00 | 00004020224838 | MAURICIO BAZILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2009 | 15.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2009 | 15.00 | 00002703528485 | MARIA NAZARE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2009 | 5900.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZESMEDINDO 66X43, PANFLETOS POLICROMIA 20X10 EFOLDERS 291X21, PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO DACIDADE DE AREIAL REALIZADA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE JULHO DE2009, PARA PARTICIPAR REUNIAO NO AUDITORIO DAFEDERAÇÃO DO COMERCIO (SESC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2009 | 555.78 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/07/2009 | 13103.70 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITA INSSCOMP.06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2009 | 69.69 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DEVALORES E DEMAIS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REF.E RECUPERACAO DE UNID. ESCOLARES - FUNEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2009 | 42813.54 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1º MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS GERALDO LUIS DEARAUJO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA (MODELO) EESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, CONFORME CONVITE Nº012/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2009 | 15.00 | 00054239184487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/07/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/07/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/07/2009 | 15.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/07/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/07/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/07/2009 | 15.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/07/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/07/2009 | 15.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/07/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/07/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/07/2009 | 3000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DO SANTO ANTONIO DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009NOS PROGRAMAS FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1 ENO PROGRAMA AM RURAL NA RADIO CIDADE DE ESPERANCANO PERIODO DE 08/05/2009 A 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/07/2009 | 5214.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAO PERIODO DE 03/1975 A 07/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/07/2009 | 9.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO EMNOTA FISCAL EM FAVOR DA CONSTRUTURA C.M.CONSTRUCOES MIRANDA LTDA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/07/2009 | 651.50 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES EM CONFRATERNIZACAO COMOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EMFAVOR DAS SERVIDORAS ANA BEATRIZ DA SILVA E MARIADE FATIMA GUEDES CABRAL NO CONVENTO IPUARANA EMLAGOA SECA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JULHO DE2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2009 | 120.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JULHO DE2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL PROMOVIDO PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2009 | 220.00 | 00004358601430 | MARINALVA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/07/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/07/2009 | 15.00 | 00004430631417 | ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003328 | 28/07/2009 | 570.98 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003329 | 28/07/2009 | 570.98 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/06 A 26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003330 | 28/07/2009 | 286.00 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003331 | 28/07/2009 | 570.98 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003332 | 28/07/2009 | 572.00 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/06 A 26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003333 | 28/07/2009 | 570.98 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/06 A 26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003334 | 28/07/2009 | 570.98 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06/2009A 26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003335 | 28/07/2009 | 570.98 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003336 | 28/07/2009 | 572.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003337 | 28/07/2009 | 570.98 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003338 | 28/07/2009 | 286.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/07/2009 | 1141.97 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/06 A 26/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DO SERVIDOR EDNALDO DA COSTA QUEPARTICIPOI DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DETECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PBNOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6, REFERENTE A 7ºPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2009 | 465.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA, REFERENTE AO PERIODODE 12/06 A 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HPLASERJET, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2009 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AO MESE DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2009 | 2749.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DASAUDE DE PLACAS MNX-0976, MNX-0856, MNX-0886,MNX-0946, MNX-0966 E MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2009 | 857.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2009 | 2307.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2009 | 830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172009 | 0003359 | 30/07/2009 | 6516.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2009 | 15.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2009 | 15.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2009 | 80.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESEDENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003366 | 31/07/2009 | 984.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO CELTA DEPLACA MNZ-6086, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2009 | 55.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003376 | 31/07/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETA DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0003387 | 31/07/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003367 | 31/07/2009 | 1098.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003368 | 31/07/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003369 | 31/07/2009 | 592.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DEPLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003370 | 31/07/2009 | 1321.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003371 | 31/07/2009 | 1711.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2009 | 229.29 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2009 | 36.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ASMOTOCICLETAS DE PLACAS MNX-0966, MNX-0886, EMNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP DEBITADONA CONTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2009 | 5.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003377 | 31/07/2009 | 947.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARARETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003378 | 31/07/2009 | 230.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003379 | 31/07/2009 | 1127.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003380 | 31/07/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2009 | 758.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO PARAFUSO, ELETRODOS,ARCOS DE SERRA E ETC PARA O DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003365 | 31/07/2009 | 1945.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACAKKI-4076, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2009 | 8713.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL DEACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 457/2009, REFERENTEA TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2009 | 5000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DOIS OUTDOORSMEDINDO 9 METROS DE LARGURA POR 3 METROS DE ALTURAPARA FESTA DE SANTO ANTONIO DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003372 | 31/07/2009 | 1439.94 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0003373 | 31/07/2009 | 3459.47 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA KFE-3467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003374 | 31/07/2009 | 1771.39 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003383 | 31/07/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DE PLACAS MMY-4759, MND-3638 E KJS-0229QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003384 | 31/07/2009 | 3664.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OSVEICULOS DE PLACAS DBE-7357, LGI-7904, CBM-7818,ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400, LPT-0107, CYG-2405 EKGD-7833 QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0003385 | 31/07/2009 | 840.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0003386 | 31/07/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0003388 | 31/07/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003389 | 31/07/2009 | 720.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2009 | 74.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORALEXMARK, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2009 | 307.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2009 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2009 | 59.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2009 | 171.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2009 | 177.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/08/2009 | 12.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/08/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/08/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/08/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/08/2009 | 365.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, OLEO PARA FREIO EPASTILHA DE FREIO TRAS PARA MICRO ONIBUS DE PLACAMOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/08/2009 | 1635.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOMOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/08/2009 | 367.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/08/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/08/2009 | 60.00 | 00031904114415 | CICERO BALBINO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/08/2009 | 60.00 | 00034304219855 | EDILSON GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2009 | 60.00 | 00002938431473 | JOELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2009 | 60.00 | 00006036609833 | FAUSTO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2009 | 21.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2009 | 60.00 | 00059664320749 | GERIMALDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2009 | 23.83 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2009 | 30.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/08/2009 | 11.12 | 00004385115494 | MARLENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2009 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/08/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/08/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEJUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/08/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/08/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/08/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/08/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2009 | 465.00 | 00042461731420 | RIVALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO, MINISTRANDOAULAS DE PIFANO NO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/08/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/08/2009 | 15.00 | 00006710554457 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/08/2009 | 200.00 | 00005848510490 | TIAGO BALBINO SAMUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/08/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/08/2009 | 100.00 | 00003217871456 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2009 | 740.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO CELTA DEPLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/08/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/08/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/08/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/08/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/08/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/08/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/08/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/08/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/08/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/08/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/08/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/08/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/08/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/08/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/08/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERNETE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006194261447 | CLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/08/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2009 | 232.50 | 00002000732496 | SIMONE GONCALVES DONATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/08/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/08/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/08/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/08/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/08/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSFS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/08/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003544 | 04/08/2009 | 2223.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0003545 | 04/08/2009 | 7964.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/08/2009 | 1020.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS, CAMARAS DE AR (02) E DOIS PROTETORES ARO 16 PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD 6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/08/2009 | 2200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACAHXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/08/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/08/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/08/2009 | 418.50 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/08/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/08/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/08/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL "O FRANCISCAO",REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/08/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEJUlHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/08/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/08/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/08/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/08/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/08/2009 | 332.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 04 TROFEUSARTEZANAIS E 44 MEDALHAS DO TORNEIO DE FUTEBOLREALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/08/2009 | 540.00 | 07397315000163 | REAL ACESSOCIOS DE COURO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 BOLAS PARA DISTRIBUICAO COM ASEQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL EMTORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/08/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/08/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/08/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/08/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/08/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/08/2009 | 80.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KIT DE ROLAMENTO E PASTILHAS DE FREIOPARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/08/2009 | 405.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOSPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/08/2009 | 799.60 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/08/2009 | 34.37 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DACONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, CALCULADOSOBRE RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE AREIAL,REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/08/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/08/2009 | 15.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/08/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/08/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/08/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/08/2009 | 15.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/08/2009 | 15.00 | 00005059074455 | IRENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/08/2009 | 15.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/08/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/08/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003560 | 06/08/2009 | 484.40 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003569 | 07/08/2009 | 1707.60 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003572 | 07/08/2009 | 430.75 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003576 | 07/08/2009 | 390.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003575 | 07/08/2009 | 562.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003571 | 07/08/2009 | 484.82 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003570 | 07/08/2009 | 508.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003567 | 07/08/2009 | 898.45 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003568 | 07/08/2009 | 1130.40 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003573 | 07/08/2009 | 107.28 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003574 | 07/08/2009 | 482.80 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOPESSOAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/08/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/08/2009 | 15.00 | 00001193540801 | JACIRA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/08/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/08/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/08/2009 | 15.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/08/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/08/2009 | 15.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2009 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2009 | 300.00 | 00017092632889 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2009 | 100.00 | 00058795820434 | VALDEMAR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/08/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005538470407 | IRACEMA MATIAS DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2009 | 45.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2009 | 45.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005074508410 | ANA PAULA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2009 | 45.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002004777494 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2009 | 45.00 | 00082760543749 | MARIA JOSE DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2009 | 45.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004829718439 | MARIA DO CARMO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006960201497 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2009 | 45.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2009 | 45.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/08/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005858532403 | DAVID SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2009 | 45.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2009 | 45.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0003587 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0003588 | 10/08/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003585 | 10/08/2009 | 3200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PELO BANCO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0003599 | 10/08/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0003586 | 10/08/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS E LOCACAO DESISTEMA DE SOM PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIADOS PAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009 NOCLUBE CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2009 | 3850.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS COM A BANDAFORROZAO TEMPERO COMPLETO, DURANTE FESTA DE SANTOANTONIO REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2009, NAPRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2009 | 768.00 | 05693109000175 | IND.E COM. DE MAT.ESPORTIVO TOKKER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS PARA DOAÇÃO AOS TIMES DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/08/2009 | 120.00 | 00002164359437 | JOSIMERE BENJAMIM DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE,NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2009 | 13.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORAHP 12A, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2009 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DA FONTE DA MAQUINADE XEROX 4118, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2009 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CILINDRO E LAMINA PARA A MAQUINA DEXEROX 4118, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORAHP 35A, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2009 | 3050.02 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO BANHEIRAS, CALCASENXUTAS, MEIAS, MACACOES, FRALDAS E ETC, PARADOACAO AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2009 | 15.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2009 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES/MEDICAS - DE EMERGENCIAPRESTADOS AO PACIENTE GILDO PEREIRA BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2009 | 260.00 | 00004404480423 | EDIMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM7 VIAGENS AOS SITIOS SERROTE BRANCO, LAGOA DOGIRAU E LAGOA COMPRIDA LEVANDO MEDICOS, PARAATENDIMENTO AMBULATORIAL E 7 VIAGENS A ESPERANÇA -PB LEVANDO PAICENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E 1VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB LEVANDO PACIENTES AOHOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2009 | 1850.00 | 00078856256487 | JAILTON DIAS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARAGEM DE TERRA COORDENADAPELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE ACINQUENTA HORAS A R$ 37,00 A HORA, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2009 | 721.00 | 09011375000121 | PAUSADA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, REFERENTE AOS POLICIAISCIVIS E MILITARES, PESSOAL DA SEGURANÇA TO LIGADO,NO PERIODO DA FESTA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2009 | 450.00 | 00098059637487 | PAULO SERGIO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTE-BOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL DA ZONA URBANA PARAA ZONA RURAL DURANTE O 13º CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR, CORRESPONDENTE A NOVE (09) VIAGENSREFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2009 A 09/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/08/2009 | 800.00 | 00095271643468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARBITRO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003808 | 13/08/2009 | 1383.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/08/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/08/2009 | 15.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/08/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/08/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/08/2009 | 15.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/08/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2009 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2009 | 15.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2009 | 13.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO PSF I DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00010433126841 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODE 10 CISTERNAS DE PLACAS CONFORME TERMO DEPARCERIA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROJETO RIOMAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/08/2009 | 13122.55 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITA INSSCOMP.07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/08/2009 | 93.77 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/08/2009 | 78.61 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAINFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/08/2009 | 78.61 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/08/2009 | 93.77 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/08/2009 | 78.61 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAINFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/08/2009 | 78.61 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/08/2009 | 93.77 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/08/2009 | 93.77 | 00001917574460 | MARIA DIONETE A. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/08/2009 | 78.61 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAINFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/08/2009 | 93.77 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/08/2009 | 78.61 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/08/2009 | 93.77 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003824 | 17/08/2009 | 1012.70 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003822 | 17/08/2009 | 450.56 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/08/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/08/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/08/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/08/2009 | 15.00 | 00004493061430 | MARIA FERNANDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/08/2009 | 15.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/08/2009 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/08/2009 | 15.00 | 00093147996468 | MARIA GORETH DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/08/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/08/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2009 | 4153.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/08/2009 | 913.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/08/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003882 | 18/08/2009 | 688.35 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/08/2009 | 68946.89 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/08/2009 | 28105.52 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/08/2009 | 9312.05 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO - ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2009 | 15106.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/08/2009 | 6220.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/08/2009 | 2048.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA - ORGAOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0003881 | 18/08/2009 | 1120.10 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/08/2009 | 18223.43 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/08/2009 | 4021.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/08/2009 | 13580.64 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2009 | 2987.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/08/2009 | 14766.67 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2009 | 3248.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2009 | 2088.06 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/08/2009 | 459.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2009 | 6346.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/08/2009 | 1264.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2009 | 17321.90 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/08/2009 | 3826.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2009 | 8134.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2009 | 16374.43 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2009 | 1789.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/08/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS (GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/08/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/08/2009 | 3602.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/08/2009 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/08/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/08/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2009 | 168.25 | 00010230918441 | ALBERTO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/08/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2009 | 15.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/08/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2009 | 15.00 | 00005630730479 | VANUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003894 | 20/08/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO PSF I, PSF IIE PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2009 | 200.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR SERVICOSPRESTACOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/08/2009 | 581.00 | 00005393021470 | MARIA DAS GRACAS CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/08/2009 | 229.41 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO IRMA CANISIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2009 | 917.66 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DO VALOR DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO IRMACANISIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2009 | 2250.00 | 00076090388491 | LUCIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DURANTE ATENDI-MENTO AMBULATORIAL NOS DIAS 06 E 04 DE JUNHO, 18 E25 DE JULHO E 08 DE AGOSTO DE 2009, NO POSTO DESAUDE NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2009 | 542.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF I EPSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/08/2009 | 152.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/08/2009 | 68.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0003887 | 20/08/2009 | 58000.00 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE 61 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES,CONFORME CONVENIO DE Nº 0636/2007 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E A FUNASA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003888 | 20/08/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTODE OBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/08/2009 | 7290.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PELO BANCO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/08/2009 | 25.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/08/2009 | 159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O MERCADO E O MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003889 | 20/08/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2009 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/08/2009 | 206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003893 | 20/08/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/08/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/07 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003890 | 20/08/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003891 | 20/08/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003892 | 20/08/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMONITORAMENTO 24H DO PREDIO SEDE DAS ESCOLASGERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MODELO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2009 | 497.00 | 09171090000158 | CASA NOSSA RESTAURANTE- CAMILLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES DOS PRESIDENTES E TESOUREIROS DOSCONSELHOS ESCOLARES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, NOS DIAS EM QUE FORAM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA COMPRAR OS MATERIAIS PARA SUASRESPECTIVAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2009 | 663.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ORGAOMUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/08/2009 | 271.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/08/2009 | 933.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O CESMA, A REPETIDORAMUNICIPAL, A PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSAENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/08/2009 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM A ESCOLA DE ENSINOINFANTIL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E CRECHE CASULOSAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/08/2009 | 336.75 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TNT PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/08/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PELO BANCO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/08/2009 | 6.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/08/2009 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/08/2009 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003929 | 21/08/2009 | 1655.18 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/08/2009 | 350.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOLHAS DE EVA)PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/08/2009 | 15.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDMAENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/08/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/08/2009 | 15.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/08/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/08/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/08/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/08/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/08/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/08/2009 | 705.98 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/08/2009 | 672.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 7DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/08/2009 | 464.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ROUPASPARA O DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/08/2009 | 18.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA PELO RECOLHIMENTO DO INSS EMATRASO RETIDO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/08/2009 | 203.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/08/2009 | 856.06 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA OPASEP, CALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/08/2009 | 1716.00 | 09418714000199 | DANTAS & VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 88 (OITENTA E OITO) CAMISETAS PARAUNIFORME DOS ESTUDANTES E PROFESSORES QUE SE APRE-SENTARAO NO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIADO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003947 | 25/08/2009 | 570.98 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/08/2009 | 286.00 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003949 | 25/08/2009 | 572.00 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/07 A 26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003950 | 25/08/2009 | 570.98 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003951 | 25/08/2009 | 570.98 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/07 A 26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003952 | 25/08/2009 | 286.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003953 | 25/08/2009 | 570.98 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003954 | 25/08/2009 | 570.98 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07/2009A 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003955 | 25/08/2009 | 572.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003956 | 25/08/2009 | 570.98 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003957 | 25/08/2009 | 570.98 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/07 A 26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0003958 | 25/08/2009 | 1141.97 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/07 A 26/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/08/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSDA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/08/2009 | 3399.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS03/1975, 07/1975 A 09/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/08/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/08/2009 | 228.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSDA IMPRESSORA WC 4118 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/08/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/08/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/08/2009 | 40.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/08/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/08/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/08/2009 | 1900.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NA COMEMORAÇÃO DAFESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADA NA CIDADE DEAREIAL, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/08/2009 | 2648.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BEBIDAS PARA FESTA EM COMEMORACAO DODIA DOS PAIS E FESTA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | MANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0003971 | 27/08/2009 | 60368.89 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADEDE AREIAL - PB. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/08/2009 | 30.00 | 00002938629400 | JOSE INACIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/08/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/08/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/08/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/08/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/08/2009 | 2031.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO ASEQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/08/2009 | 1800.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DURANTE ATENDIMEN-TO AMBULATORIAL NOS DIAS 16 E 23 DE MAIO, 13 DEJUNHO E 11 DE JULHO, NO POSTO DE SAUDE DA CIDADEDE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/08/2009 | 2400.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURNAÇA NA FESTA DESANTO ANTONIO, NOS DIA 12,13 E 14 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/08/2009 | 8801.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 04/240 PARCELA DO PARCELAMENTOESPECIAL PATRONAL - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2009 | 61.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2009 | 4800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2009 | 150.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2009 | 70.00 | 00012926452888 | JAILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM LEVANDO PROFESSORES DA CIDADE DE AREIAL ACAMPINA GRANDE PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPALENTRE PROFESSORES QUE INTEGRAM A 3ª REGIÃO DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2009 | 48.30 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2009 | 1396.20 | 02042019000398 | RM ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO CESTAS BASICAS PARA SORTEAR NA FESTA DODIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2009 | 4069.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2009 | 916.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSHP 12A DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2009 | 6.20 | 90400888242669 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR EMISSAO DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PELO BANCO DA CONTA DOICMS/ESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2009 | 9.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA ADICIONAL MICROFILME DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2009 | 821.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2009 | 569.50 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2009 | 30.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003998 | 01/09/2009 | 956.70 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004015 | 01/09/2009 | 53.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2009 | 100.00 | 00001602947465 | ELISMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2009 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004019 | 01/09/2009 | 1168.92 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA ARETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004020 | 01/09/2009 | 970.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003999 | 01/09/2009 | 1241.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004000 | 01/09/2009 | 60.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004001 | 01/09/2009 | 807.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004002 | 01/09/2009 | 48.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004003 | 01/09/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO DE PLACAMNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004004 | 01/09/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO DE PLACAMNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004005 | 01/09/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO DE PLACAMNX-0856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004006 | 01/09/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A MOTO DE PLACAMNX-0966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004007 | 01/09/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO (BALDE DE 20L) PARA O MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004008 | 01/09/2009 | 50.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNX-0946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004009 | 01/09/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNX-0976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004010 | 01/09/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNX-0856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004011 | 01/09/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNX-0886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004012 | 01/09/2009 | 80.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNX-0966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004013 | 01/09/2009 | 90.36 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA A MOTO DEPLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004016 | 01/09/2009 | 1860.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004021 | 01/09/2009 | 956.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA A AMBULANCIADE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2009 | 57.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2009 | 111.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004014 | 01/09/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMY-4759,MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004017 | 01/09/2009 | 3545.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMX-9519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004018 | 01/09/2009 | 1800.41 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004022 | 01/09/2009 | 3664.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357,LGI-7904, CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400,LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004025 | 01/09/2009 | 730.80 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004026 | 01/09/2009 | 2607.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2009 | 43.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2009 | 185.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TNT, CETIM E MALHAS) PARAO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2009 | 128.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA A ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2009 | 66.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2009 | 57.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0003997 | 01/09/2009 | 1919.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULODE PLACA KKI-4076, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2009 | 233.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2009 | 415.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO SEDE ONDEFUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE SETEMBRODE 2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DADELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/09/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2009 | 67.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/09/2009 | 42.00 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL (FLORES) PARA O DIA 7 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/09/2009 | 290.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PASSAMANARIA, FITAS,ZIPER,ETC) PARA O DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004046 | 02/09/2009 | 10044.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004047 | 02/09/2009 | 2278.69 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/09/2009 | 94.70 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POTES, CESTOS, BACIAS,COADORES E SABONETEIRAS) PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/09/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/09/2009 | 388.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA INDIVIDUALIZAÇÃODA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/09/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSHP DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/09/2009 | 6000.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/09/2009 | 2012.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE AUTOCLEVE ANALOGICO 23 LITROS PARA OPSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REF.E RECUPERACAO DE UNID. ESCOLARES - FUNEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/09/2009 | 32411.00 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2º MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS GERALDO LUIS DEARAUJO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA (MODELO) EESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, CONFORME CONVITE Nº012/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/09/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSHP DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/09/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/09/2009 | 200.00 | 00025074792487 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/09/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/09/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/09/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/09/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/09/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/09/2009 | 100.00 | 00001692219464 | DALILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/09/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005378634431 | JADILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2009 | 232.50 | 00002619374308 | ELAINE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/09/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/09/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/09/2009 | 465.00 | 00042461731420 | RIVALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MAESTRO, MINISTRANDOAULAS DE PIFANO NO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/09/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/09/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/09/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/09/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/09/2009 | 232.50 | 00005381112408 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/09/2009 | 390.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/09/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/09/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/09/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/09/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/09/2009 | 500.00 | 00007426549402 | MAKSUEL SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE BANDA DE FANFARRA PARAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SE APRESENTAREM NODESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/09/2009 | 250.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE FANFARRA NO DIA 07DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/09/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/09/2009 | 250.00 | 00092973310415 | GERALDO GONCALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE UMA BANDA DE FANFARRA NO DIA 7 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/09/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/09/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL "O FRANCISCAO",REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/09/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/09/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/09/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/09/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/09/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/09/2009 | 76.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/09/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/09/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOSPOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/09/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRESTACAO DESERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/09/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/09/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/09/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/09/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/09/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/09/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/09/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/09/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007164951470 | LUCIA HELENA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/09/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/09/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/09/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/09/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/09/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/09/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/09/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/09/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/09/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA E PARA FAZERA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/09/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/09/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/09/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/09/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/09/2009 | 450.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/09/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/09/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/09/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2009 | 805.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 23 BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2009 | 140.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 04 BOTIJÕES DE GAS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 BOTIJÃO DE GAS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/09/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 01 BOTIJÃO DE GAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/09/2009 | 340.00 | 00053139607768 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/09/2009 | 500.00 | 00036348791491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/09/2009 | 405.02 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDAS BANDAS E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUEPARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DESETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/09/2009 | 21.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/09/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/09/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/09/2009 | 14.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2009 | 7685.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEPARTAMENTODE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/09/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0004194 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0004197 | 10/09/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/09/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/09/2009 | 70.00 | 00003239379422 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAELBARBOSA, S/N - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DEUM DEPOSITO DE MATERIAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/09/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/09/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/09/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/09/2009 | 1060.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NODIA 08 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/09/2009 | 168.25 | 00045045585487 | DORGIVAL FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/09/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/09/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/09/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/09/2009 | 45.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/09/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/09/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/09/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/09/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/09/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/09/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/09/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/09/2009 | 45.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/09/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/09/2009 | 45.00 | 00010224163400 | IVANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/09/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/09/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/09/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/09/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/09/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005074508410 | ANA PAULA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002004777494 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005858532403 | DAVID SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2009 | 45.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2009 | 45.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2009 | 45.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005538470407 | IRACEMA MATIAS DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/09/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004595737483 | JOSEFA GRANGEIRO DE LUCENA GRACINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2009 | 45.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/09/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/09/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/09/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/09/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/09/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/09/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/09/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/09/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/09/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/09/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/09/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2009 | 15.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/09/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2009 | 0.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/09/2009 | 753.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA - RENOV CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO PESCADOR OLEO,BASE MOTOR, TAMPA OLEO, KIT SAIA CORREIA, JOGOTETENTOR DE VALVULA E COMANDO, VALVULA DEESCAPE E ADMISSAO, SENSOR DE ROTACAO, CORREIADENTADA E JOGO DE JUNTA P MOTOR, PARA A MANUTENÇÃODO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2009 | 364.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA - RENOV CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RETIFICACABEÇOTE E MECANICA EM GERAL, DO VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/09/2009 | 1183.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA - RENOV CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBAS DE OLEO, BOMBA D'AGUA,RETENTOR, ETC) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSADE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/09/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0004392 | 14/09/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/09/2009 | 78.70 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO PROPORCIONAL DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009 DA SERVIDORA APOSENTADACARMELITA BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/09/2009 | 119.51 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, DA SERVIDORA JOSEFABATISTA DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/09/2009 | 230.60 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS 10 ULTIMAS PARCELAS DO 1/3 DE FERIASDA SERVIDORA MARIA DA PAZ MEDEIROS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/09/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/09/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/09/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/09/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/09/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/09/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/09/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/09/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/09/2009 | 4820.28 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/09/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/09/2009 | 1060.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/09/2009 | 600.00 | 00039616932420 | MIRIAN GONÇALVES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 31 FARDAS E27 CHAPEUS PARA COMEMORAÇÃO DE DIA 7 DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2009 | 69049.20 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2009 | 27995.59 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/09/2009 | 9002.05 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA - ORGAO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/09/2009 | 1980.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/09/2009 | 15124.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/09/2009 | 6159.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/09/2009 | 17043.46 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/09/2009 | 3749.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/09/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/09/2009 | 13647.58 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2009 | 3002.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/09/2009 | 14100.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/09/2009 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/09/2009 | 5555.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/09/2009 | 16895.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS EM FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/09/2009 | 9114.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/09/2009 | 3716.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS EQUIPES DOPSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/09/2009 | 1222.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/09/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS (GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2009 | 2005.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2009 | 6679.56 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2009 | 1337.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/09/2009 | 1600.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/09/2009 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2009 | 18016.98 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/09/2009 | 3946.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/09/2009 | 800.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM 30 (TRINTA)PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/09/2009 | 200.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/09/2009 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/09/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO "PROGRAMACIDADE" EM DEBATE NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/09/2009 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOSDE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2009 | 465.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA, REFERENTE AO PERIODODE 14/07 A 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2009 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE BENEFICIARIOS DESISTENTES E ATUAISADMITIDOS NO PROGRAMA SUBSIDIO A HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - PSH, EM CONSONANCIA COM APORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 335, DE 29 DESETEMBRO DE 2005 DO MINISTERIO DA FAZENDA/CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A SEGUNDAPARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2009 | 907.38 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A 40% DOVALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2009 | 651.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS (MARIA DASGRACAS CYRINO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2009 | 226.84 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOSEFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IRMACANISIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2009 | 450.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUEPARTICIPOU DO III AREIAL EM ACAO, REALIZADO NAPRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NO DIA 18 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004454 | 20/09/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO PSF I, PSF II E PSF III, REFERENTEAO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004452 | 20/09/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004451 | 20/09/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004453 | 20/09/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004455 | 20/09/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004456 | 20/09/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDO LUIS DEARAUJO E ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004457 | 20/09/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL CASULO SAOFRANCISCO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/09/2009 | 1191.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/09/2009 | 378.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/09/2009 | 599.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO - ORGAO MUNICIPAL E DO CENTRO ESPORTIVOSOCIAL MUNICIPAL DE AREIAL - CESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/09/2009 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A REPETIDORA MUNICIPAL, PALCO DAPRACA E DEMAIS PREDIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/09/2009 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/09/2009 | 581.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/09/2009 | 7172.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO, MERCADO PUBLICO EILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0004458 | 21/09/2009 | 2776.51 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/09/2009 | 852.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PSF'S DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/09/2009 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS POSTOS DE APOIO NAS COMUNIDADESDE SERROTE BRANCO E LAGOA DO GIRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/09/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/09/2009 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/09/2009 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/09/2009 | 100.00 | 00045046069415 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA, PARTINDO DA CIDADE DE ESPERANCA - PBCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/09/2009 | 2536.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/09/2009 | 200.00 | 00055478883468 | ANTONIO ANDRADE GENI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/09/2009 | 120.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE SETEMBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEPLANEJAMENTO E GESTAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/09/2009 | 0.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOIMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/09/2009 | 715.56 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS TAIS COMO FILTRO DE OLEO P/MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DETRANSMISSAO, FILTRO HIDRAULICO ETC P/ MANUTENCAODE RETROESCAVADEIRA LOTADA NO DEPARTAMENTO DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/09/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE SETEMBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEPLANEJAMENTO E GESTAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/09/2009 | 4443.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAS COMPETENCIAS DE 09/1975 A 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/09/2009 | 846.98 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº024/2007 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A SEPLAG P/ EXECUCAO DE UM POSTO DE SAUDENA COMUNIDADE RURAL DE MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/09/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/08 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/09/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/09/2009 | 450.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO TROFEUS E SESSENTA MEDALHASUSADAS NA PREMIACAO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO 13ºCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/09/2009 | 228.92 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº0135/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL P/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/09/2009 | 390.08 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº015/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A SEPLAG P/ EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/09/2009 | 617.36 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA OPASEP, CALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/09/2009 | 248.00 | 04827854000105 | MD MOTOS - A.M.DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS TAIS COMO KIT DE TRACAO, GUIACORRENTE DE TRANSMISSAO, DOIS PNEUS TRASEIRO P/MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNN-6943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2009 | 578.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2009 | 1499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DUAL CORE, PLACAMAE AZUS, HD 320GB, MEMORIA RAM DE 2GB, GRAVADORDE DVD, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR15.6", E ESTABILIZADOR P/ SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2009 | 6614.31 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO DE Nº703561/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL E O MINISTERIO DO TURISMO P/ REALIZACAODE FESTA DE SANTO ANTONIO NA CIDADE DE AREIAL,REALIZADA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A TERCEIRAPARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2009 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO EM FABIO FELIXDA COSTA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2009 | 3672.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS, SORO,GASE,LAMINAS,ETC) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2009 | 127.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DASGRACAS CYRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2009 | 43.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO INSS PATRONAL EM FAVOR DA SERVIDORACLAUDIA ANGELICA IZIDRO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO JUNTO A PARCELA DOICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2009 | 28.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2009 | 25.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAO DE VALORESEM FAVOR DE SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2009 | 240.00 | 00004934637478 | THIAGO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28, 29 E 30 DESETEMBRO DE 2009 E 01 E 02 DE OUTUBRO, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROGRAMACAO DO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0004499 | 30/09/2009 | 4800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DE SETEMBRODE 2009, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAPROGRAMACAO DO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2009 | 8885.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL EM CONFORMIDADECOM A MP 457/2009, CORRESPONDENTE A PARCELA05/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2009 | 240.00 | 00052888622491 | ADILMA GONCALVES B. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28, 29 E 30 DESETEMBRO DE 2009 E 01 E 02 DE OUTUBRO, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PROGRAMACAO DO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2009 | 538.56 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE 49 (QUARENTA ENOVE) CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS NO IIIAREIAL EM ACAO, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2009 | 2850.00 | 00037980726472 | DOMERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2009 | 625.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA DOAR A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/10/2009 | 156.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/10/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/10/2009 | 15.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/10/2009 | 15.00 | 00005059074455 | IRENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/10/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004358601430 | MARINALVA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/10/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/10/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/10/2009 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/10/2009 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/10/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/10/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/10/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/10/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/10/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2009 | 218.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004526 | 01/10/2009 | 1863.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOFIAT DE PLACA KKI-4076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2009 | 363.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2009 | 1.40 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/10/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DADELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2009 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/10/2009 | 68.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004528 | 01/10/2009 | 1563.95 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004529 | 01/10/2009 | 2308.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/10/2009 | 385.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAO DE VALORESEM FAVOR DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/10/2009 | 57.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/10/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/10/2009 | 107.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004524 | 01/10/2009 | 1494.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004525 | 01/10/2009 | 48.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/10/2009 | 160.00 | 07558600000119 | COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA COMPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2009 | 0.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2009 | 508.10 | 00067584640400 | ONIO EMANUEL LYRA - SERVICO REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS, DESCRIMINADOSEM RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/10/2009 | 15.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2009 | 15.00 | 00093147996468 | MARIA GORETH DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/10/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/10/2009 | 15.00 | 00092980597449 | VERONICA DE LIMA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/10/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/10/2009 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/10/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 05/10/2009 | 115.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/10/2009 | 14.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/10/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 05/10/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/10/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/10/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/10/2009 | 15.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/10/2009 | 15.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/10/2009 | 15.00 | 00002462006427 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 05/10/2009 | 15.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/10/2009 | 15.00 | 00007833994480 | ANTONIO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/10/2009 | 15.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/10/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/10/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/10/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/10/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/10/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/10/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/10/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/10/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/10/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2009 | 232.50 | 00007575332480 | ADNEI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/10/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/10/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/10/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO "PROGRAMACIDADE" EM DEBATE NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/10/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS COMO AGENTEMUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 05/10/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTAÇÃODE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/10/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTAÇÃODE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/10/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTAÇÃODE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/10/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/10/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/10/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004561 | 05/10/2009 | 859.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE COMPOEM A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/10/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/10/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/10/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/10/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL "O FRANCISCAO",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/10/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/10/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/10/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/10/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/10/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/10/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/10/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ORGAOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/10/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/10/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/10/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/10/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/10/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/10/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/10/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/10/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/10/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/10/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/10/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/10/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/10/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/10/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/10/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/10/2009 | 232.50 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/10/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/10/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/10/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/10/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/10/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/10/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/10/2009 | 238.00 | 00009969034880 | EVALDO TOM� | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAMONHAS PARA EVENTO DE DESPEDIDA DOPESSOAL DO PROJETO RONDON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/10/2009 | 403.20 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/10/2009 | 16.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/10/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/10/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/10/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/10/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/10/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/10/2009 | 15.00 | 00009849248416 | MARCIANE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/10/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/10/2009 | 15.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/10/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2009 | 15.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2009 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/10/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE OUTUBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/10/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/10/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/10/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/10/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/10/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/10/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/10/2009 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/10/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/10/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/10/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004707 | 09/10/2009 | 1174.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PESSOAL DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004709 | 09/10/2009 | 942.95 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/10/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004748 | 09/10/2009 | 52.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004749 | 09/10/2009 | 12.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0004757 | 09/10/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0004758 | 09/10/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/10/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/10/2009 | 15.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/10/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/10/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/10/2009 | 15.00 | 00003218637473 | RITA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/10/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/10/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/10/2009 | 15.00 | 00010280743440 | SIMONE MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/10/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/10/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0004733 | 09/10/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0004710 | 09/10/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/10/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003778315498 | IJAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 804,CENTRO, AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0004732 | 09/10/2009 | 1607.92 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/10/2009 | 996.41 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BEBIDAS NAO-ALCOOLICAS, BALAS,CHICLETES, SALGADOS E ETC PARA EVENTO DO DIA DASCRIANCAS REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004737 | 09/10/2009 | 2836.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MMX-9519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004750 | 09/10/2009 | 1207.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004751 | 09/10/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DEPLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004752 | 09/10/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACASMMY-4759, MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004753 | 09/10/2009 | 3664.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACASDBE-7357, LGI-7904, CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279,HWI-8400, LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0004754 | 09/10/2009 | 805.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0004755 | 09/10/2009 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0004756 | 09/10/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/10/2009 | 30.00 | 00008641224467 | KAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/10/2009 | 465.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/10/2009 | 465.00 | 00001979250499 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007164951470 | LUCIA HELENA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004738 | 09/10/2009 | 1493.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004739 | 09/10/2009 | 36.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004740 | 09/10/2009 | 1324.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004741 | 09/10/2009 | 13.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004742 | 09/10/2009 | 1291.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004743 | 09/10/2009 | 13.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004744 | 09/10/2009 | 385.25 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 ECHASSI 9C23041209R008159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/10/2009 | 24.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 E CHASSI9C23041209R008159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/10/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0004717 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0004718 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/10/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00004637003415 | JOSUE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIA-CAO TRAMITADO NA 1º VARA DA COMARCA DE ESPERANCA,PROCESSO Nº 017.2009.001-757-9. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/10/2009 | 9000.00 | 00008686513468 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIA-CAO TRAMITADO NA 1º VARA DA COMARCA DE ESPERANCA,PROCESSO Nº 017.2009.001-788-4, PARA AMPLIACAO DOCEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004736 | 09/10/2009 | 1410.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULORETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/10/2009 | 624.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 400 DOSES DE VACINAS CONTRA AFTOSAPARA VACINACAO DO GADO DE AGRICULTORES DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/10/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/10/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/10/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004746 | 09/10/2009 | 719.54 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004747 | 09/10/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2009 | 0.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2009 | 41.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO CONTRIBUICAO SOBRE INTERVENCAODO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/10/2009 | 656.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSPREDIOS DO MATADOURO PUBLICO, CEMITERIO MUNICIPALE DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/10/2009 | 918.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/10/2009 | 842.65 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO ALICATE, BOTAS DECOURO, CAMARAS DE AR, FORMAO, PREGOS E ETC PARA ODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2009 | 460.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF(GRATIFICACAO EXCLUSIVA) COM AUXILIAR DEENFERMAGEM (Mª GORETTI CUSTODIO ARAUJO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/10/2009 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2009 | 100.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2009 | 1030.00 | 00033833621400 | WILLAME ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE CAMA ELASTICA, TOBOGA GRANDE E UMA CASADE BOLINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NODIA 11 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2009 | 360.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO PARA FESTAINFANTIL (PALHACOS, EQUILIBRISTAS E DUBLES) PARACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NAPRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/10/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/10/2009 | 533.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOSPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, ESCOLA MODELO,CLUBE CESMA, CAMPO DE FUTEBOL E ESCOLA SAGRADOCORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/10/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/10/2009 | 1398.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAPARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO ACAGEPA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/10/2009 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2009 | 200.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (VASCO),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2009 | 15.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/10/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/10/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/10/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/10/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/10/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005074508410 | ANA PAULA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/10/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/10/2009 | 45.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/10/2009 | 45.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/10/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/10/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/10/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002004777494 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005858532403 | DAVID SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/10/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/10/2009 | 45.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/10/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/10/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/10/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/10/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/10/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/10/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/10/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/10/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/10/2009 | 45.00 | 00010224163400 | IVANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004595737483 | JOSEFA GRANGEIRO DE LUCENA GRACINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/10/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/10/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/10/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/10/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005918535403 | ROSENI PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/10/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/10/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/10/2009 | 45.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/10/2009 | 45.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/10/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/10/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/10/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/10/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/10/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/10/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/10/2009 | 45.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/10/2009 | 45.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/10/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/10/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/10/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/10/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/10/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/10/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/10/2009 | 45.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/10/2009 | 15.00 | 00002703528485 | MARIA NAZARE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/10/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/10/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/10/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/10/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/10/2009 | 15.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/10/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/10/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/10/2009 | 280.00 | 00011284348814 | MARIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DOIS CARRINHOS DE PICOLE PARA COMEMORA-CAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NA PRACA DEEVENTOS TEOTONIO BARBOSA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004972 | 14/10/2009 | 286.00 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004973 | 14/10/2009 | 1141.97 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/08 A 26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004974 | 14/10/2009 | 570.98 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004975 | 14/10/2009 | 572.00 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004976 | 14/10/2009 | 570.98 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/08 A 26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004977 | 14/10/2009 | 286.00 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004978 | 14/10/2009 | 570.98 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004979 | 14/10/2009 | 572.00 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/08 A 26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004980 | 14/10/2009 | 570.98 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004981 | 14/10/2009 | 570.98 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/08 A 26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004982 | 14/10/2009 | 570.98 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0004983 | 14/10/2009 | 570.98 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08/2009A 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005002 | 15/10/2009 | 1384.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-9519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005004 | 15/10/2009 | 796.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005008 | 15/10/2009 | 391.56 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMY-4759,MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005009 | 15/10/2009 | 1832.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357,LGI-7904, CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400,LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005010 | 15/10/2009 | 420.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005011 | 15/10/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | REF.E RECUPERACAO DE UNID. ESCOLARES - FUNEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0005012 | 15/10/2009 | 42130.39 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3º MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS GERALDO LUIS DEARAUJO, FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA (MODELO) EESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, CONFORME CONVITE Nº012/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/10/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/10/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004996 | 15/10/2009 | 960.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT DE PLACA KKI-4076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/10/2009 | 406.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/10/2009 | 1655.05 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO ASEQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004997 | 15/10/2009 | 736.90 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004998 | 15/10/2009 | 711.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005000 | 15/10/2009 | 637.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005003 | 15/10/2009 | 799.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005006 | 15/10/2009 | 203.18 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULO MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 E NPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005007 | 15/10/2009 | 36.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 E NPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004999 | 15/10/2009 | 732.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005005 | 15/10/2009 | 372.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005001 | 15/10/2009 | 25.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOVEICULO MOTICICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/10/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/10/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/10/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/10/2009 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/10/2009 | 15.00 | 00005506641494 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/10/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/10/2009 | 4153.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/10/2009 | 913.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/10/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2009 | 15.00 | 00002931459461 | MARIA MADALENA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2009 | 15.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/10/2009 | 1000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/10/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/10/2009 | 6076.23 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2009 | 1160.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/10/2009 | 16947.05 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2009 | 3765.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO DEPARTEMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2009 | 9114.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/10/2009 | 6485.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2009 | 18016.60 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2009 | 2005.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS (GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/10/2009 | 1426.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/10/2009 | 3963.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/10/2009 | 357.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACANPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/10/2009 | 17557.01 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2009 | 3874.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/10/2009 | 12286.82 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2009 | 2703.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/10/2009 | 14100.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2009 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/10/2009 | 69456.87 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2009 | 29157.15 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2009 | 9255.56 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2009 | 15255.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2009 | 6458.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/10/2009 | 2048.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005057 | 19/10/2009 | 1371.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/10/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102009 | 0005058 | 19/10/2009 | 7200.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO DE AREIAL, CORRESPONDENTE A 60 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/10/2009 | 15.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/10/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/10/2009 | 15.00 | 00088429474404 | IRACEMA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/10/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/10/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/10/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/10/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/10/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/10/2009 | 70.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA NA RUA SEVERINO TARGINO DE SOUZA, S/N.AREIAL - PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2009 | 720.00 | 00003216722406 | GERLANE AGRIPINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO EM CARRO DE SOM CORRESPONDENTE A 24H DEDURACAO DO DIA "D" DO AREIAL EM ACAO,CORRESPONDENTE AOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/10/2009 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/10/2009 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/10/2009 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/10/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/10/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2009 | 15.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/10/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2009 | 15.00 | 00002585246426 | ELISEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/10/2009 | 600.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA (ZAQUEU AIRES DE QUEIROZ), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/10/2009 | 470.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS (ZAQUEU DA ROCHA PEREIRA), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/10/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELETRONICADISPONIVEL PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005072 | 20/10/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/10/2009 | 6110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DO MERCADO PUBLICO,MATADOURO E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005074 | 20/10/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DOS PSF'S I, II E III, REFERENTE AOMES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/10/2009 | 651.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS (MARIA DASGRACAS CYRINO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/10/2009 | 200.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS (MARIA DAS GRACASCYRINO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/10/2009 | 920.60 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, CORRESPONDENTE A 40%DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO IRMACANISIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/10/2009 | 115.07 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDENTE A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOSNO LABORATORIO IRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/10/2009 | 115.07 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDENTE A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOSNO LABORATORIO IRMA CANISIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/10/2009 | 690.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DOS PSF'S I, II EIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2009 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DOS POSTOS DE APOIODAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DO GIRAU E SERROTEBRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005071 | 20/10/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/10/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6, REFERENTE A 8ºPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/10/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/10/2009 | 4242.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTEAS COMPETENCIAS DE 12/1975 A 03/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/10/2009 | 805.76 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO (JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/10/2009 | 565.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005073 | 20/10/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/09 A 19/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/10/2009 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/10/2009 | 167.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005075 | 20/10/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005076 | 20/10/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005077 | 20/10/2009 | 200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DAS ESCOLAS GERALDO LUIS DE ARAUJO EESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/10/2009 | 617.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, O CLUBECESMA, PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2009 | 1086.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/10/2009 | 244.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PREDIOS SEDE DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/10/2009 | 400.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO DIADA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO EM 07 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2009 | 840.00 | 00004340771430 | JANAILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO 13º CAMPEO-NATO DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL, REFE-RENTE A JOGOS REALIZADOS DURANTE OS FINAIS DESEMANA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/10/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 21 DE OUTUBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/10/2009 | 200.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/10/2009 | 200.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/10/2009 | 200.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/10/2009 | 200.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/10/2009 | 200.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/10/2009 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A.),REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/10/2009 | 200.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR(FLAMENGO),REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/10/2009 | 500.00 | 00006321790400 | ALBERTO MIRANDA TAVARES SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP.P/DIV.SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/10/2009 | 290.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE DENTES DE ACO P/MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA LOTADA NODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/10/2009 | 14.42 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE 01 (UMA) CEDULADE IDENTIDADE EXPEDIDA EM FAVOR DA SENHORAMARILENE EPIFANIO DUARTE, RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/10/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/10/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/10/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/10/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/10/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/10/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/10/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/10/2009 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/10/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/10/2009 | 802.26 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA OPASEP, CALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/10/2009 | 350.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUEPARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/10/2009 | 14.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2009 | 8973.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITO JUNTO AO INSS,CONFORME MEDIDA PROVISORIA Nº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005138 | 26/10/2009 | 1903.28 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/09 A 26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005139 | 26/10/2009 | 951.63 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005140 | 26/10/2009 | 951.63 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09/2009A 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005151 | 26/10/2009 | 951.63 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/09 A 26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005152 | 26/10/2009 | 951.63 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/09 A 26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005153 | 26/10/2009 | 951.63 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005154 | 26/10/2009 | 951.63 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005155 | 26/10/2009 | 953.33 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005156 | 26/10/2009 | 951.63 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005157 | 26/10/2009 | 953.33 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/09 A 26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005158 | 26/10/2009 | 476.66 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005159 | 26/10/2009 | 476.66 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A26/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2009 | 495.00 | 09369794000130 | SERV.NOT.REG.1§ OFICIO DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/10/2009 | 35.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2009 | 70.00 | 00095151761404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DERESIDENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/10/2009 | 35.00 | 00004516161460 | GENILDA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2009 | 60.00 | 00004516162431 | MARCELO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/10/2009 | 60.00 | 00008660754450 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2009 | 60.00 | 00025602432884 | IVANILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2009 | 60.00 | 00002659954429 | ANALIA PAULINO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2009 | 60.00 | 00009818722710 | PAULO EPIFANIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2009 | 60.00 | 00005872490488 | WAGNER TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA FORTALECAR A AGRICUL | DISTRIB. DE VACINAS ANIMAIS P/PEQUENOS CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2009 | 750.00 | 02041618000125 | RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 500 DOSES DE VACINAS CONTRA AFTOSAPARA VACINACAO DO GADO DE AGRICULTORES DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2009 | 13.00 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/10/2009 | 240.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0005166 | 29/10/2009 | 1003.24 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2009 | 100.00 | 00005137465445 | NEUMA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2009 | 1341.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2009 | 143.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS (Mª DAS GRACAS CYRINO), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2009 | 44.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA - GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOPACS (Mª DAS GRACAS CYRINO), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0005181 | 30/10/2009 | 205.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152009 | 0005182 | 30/10/2009 | 524.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, DEBITADONA CONTA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DE OUTUBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2009 | 489.02 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO -JORNADA ALTERNATIVA (MARIA DE FATIMA GUEDESCABRAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182009 | 0005176 | 30/10/2009 | 4800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/11/2009 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2009 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CRECHECASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DADELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/11/2009 | 274.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/11/2009 | 208.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2009 | 65.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/11/2009 | 181.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/11/2009 | 20.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2009 | 20.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005208 | 03/11/2009 | 909.23 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005209 | 03/11/2009 | 601.43 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005210 | 03/11/2009 | 586.20 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005212 | 03/11/2009 | 816.60 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/11/2009 | 748.04 | 09369430000150 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, CORRESPONDENTE AVINTE E NOVE (29) 2º VIAS, DURANTE O 3º AREIAL EMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/11/2009 | 95.00 | 00044056834768 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005228 | 03/11/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA (01) UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/11/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA (01) UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/11/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/11/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/11/2009 | 38.00 | 00005431092405 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/11/2009 | 25.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/11/2009 | 20.90 | 00004385115494 | MARLENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/11/2009 | 30.00 | 00095142452453 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/11/2009 | 30.00 | 00001613023430 | JOSE TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/11/2009 | 40.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/11/2009 | 40.00 | 00008409929473 | ANTONIO VITORIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/11/2009 | 90.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/11/2009 | 35.00 | 00004385118400 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/11/2009 | 35.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/11/2009 | 35.00 | 00097690511449 | CARMELITA SOARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152009 | 0005199 | 03/11/2009 | 1557.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS, SORO,GASE,LAMINAS,ETC) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005232 | 03/11/2009 | 700.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005236 | 03/11/2009 | 683.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO CORSA MNF-5417, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005237 | 03/11/2009 | 52.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSAMNF-5417, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005238 | 03/11/2009 | 771.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA MNF-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005239 | 03/11/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOCORSA MNF-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005240 | 03/11/2009 | 642.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS MOD-6023, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005241 | 03/11/2009 | 40.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOMICROONIBUS MOD-6023, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005242 | 03/11/2009 | 219.27 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 ENPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005243 | 03/11/2009 | 25.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976, MNX-0946 E NPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005206 | 03/11/2009 | 203.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005233 | 03/11/2009 | 919.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2009 | 384.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE VALORES EM FAVORDE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA E VIDA GARANTIR O FORNECIME | CONSTRUCAO E RECUP.DE BUEIROS E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0005220 | 03/11/2009 | 119298.39 | 09343025000162 | D&A EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE OBRA DE URBANIZACAO DA BARRAGEM MUNI-CIPAL - MURO DE ARRIMO NO ENTORNO DA BARRAGEM,COMFORME CARTA CONVINTE DE Nº 019/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005234 | 03/11/2009 | 652.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2009 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/11/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005231 | 03/11/2009 | 935.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO DE PLACA KKI-4076, LOCADO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005205 | 03/11/2009 | 391.10 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHEDOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/11/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/11/2009 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTADORA REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005207 | 03/11/2009 | 504.00 | 07148305000194 | ALVARO INDUSTRIA E COM.DE POLPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS QUE COMPOEM AMERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005211 | 03/11/2009 | 1809.47 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005213 | 03/11/2009 | 1672.71 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005214 | 03/11/2009 | 1999.10 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/11/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005223 | 03/11/2009 | 1184.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOONIBUS LAF-8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005224 | 03/11/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUSLAF-8368, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005225 | 03/11/2009 | 391.56 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DE PLACAS MMY-4759, MND-3638 E KJS-0229,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005226 | 03/11/2009 | 1832.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OSVEICULOS DE PLACAS DBE-7357, LGI-7904, CBM-7818,ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400, LPT-0107, CYG-2405 EKGD-7833, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005227 | 03/11/2009 | 420.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOZE (12) UNIDADES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005230 | 03/11/2009 | 70.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS (02) UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005235 | 03/11/2009 | 1471.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OVEICULO ONIBUS MMX-9519, LOCADO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/11/2009 | 324.45 | 09260688000113 | VALDENOR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA FESTADO SERVIDOR PUBLICO DA CIDADE DE AREIAL, REALIZADONO CESMA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM TARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0005259 | 04/11/2009 | 408.28 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/11/2009 | 35.00 | 00006792385492 | ELIAS CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/11/2009 | 60.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/11/2009 | 60.00 | 00009067795453 | ANTONIO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/11/2009 | 60.00 | 00004772612483 | CLEONILDA IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/11/2009 | 60.00 | 00000119879794 | DORALICE MARCULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/11/2009 | 60.00 | 00003216263460 | DAMIAO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/11/2009 | 60.00 | 00025007206830 | EDINILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/11/2009 | 60.00 | 00004481608463 | ELENICE ISIDORIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/11/2009 | 60.00 | 00004433358428 | GENIVAL BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/11/2009 | 60.00 | 00006643018439 | GIVALDO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/11/2009 | 60.00 | 00098164350478 | ISABEL TOMAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/11/2009 | 15.00 | 00007833994480 | ANTONIO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/11/2009 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/11/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/11/2009 | 15.00 | 00001600031480 | ALEXANDRA BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/11/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/11/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/11/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/11/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/11/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/11/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/11/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/11/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/11/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/11/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/11/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/11/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/11/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/11/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM TARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/11/2009 | 14.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/11/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/11/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/11/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/11/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/11/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/11/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/11/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/11/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/11/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/11/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/11/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/11/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/11/2009 | 465.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/11/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/11/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/11/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/11/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/11/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/11/2009 | 500.00 | 00093149956404 | LUIZ GONZAGA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ FESTEJOS DODIA DO SERVIDOR PUBLICO DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/11/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/11/2009 | 1080.00 | 00001636502415 | JOSE BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL PARA ABASTECER ASESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAL COM CAMINHAOMERCEDES BENZ DE PLACA JLE 9533/PB, CORRESPONDENTEA 09 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/11/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/11/2009 | 465.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM JORNADA ALTERNATIVA EMSUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, QUEENCONTRA-SE GOZANDO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/11/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/11/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAJO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/11/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/11/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/11/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/11/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/11/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL "O FRANCISCAO",REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/11/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/11/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/11/2009 | 120.00 | 00002320566414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009, PARAPARTICIPAR DE CURSO NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIADA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/11/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/11/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/11/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/11/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/11/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 05/11/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/11/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTAÇÃODE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/11/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/11/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/11/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/11/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/11/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/11/2009 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/11/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/11/2009 | 15.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/11/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/11/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/11/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/11/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/11/2009 | 395.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSI-CAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL P/ BANDAFORMADA POR CRIANCAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | AQUIS.DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2009 | 5505.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA FORMADA PORCRIANCAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIODE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/11/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/11/2009 | 15.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/11/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/11/2009 | 15.00 | 00010103890416 | DAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2009 | 15.00 | 00003216235416 | DAMIANA DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/11/2009 | 15.00 | 00005506641494 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/11/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/11/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/11/2009 | 15.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2009 | 15.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/11/2009 | 1395.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DOPODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE AREIAL NO PROGRAMAFM RURAL DA RADIO 98 FM E NO PROGRAMA AM RURAL DARADIO CIDADE DE ESPERANÇA, REFERENTE AO PERIODODE 15/08 A 09/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0005408 | 10/11/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0005420 | 10/11/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (FLAMENGO),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A.),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2009 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2009 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2009 | 300.00 | 00003778315498 | IJAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 804,CENTRO, AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2009 | 475.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM 19 (DEZENOVE)PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0005423 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0005424 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2009 | 0.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0005421 | 10/11/2009 | 6400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0005422 | 10/11/2009 | 6400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/11/2009 | 22.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE INDIVIDUALIZACAO DE VALORES EM FAVOR DESERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2009 | 700.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2009 | 15.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2009 | 15.00 | 00006201372407 | JOANA CARLA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2009 | 15.00 | 00004595738455 | JOSINEIDE GON€ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2009 | 15.00 | 00009478652419 | JANAINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008366541452 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007865024444 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004623589412 | ADRIANA AMACIO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005074508410 | ANA PAULA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2009 | 45.00 | 00088429474404 | IRACEMA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/11/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/11/2009 | 45.00 | 00010280743440 | SIMONE MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006224965498 | MARINALVA ALVES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2009 | 45.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/11/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2009 | 45.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004595737483 | JOSEFA GRANGEIRO DE LUCENA GRACINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/11/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/11/2009 | 45.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/11/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/11/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/11/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/11/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/11/2009 | 45.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/11/2009 | 45.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003217487435 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009101874446 | DAIANE DE FARIAS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2009 | 45.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005858532403 | DAVID SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2009 | 45.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004430631417 | ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2009 | 45.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006045107489 | MARIA DAS DORES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2009 | 45.00 | 00010224163400 | IVANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002004777494 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/11/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/11/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/11/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/11/2009 | 45.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/11/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/11/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/11/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/11/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/11/2009 | 15.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/11/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/11/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/11/2009 | 15.00 | 00006313603443 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/11/2009 | 15.00 | 00002202025405 | JACINTA APOLONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/11/2009 | 15.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/11/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/11/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/11/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/11/2009 | 15.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/11/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/11/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/11/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/11/2009 | 15.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/11/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/11/2009 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/11/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO "PROGRAMACIDADE" EM DEBATE NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/11/2009 | 1626.00 | 04429709000168 | EDSON DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS PARA FESTA EMCOMEMORACAO DO DIA DOS PAIS E FESTA EM COMEMORACAOAO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/11/2009 | 400.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES DOPROJETO RONDOM E FESTA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDA CIDADE DE AREIAL, REALIZADA NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/11/2009 | 600.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA DOFUNCIONARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009, NO CLUBECESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/11/2009 | 126.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CORRESPONDENTE AQUATORZE (14) BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITAMEDICA PARA OS PSF II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/11/2009 | 455.00 | 00002040714456 | TEOTONIO BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO EM ALTO CLAVESTERMAX, TROCA DE RESISTENCIA, SOLDA NA CAMARA EVALVULA DE SAIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/11/2009 | 50.00 | 00003059531412 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/11/2009 | 230.00 | 00088429857400 | ADEMILTON LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/11/2009 | 80.00 | 00004193171477 | IRENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/11/2009 | 50.00 | 00095134832404 | JOSE AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/11/2009 | 15.00 | 00004340773484 | LUZINETE EPIFANIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/11/2009 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/11/2009 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/11/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/11/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/11/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/11/2009 | 4494.44 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/11/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/11/2009 | 1353.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/11/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/11/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/11/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/11/2009 | 15.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/11/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/11/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/11/2009 | 15.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/11/2009 | 9114.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/11/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) COM FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/11/2009 | 16550.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/11/2009 | 6485.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/11/2009 | 2005.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/11/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA SOBRE GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/11/2009 | 3641.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/11/2009 | 1426.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/11/2009 | 6834.56 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/11/2009 | 1716.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/11/2009 | 1600.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2009 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/11/2009 | 16651.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/11/2009 | 3684.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/11/2009 | 69266.94 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/11/2009 | 29034.28 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/11/2009 | 9472.81 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/11/2009 | 15513.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/11/2009 | 6480.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/11/2009 | 2084.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2009 | 14100.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2009 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2009 | 13759.25 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/11/2009 | 3027.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/11/2009 | 17402.01 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/11/2009 | 3840.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/11/2009 | 1398.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAPARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO ACAGEPA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/11/2009 | 87.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE PRESTACOES DESERVICOS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/11/2009 | 20.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS PARTEEMPRESA INCIDENTE SOBRE PRESTACOES DE SERVICOSEFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/11/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/11/2009 | 947.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA PRACAPUBLICA, CLUBE CESMA, CAMPO DE FUTEBOL, SECRETARIADE EDUCACAO, ESCOLA MODELO, GERALDO LUIS DE ARAUJOE SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/11/2009 | 96.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/ FOGOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM FOGOESDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/11/2009 | 6371.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA POR RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS PARTEEMPRESA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOMAGISTERIO E DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO ESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/11/2009 | 626.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO, CEMITERIO MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/11/2009 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0005718 | 17/11/2009 | 1436.29 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OPESSOAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/11/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/11/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/11/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/11/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/11/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/11/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/11/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/11/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/11/2009 | 160.00 | 00039014150415 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/11/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/11/2009 | 15.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/11/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/11/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/11/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/11/2009 | 15.00 | 00093147996468 | MARIA GORETH DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/11/2009 | 15.00 | 00091763738434 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/11/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA POR MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/11/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/11/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/11/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/11/2009 | 15.00 | 00003768192431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/11/2009 | 15.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/11/2009 | 15.00 | 00009150162497 | MARISETE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/11/2009 | 15.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/11/2009 | 15.00 | 00009766106479 | MARIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/11/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/11/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/11/2009 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/11/2009 | 15.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/11/2009 | 15.00 | 00003218637473 | RITA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/11/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/11/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/11/2009 | 100.00 | 00088885488153 | LUCIANO APOLINARIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/11/2009 | 300.00 | 00002301435474 | ADIVANILDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO, DEFICIENTE VISUAL, PARA REPRESENTARA CIDADE NO SEGUNDO GRANPRIX BRASIL DE JUDO PARADEFICIENTES VISUAIS QUE REALIZAR-SE-A DE 20 A 22DE NOVEMBRO DE 2009, NA CIDADE DE NITERO - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/11/2009 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005749 | 20/11/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/11/2009 | 6143.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO MERCADO, MATADOUROE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005751 | 20/11/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DOS PSF'S I, II E III, REFERENTE AOMES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/11/2009 | 926.71 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A 40% DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/11/2009 | 651.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PACS (MARIA DAS GRACASCYRINO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/11/2009 | 200.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) FOLHA DEPAGAMENTO DO PACS (MARIA DAS GRACAS CYRINO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/11/2009 | 231.68 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,REFERENTE A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/11/2009 | 529.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA OS PSF'S I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/11/2009 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DO POSTO DE APOIO DELAGOA DO GIRAU E SERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005752 | 20/11/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO E ESCOLA MODELO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005753 | 20/11/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/11/2009 | 687.00 | 09011375000121 | PAUSADA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIODO SOM, GERADORES E BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OPERIODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2009, NA FESTA DESANTO ANTONIO NA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/11/2009 | 1180.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAFESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/11/2009 | 959.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/11/2009 | 572.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, CLUBE CESMA E PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/11/2009 | 219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005748 | 20/11/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/11/2009 | 488.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0005750 | 20/11/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/11/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/10 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/11/2009 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/11/2009 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO NOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2009 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2009 | 15.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/11/2009 | 15.00 | 00006568607401 | SIMONE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/11/2009 | 15.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/11/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/11/2009 | 300.00 | 00069483019753 | HELENO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/11/2009 | 168.25 | 00007878857890 | MESSIAS JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/11/2009 | 250.00 | 00012816770869 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/11/2009 | 150.00 | 00067615627400 | ELI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/11/2009 | 200.00 | 00009495481465 | CRISTIANO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/11/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/11/2009 | 15.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/11/2009 | 15.00 | 00009147032421 | VALDIRENE GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/11/2009 | 15.00 | 00005630730479 | VANUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/11/2009 | 15.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/11/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/11/2009 | 900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLMEIA DE RADIADOR PARA MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005791 | 24/11/2009 | 8898.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/11/2009 | 716.38 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA OPASEP, CALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/11/2009 | 4366.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE 03/1976 A 06/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/11/2009 | 8.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005805 | 25/11/2009 | 953.33 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/10 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005806 | 25/11/2009 | 1903.28 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/10 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005807 | 25/11/2009 | 951.63 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10/2009A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005808 | 25/11/2009 | 951.63 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005809 | 25/11/2009 | 951.63 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005810 | 25/11/2009 | 951.63 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/10 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005811 | 25/11/2009 | 951.63 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/10 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005812 | 25/11/2009 | 476.66 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005813 | 25/11/2009 | 953.33 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005814 | 25/11/2009 | 951.63 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005815 | 25/11/2009 | 951.63 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0005816 | 25/11/2009 | 476.66 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/11/2009 | 112.53 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/11/2009 | 112.53 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/11/2009 | 112.53 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 25/11/2009 | 112.53 | 00003216190480 | CLENILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/11/2009 | 112.53 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/11/2009 | 282.35 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUESME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTOES, ZIPER, LINHAS,PASSAMANARIA ETC) PARA UNIFORME DA BANDA FORMADAPOR CRIANCAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/11/2009 | 360.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 80 METROS DE TECIDO OXFORD PARAUNIFORME DA BANDA FORMADA POR CRIANCAS CADASTRADASNO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/11/2009 | 96.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES - NAUR N. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIFORME DA BANDAFORMADA POR CRIANCAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2009 | 300.00 | 00051927063434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2009 | 400.00 | 00006995619498 | JOSE ERIBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/11/2009 | 8.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/11/2009 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF.COORD. DO PONTO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 DE NOVEMBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2009 | 1440.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 01, 02 E 03 DEJANEIRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2009 | 1093.04 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA SAINDO DO RECIFE-PE COM DESTINO ABRASILIA - DF NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009,RETORNANDO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2009 | 9063.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS JUNTO AO INSS,CONFORME MEDIDA PROVISORIA 457/2009, REFERENTE APARCELA DE Nº 07/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6, REFERENTE A 9ºPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A 11º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, REFERENTE A CURSO SOBRE AUMENTODE RECEITA, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRODE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/11/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/11/2009 | 180.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 11 E 19 DENOVEMBRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0005837 | 30/11/2009 | 4800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2009 | 300.00 | 00011732083134 | JOSUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DEFUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE AREIAL, DURANTE O 13ºCAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2009 | 143.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIADAS GRACAS CYRINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2009 | 44.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A GRATIFICACAO COMRECURSOS PROPRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PACS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DAS GRACASCYRINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/11/2009 | 1735.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFERIAS INDENIZADAS EM FAVOR DA SERVIDORA RENATAGUIMARAES ALVES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/11/2009 | 173.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTRIBUI-CAO P/ ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/11/2009 | 4.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2009 | 28.84 | 08761132000148 | SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE 02 (DUAS)CEDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDA EM FAVOR DEVIVIANA FERREIRA DA SILVA E LUCIANO DOS SANTOSSOUZA, RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2009 | 100.00 | 00007586926417 | TARCISIO GONCALVES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2009 | 70.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA NA RUA SEVERINO TARGINO DE SOUZA, S/N.AREIAL - PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2009 | 168.25 | 00033546457846 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2009 | 15.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2009 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2009 | 15.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2009 | 15.00 | 00009165745477 | CIBELE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2009 | 38.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2009 | 70.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2009 | 40.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2009 | 90.00 | 00097824569420 | CLEONICE MARIANO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2009 | 60.00 | 00003216909409 | JAIR GABRIEL DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2009 | 60.00 | 00001134460716 | JOSE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2009 | 60.00 | 00008242943435 | JOSE RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2009 | 60.00 | 00005860060440 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2009 | 60.00 | 00001602946493 | MARCILENE ISIDORO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2009 | 60.00 | 00002167685432 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2009 | 60.00 | 00005502436403 | MARIA ROSELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2009 | 60.00 | 00028986889838 | PAULO CESAR FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/12/2009 | 57.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/12/2009 | 282.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/12/2009 | 391.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR INDIVIDUALIZACAO DE VALORES EM FAVOR DESERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/12/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/12/2009 | 79.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152009 | 0005877 | 01/12/2009 | 1698.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS, SORO,GASE,LAMINAS,ETC) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/12/2009 | 69.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/12/2009 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DOPSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/12/2009 | 71.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005878 | 01/12/2009 | 1551.00 | 08171285000135 | FABIO FELIX DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005879 | 01/12/2009 | 1636.77 | 05984696000151 | CÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0005880 | 01/12/2009 | 3922.15 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/12/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/12/2009 | 75.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/12/2009 | 68.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2009 | 178.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/12/2009 | 279.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/12/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/12/2009 | 57.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DADELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/12/2009 | 127.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA SAINDO DO RECIFE-PECOM DESTINO A BRASILIA - DF NO DIA 01 DE DEZEMBRODE 2009, RETORNANDO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2009NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/12/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/12/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005914 | 02/12/2009 | 1800.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICULOFIAT DE PLACA KKI-4076, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/12/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/12/2009 | 327.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO ONIBUS LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/12/2009 | 327.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT§ ESTADUAL DE TRANS. DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO DUCATO DE PLACAMNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0005904 | 02/12/2009 | 770.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VINTE E DUAS UNIDADES DE GAS DECOZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005905 | 02/12/2009 | 1903.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULOONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005906 | 02/12/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005907 | 02/12/2009 | 3664.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ OS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005909 | 02/12/2009 | 2872.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULOONIBUS LOCADO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DEPLACA MMX-9519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005910 | 02/12/2009 | 1248.21 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005908 | 02/12/2009 | 1386.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005912 | 02/12/2009 | 1449.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005913 | 02/12/2009 | 1477.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/12/2009 | 400.37 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0946, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E NPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005916 | 02/12/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE P/ OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0946, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E NPW-7385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005923 | 02/12/2009 | 1321.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005924 | 02/12/2009 | 253.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE P/ O VEICULO MICROONIBUSDE PLACA MOD-6023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005919 | 02/12/2009 | 1909.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULORETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005920 | 02/12/2009 | 230.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE P/ O VEICULORETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA POR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/12/2009 | 969.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005921 | 02/12/2009 | 995.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULOTRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005922 | 02/12/2009 | 107.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE O VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/12/2009 | 20.80 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005911 | 02/12/2009 | 891.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/ O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005917 | 02/12/2009 | 45.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICULOMOTOCICLETAS DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005918 | 02/12/2009 | 13.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE P/ O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-6178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/12/2009 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE APARELHO DE AUTOCLAVE STERMEK C/TROCA DE RESISTENCIA, PARTE ELETRONICA E VALVULA,CONSERTO E REVISAO GERAL DE 02 (DOIS) CONSULTORIOSDENTARIOS C/ SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSERTO DECANETA DE ALTAROTACAO C/ SUBSTITUICAO DEROLAMENTO E CONSERTO DE 01 (UM) CONTRA ANGULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2009 | 350.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUN.DE M.DE B.DO MUN.DE AREIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA O PREFEITO E OPOVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/12/2009 | 600.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE P/ O LANCHE DO PESSOAL DOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/12/2009 | 410.00 | 08184597000183 | ELTON CANDIDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES QUE P/ O LANCHE DO PESSOAL DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/12/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/12/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/12/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/12/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/12/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/12/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/12/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/12/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/12/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/12/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/12/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/12/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/12/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/12/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0005930 | 07/12/2009 | 37000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO COM A BANDA SAIA RODADA NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL - PB, NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009 NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0005931 | 07/12/2009 | 22000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO COM O CANTOR FLAVIO JOSE NA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL - PB,NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009 NA PRACA DE EVENTOSTEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL O FRANCISCAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/12/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/12/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/12/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 07/12/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 07/12/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/12/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/12/2009 | 3000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/12/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/12/2009 | 465.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM JORNADA ALTERNATIVA EMSUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, QUEENCONTRA-SE GOZANDO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/12/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/12/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/12/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/12/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/12/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/12/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/12/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/12/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/12/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/12/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2009 | 120.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE DEZEMBRODE 2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELAESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP COM OTEMA "AUMENTO DE RECEITAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/12/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/12/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/12/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/12/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/12/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/12/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/12/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/12/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/12/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/12/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/12/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/12/2009 | 120.00 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2009,PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/12/2009 | 35.70 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/12/2009 | 280.00 | 00039616932420 | MIRIAN GONÇALVES DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 14 UNIFORMESE 14 CHAPEUS PARA COMEMORAÇÃO PARA A BANDA MARCIALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/12/2009 | 14.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/12/2009 | 45.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004892937436 | LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/12/2009 | 45.00 | 00049752561420 | JACINTA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004302875429 | JACINTA ROGERIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004083246430 | MARIA DO SOCORRO SILVA OZEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/12/2009 | 45.00 | 00028533374801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006354659494 | ELINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/12/2009 | 45.00 | 00097824526453 | JOSEMAR FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004465483406 | JANILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009585631440 | ALINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/12/2009 | 45.00 | 00085536130706 | ROSA SILVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006316453493 | ROSENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218133408 | MARIA FRANCINEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/12/2009 | 45.00 | 00054736668415 | JOSELI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/12/2009 | 45.00 | 00087903490400 | MARIA EDUARDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/12/2009 | 45.00 | 00028296402840 | EXPEDITA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009478480456 | CLARICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/12/2009 | 45.00 | 00096408367453 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009514204450 | JOSEANE BALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/12/2009 | 45.00 | 00026629646851 | CARMELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/12/2009 | 45.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003586089457 | GISELDA ALVES IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004794071426 | MARLUCE JUSTINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005896152469 | MARIA ACICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004446788400 | GIVANILDA FELIX ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/12/2009 | 45.00 | 00078831024434 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004224217406 | MARCIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/12/2009 | 45.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005804529480 | CARMEN LEDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005071118424 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009488315458 | GILBERLANIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005053944482 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/12/2009 | 45.00 | 00088429474404 | IRACEMA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002183341769 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004476791476 | JOSINETE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003441465458 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006295691420 | MARIA DE FATIMA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002506834400 | LUCIENE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/12/2009 | 45.00 | 00000740025112 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/12/2009 | 45.00 | 00095287019491 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003217848470 | MARIA DA PAZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004446783440 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001627085483 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218320437 | MARIA NAZARE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004801434479 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004899910410 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002079335456 | IRACI TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006201370455 | MARCIA GAUDENIA BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004316733494 | ROSINEI BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/12/2009 | 45.00 | 00097145858487 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005472763460 | MARIA DO CARMO LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006546920417 | IVANILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005214333471 | EVALANGE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003216193403 | CLEONICE IZIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007968196450 | CARMEM SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004446786466 | ELOINA FRANKLIN FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004274930483 | MARINALVA ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/12/2009 | 45.00 | 00097981290406 | IVONETE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004856815440 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006873082406 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006478717429 | CARMEM LUCIA ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008654505443 | JOSILENE GOIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006272433476 | CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004856809474 | JACQUELINE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004793429467 | LUCIA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006888683478 | TATIANE COSTA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 08/12/2009 | 45.00 | 00095287000472 | LUCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004595737483 | JOSEFA GRANGEIRO DE LUCENA GRACINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008062995410 | JAILMA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004358599435 | JACINTA JUSTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005136626429 | JAILMA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008622393461 | MARIA DAS DORES DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006066068407 | MARGARETH QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/12/2009 | 45.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 08/12/2009 | 45.00 | 00017715998800 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 08/12/2009 | 45.00 | 00098049763404 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218365457 | MARIA SALOME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007127204489 | GERLANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218157420 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001375014471 | EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003217924401 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005657271416 | JAILMA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/12/2009 | 45.00 | 00045045135449 | MARINALVA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004465486421 | MARINALVA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008662998402 | JANECLEIDE DA SILVA BARBOSA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001539282473 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008183055419 | JOSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003216876470 | IVANISE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002325630471 | JANEIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004327953407 | GISELA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004724239409 | ANA CLAUDIA DE SOUZA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004899912463 | MARIA JOSE DOS SANTOS JUVINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004224622416 | MARTHA ROZELLY DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/12/2009 | 45.00 | 00013528038870 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/12/2009 | 45.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004911697440 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006829071461 | GRACIETE MARIA DA SILVA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007269195439 | BRUNA SIMAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009967219408 | JOSILENE SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001358518742 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009481988422 | SIMONE GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006534310406 | NALDETE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005730917490 | ELZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007338443408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006224965498 | MARINALVA ALVES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006045107489 | MARIA DAS DORES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005323969440 | JOSELITA DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006426055484 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/12/2009 | 45.00 | 00010280743440 | SIMONE MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004930237475 | MAGLENE MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005428837403 | KATIA MICHELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004892935492 | JACINTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/12/2009 | 45.00 | 00010019518404 | JUCIENE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003216902498 | JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004829711426 | ERIVANDA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006168554432 | VERA LUCIA APOLINARIO TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/12/2009 | 45.00 | 00030621382892 | MARIA DE DEUS CONCEICAO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003217750403 | MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006465612437 | SIMONE AURELIANO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007288275493 | ALBA GEANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001338736418 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001063988497 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004430631417 | ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/12/2009 | 45.00 | 00041200818857 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004829712406 | MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002004777494 | CLEONICE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004471577441 | VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003217487435 | LUCIA DE FATIMA MEDEIROS SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006976798455 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004816343474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004409113461 | ELZA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007060663401 | VANESSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007840093418 | GILVANEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/12/2009 | 45.00 | 00050738356468 | LIONETE LIOMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/12/2009 | 45.00 | 00095313966472 | JURACI IZIDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008827574409 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218421462 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218289416 | MARIA LUCIENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004355609480 | LUCIA MARIA LEONARDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/12/2009 | 45.00 | 00077765575520 | MARIA CELIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002901891446 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008416242755 | MARIA DE FATIMA SE SOUTO IBIAPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002312356740 | CILMA MARIA BEZERRA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004518573480 | LUCIMERE PATRICIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004808429497 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006149469484 | VERONICA AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002832975496 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001196182493 | LUCIANA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005858532403 | DAVID SEBASTIAO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003217865480 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/12/2009 | 45.00 | 00010224163400 | IVANEIDE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004327952435 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003195290456 | GILMA ALVES IBIAPINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002629104460 | IRENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001855045400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003216213447 | CRISTIANA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/12/2009 | 45.00 | 00067436900404 | ADAILDA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006643016495 | INES LUIS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004385120498 | MARIA DE FATIMA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009101874446 | DAIANE DE FARIAS SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005952318452 | GERTRUDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007447975435 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003040617435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005769926406 | JULIANA SOUZA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008366541452 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007127203407 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/12/2009 | 45.00 | 00088496902404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004793041493 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009000742480 | JANAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004623589412 | ADRIANA AMACIO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005015651406 | MARIA MARGARIDA QUEIROZ ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005850858466 | EUNICE TARGINO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004302485477 | MARIA ELIELZA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004095075473 | LUCIANA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005538470407 | IRACEMA MATIAS DA SILVA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/12/2009 | 45.00 | 00001941902421 | MARIA DAS GRACAS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004309673490 | EDIVANIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008348053409 | MARIA DO SOCORRO TOMAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/12/2009 | 45.00 | 00098176528404 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006522374447 | ERIVANDA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009093009419 | JEILMA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003218390486 | MARIA VERA LUCIA SANTOS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/12/2009 | 45.00 | 00010098159461 | JACKELINE SILVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005883294448 | FRANCICLEIDE TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/12/2009 | 45.00 | 00007865024444 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/12/2009 | 45.00 | 00011346766703 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009619845463 | LIDIANE FARIAS DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003048416412 | ROSINETE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/12/2009 | 45.00 | 00095287213468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/12/2009 | 45.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005035859479 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008548691409 | ANDREZA SONALLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/12/2009 | 45.00 | 00006679365481 | JOSINETE PANTALEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/12/2009 | 45.00 | 00004511497427 | OZANETE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM COMFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/12/2009 | 45.00 | 00000075804441 | OZANA LUIZ DE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/12/2009 | 45.00 | 00008496607429 | MARIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/12/2009 | 45.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/12/2009 | 45.00 | 00005949608437 | HOSANA MARTINS MARTILIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/12/2009 | 45.00 | 00009478679457 | GIRLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/12/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/12/2009 | 60.00 | 00004164834455 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/12/2009 | 60.00 | 00095280758434 | ROSILETE ARAUJO FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/12/2009 | 60.00 | 00004493721464 | CREUDITH TARGINO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/12/2009 | 60.00 | 00002562534476 | JOSE VALDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/12/2009 | 510.00 | 08449292000156 | M.BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS BICICLETAS, 18 (DEZOITO) MARCHASPARA SORTEIO ENTRE OS PARTICIPANTES DA VOLTACICLISTICA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CULTURA E LAZER, REALIZADO NA CIDADE DE AREIALDURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 10DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/12/2009 | 865.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA PESSOAL DOPROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/12/2009 | 540.00 | 00005322293809 | RIVALDO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA PESSOAL DOPETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/12/2009 | 20.57 | 00092877117472 | MARIA LEOZITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/12/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/12/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/12/2009 | 15.00 | 00095287361491 | GILMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/12/2009 | 9.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/12/2009 | 400.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM400 UNIDADES DE IMPRESSOS PARA CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/12/2009 | 180.00 | 11110466000166 | ADEMIR FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEICOES DESTINADAS APREFEITO E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO EMVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA EXTRA DE 1% SOBRE O FUNDO DEPARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | AQUISICAO DE PREMIOS PARA PREMIACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/12/2009 | 5000.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA - GOUVEIA MAGAZINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE18,5", DOIS REFRIGERADORES, DUAS TELEVISOES DE29", DOIS FOGOES E UMA LAVADORA PARA PREMIACAO COMOS CONTRIBUINTES DO IPTU, SORTEADO NA PRACA DEEVENTOS TEOTONIO BARBOSA DURANTE A FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/12/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, POR PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/12/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS -GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/12/2009 | 9114.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/12/2009 | 2148.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PACS - GRATIFICACAO COM RECURSOSPROPRIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PRIMEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0006289 | 10/12/2009 | 6400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADEPUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/12/2009 | 3494.94 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/12/2009 | 702.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2009 | 800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/12/2009 | 124.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/12/2009 | 300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0006300 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0006301 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00047347422191 | JOSE VALTENY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/12/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/12/2009 | 200.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DEBURRO) PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DOLIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003216433480 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAREDONDA - POCINHOS - PB, PARA SER UTILIZADO PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DOLIXO RETIRADO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIAL,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, REFERENTE AO MES DENOVEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2009 | 7805.84 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/12/2009 | 1592.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/12/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0006280 | 10/12/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0006281 | 10/12/2009 | 1714.30 | 09025240000115 | NETSERVEN-ASSIST.TEC.DESIGNE E INF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO, ATUALIZACAO E PRODUCAO DO SITE DE PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFECCAO E PUBLICA-CAO DO MENSARIO MUNICIPAL E MANUTENCAO, INSTALACAOE CONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2009 | 126.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS EPP ELETROSOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABOS, PLUGUES E EMENDAS PARA TRANS-MISSAO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA DAENTREGA DA COMENDA AO PREFEITO MUNICIPAL NA SESSAOITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/12/2009 | 174.51 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUARDANAPOS, COPOS, GARFOS, PRATOS E COPOSDESCARTAVEIS, PARA RECEPCAO DO PESSOAL QUEPARTICIPOU DA SESSAO ITINERANTE DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/12/2009 | 255.87 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E FRIOS PARA RECEPCAO DOPESSOAL QUE PARTICIPOU DA SESSAO ITINERANTE DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/12/2009 | 6337.77 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/12/2009 | 1123.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/12/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/12/2009 | 200.00 | 00005057229419 | KATIUCIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA DE PLACA KLU-8592- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2009 | 8467.13 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/12/2009 | 1862.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2009 | 3000.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM P/ SHOW ARTISTICO NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/12/2009 | 258.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS TROFEUS, OITENTA MEDALHAS EDOIS PARES DE CHUTEIRAS P/ PREMIACAO DO TORNEIODE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/12/2009 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS COM OPERADOR ECAMINHAO PARA LIMPEZA DOS MESMOS, PARA REALIZACAODE FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEAREIAL, NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/12/2009 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA, NODIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/12/2009 | 700.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM P/ COLOCAR NO PAVILHAO NASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/12/2009 | 600.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE2009 EM COMEMORACAO P/ FESTA DE PADROEIRO DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00037979035453 | JOSE INACIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE2009 EM COMEMORACAO P/ FESTA DE PADROEIRO DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/12/2009 | 600.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE2009 EM COMEMORACAO P/ FESTA DE PADROEIRO DACIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/12/2009 | 260.00 | 00001950260712 | CLAUDIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM FONTES DECOMPUTADORES, TV, VENTILADOR, CAIXA AMPLIFICADA EALTO FALANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/12/2009 | 5019.37 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/12/2009 | 29842.12 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/12/2009 | 13452.82 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/12/2009 | 1232.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/12/2009 | 6565.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/12/2009 | 3100.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/12/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/12/2009 | 250.00 | 00045045801449 | EDIVALDO PATRICIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, Nº783 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOPAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/12/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/12/2009 | 250.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS COM ACESSO AOPATIO DE RECREACAO, QUE FICA LOCALIZADO AO LADO DAIGREJA MATRIZ - AREIAL - PB PARA FUNCIONAMENTO DOPETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/12/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/12/2009 | 15.00 | 00093147996468 | MARIA GORETH DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/12/2009 | 15.00 | 00091763738434 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/12/2009 | 15.00 | 00003768192431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/12/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2009 | 1963.61 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/12/2009 | 1162.50 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/12/2009 | 355.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/12/2009 | 255.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/12/2009 | 15.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/12/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/12/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/12/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/12/2009 | 15.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/12/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/12/2009 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/12/2009 | 210.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DECORRENTE DE DECISOESJUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0006353 | 14/12/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000142009 | 0006354 | 14/12/2009 | 2125.00 | 00005509519460 | GERSON AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DE PLACA KKI-4076,PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/12/2009 | 300.00 | 00003778315498 | IJAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 804,CENTRO, AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0006365 | 14/12/2009 | 65000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO COM AS BANDAS VICENTE NERY E CHEIRODE MENINA E OS TRES DO NORDESTE, NA FESTA DEREVEILLON DA CIDADE DE AREIAL - PB, NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2009 NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0006350 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000032009 | 0006351 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE COLETADE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL,REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/12/2009 | 851.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS - MARIA DASGRACAS CYRINO, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/12/2009 | 700.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/12/2009 | 350.00 | 01180414000102 | ASSOC.DE PAIS E AMI.DOS EXC.DE ESP-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/12/2009 | 130.00 | 00003875473710 | VERONICA HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/12/2009 | 130.00 | 00007365380705 | JOCELIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMAPASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/12/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/12/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/12/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/12/2009 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/12/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/12/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/12/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/12/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 15/12/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/12/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/12/2009 | 15.00 | 00001345401400 | IVONETE DOS SANTOS JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/12/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/12/2009 | 30.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO SEDE DO PSF I DOMUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/12/2009 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/12/2009 | 973.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO MATADOURO, MERCADO E CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0006369 | 15/12/2009 | 1399.90 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OSPROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0006370 | 15/12/2009 | 1400.10 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OSESTUDANTES DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/12/2009 | 484.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLAMODELO, CLUBE CESMA, SECRETARIA DE EDUCACAO, CAMPODE FUTEBOL, ESCOLA SAGRADO CORACAO E PRACA DEEVENTOS TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/12/2009 | 53.29 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 15/12/2009 | 9.85 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/12/2009 | 1398.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIAL E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAPARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO ACAGEPA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/12/2009 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 15/12/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO EM PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | MUNICIPIO SEGURO GARANTIR A SEGURANCA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/12/2009 | 14100.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/12/2009 | 3102.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/12/2009 | 3774.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FGTS, REFERENTE ASCOMPETENCIAS DE 06/1976 A 09/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/12/2009 | 13092.58 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/12/2009 | 2880.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/12/2009 | 17228.84 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/12/2009 | 3806.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/12/2009 | 68517.73 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/12/2009 | 28878.15 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/12/2009 | 10489.98 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/12/2009 | 15312.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOMAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/12/2009 | 6458.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/12/2009 | 2307.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/12/2009 | 16361.96 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/12/2009 | 3645.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00010433126841 | ARNALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃODE 10 CISTERNAS DE PLACAS CONFORME TERMO DEPARCERIA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROJETO RIOMAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/12/2009 | 1600.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/12/2009 | 352.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/12/2009 | 622.65 | 00000000280704 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA OPASEP, CALCULADO SOBRE RECEITAS PROPRIAS DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/12/2009 | 6470.67 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/12/2009 | 1608.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/12/2009 | 240.00 | 00046739149453 | JOSE JONAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS DO PSF I E II,CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CARRADAS COM CAMINHAOPIPA DE PLACA MMO-1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/12/2009 | 326.00 | 09551349000196 | M & D PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUANDO DA URGENCIA DOATAQUE DE ABELHAS A CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/12/2009 | 9114.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DO PACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/12/2009 | 2800.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DO PACS -GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/12/2009 | 6485.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DA SAUDEBUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/12/2009 | 18750.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DO PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/12/2009 | 2005.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/12/2009 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO PACS - GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/12/2009 | 1426.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/12/2009 | 4125.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/12/2009 | 50.00 | 00011275244700 | LUCIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/12/2009 | 350.00 | 00003216908429 | JAILTON DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/12/2009 | 50.00 | 00095295003434 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/12/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/12/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/12/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/12/2009 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/12/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/12/2009 | 3385.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/12/2009 | 2325.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/12/2009 | 1184.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/12/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/12/2009 | 300.00 | 00007191833408 | JACINTA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/12/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/12/2009 | 15.00 | 00007223389451 | JORDANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/12/2009 | 15.00 | 00002058703413 | FRANCISCA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/12/2009 | 15.00 | 00002269823435 | MARIA NAZARE LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/12/2009 | 15.00 | 00045045828487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/12/2009 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS POSTOS DE APOIO DE LAGOA DO GIRAU ESERROTE BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/12/2009 | 404.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/12/2009 | 6052.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DO MERCADO, MATADOURO E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0006428 | 17/12/2009 | 7500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON DACIDADE DE AREIAL, NOS DIAS 10 E 31 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/12/2009 | 755.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/12/2009 | 183.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/12/2009 | 578.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CLUBE CESMA,REPETIDORA MUNICIPAL E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/12/2009 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/12/2009 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/12/2009 | 2000.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELEUTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AUTORIDADESPOLITICAS QUE ESTIVERAM PRESENTE NA CIDADE DEAREIAL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009, ONDEOCORREU A SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, COM ENTREGA DECOMENDA AO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/12/2009 | 7.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/12/2009 | 510.46 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS ADVOCATICIAS SUCUMBENCIAIS DO ACORDO DE Nº017.2006.000.677-6, REFERENTE A 12º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/12/2009 | 1524.64 | 00011379340420 | SAMUEL BENJAMIM DE SALES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO CONFORME ACORDO CELEBRADONO PROCESSO Nº 017.2006.000677-6, REFERENTE A 10ºPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/12/2009 | 536.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E DEMAISPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOSNO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/12/2009 | 180.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 DE JULHO E15 E 23 DE SETEMBRO DE 2009, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREVISTO NA LEI DE Nº 79 DE19 DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/12/2009 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECANº 770 - AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE20/11 A 19/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2009 | 574.00 | 00061734594691 | ADALBERTO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA BANDAFLAVIO JOSE QUE SE APRESENTOU NA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL EPESSOAL QUE MONTOU O SISTEMA DE SOM, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2009 | 450.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS(2.500) PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAL,REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004340771430 | JANAILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DEFUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE AREIAL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2009 | 200.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2009 | 200.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A.),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/12/2009 | 200.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/12/2009 | 200.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (FLAMENGO),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/12/2009 | 200.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2009 | 200.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2009 | 200.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2009 | 24.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR INDIVIDUALIZACAODE VALORES EM FAVOR DE SERVIDORES DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A SEGUNDA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/12/2009 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTODE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO(SIA/SUS), REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/12/2009 | 651.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DO PACS -MARIA DAS GRACAS CYRINO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2009 | 200.00 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PESSOAL DO PACS(GRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS) - MARIA DASGRACAS CYRINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2009 | 1308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2009 | 2636.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/12/2009 | 15.00 | 00041922662453 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/12/2009 | 15.00 | 00005730930402 | OZENI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2009 | 15.00 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2009 | 15.00 | 00096410604491 | ADERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/12/2009 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006478 | 20/12/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO PSF I, II E III, REFERENTE AOMES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006476 | 20/12/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSGERAIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006479 | 20/12/2009 | 300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAGERALDO LUIS E ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006480 | 20/12/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006477 | 20/12/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006475 | 20/12/2009 | 100.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - LIGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24H NOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE FINANCAS GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/12/2009 | 700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABI-LIDADE PUBLICA E IPTU, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0006482 | 21/12/2009 | 11528.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/12/2009 | 937.28 | 08701062000132 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO BIOQUIMA, RELATIVO A 40% DOSPROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2009 | 15.00 | 00095322914404 | VERA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/12/2009 | 15.00 | 00095322353453 | LUZIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2009 | 60.00 | 00002944124412 | JOSE ADEILTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/12/2009 | 60.00 | 00064054896715 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/12/2009 | 15.00 | 00009478347454 | LUCELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2009 | 15.00 | 00007833994480 | ANTONIO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2009 | 15.00 | 00097690635415 | ADALGISA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2009 | 15.00 | 00099686597468 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/12/2009 | 15.00 | 00006201373470 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/12/2009 | 15.00 | 00007140021430 | SILVANA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/12/2009 | 15.00 | 00003218064414 | MARIA DO SOCORRO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/12/2009 | 15.00 | 00004881882457 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/12/2009 | 15.00 | 00099686139400 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/12/2009 | 15.00 | 00003768192431 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/12/2009 | 15.00 | 00003146830469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/12/2009 | 234.32 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,CORRESPONDENTE A 10% DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOSNO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IRMA CANISIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/12/2009 | 30.80 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006503 | 23/12/2009 | 951.63 | 00054238633415 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA CYG-2405, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/2009A 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006504 | 23/12/2009 | 476.66 | 00005882935474 | VALDOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MND-3638, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006505 | 23/12/2009 | 951.63 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA, VEICULO DUCATODE PLACA LPT-0107, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006506 | 23/12/2009 | 951.63 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DEPLACA LGI - 7904, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006507 | 23/12/2009 | 953.33 | 00069139164420 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIOCUSTOM S DE PLACA GMG-5279, REFERENTE AO PERIODODE 27/11 A 26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006508 | 23/12/2009 | 476.66 | 00016629879864 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO PARATI DEPLACA MMY-4759, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006509 | 23/12/2009 | 951.63 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA E VICE-VERSA, VEICULO VERANEIO DE PLACAABP-8973, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006510 | 23/12/2009 | 951.63 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO CAMINHONETATOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT - 3606, REFERENTEAO PERIODO DE27/11 A 26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006511 | 23/12/2009 | 1903.28 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGD-7833, REFERENTE AO PERIODO DE27/11 A 26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006512 | 23/12/2009 | 953.33 | 00069232385449 | MANOEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO KOMBI DEPLACA KJS - 0229, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006513 | 23/12/2009 | 951.63 | 00037552430400 | ARNALDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULOCAMINHONETE DE PLACA HWI 8400, REFERENTE AOPERIODO DE 27/11 A 26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC.DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0006514 | 23/12/2009 | 951.63 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, VEICULO D20 DEPLACA CBM-7818, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 A26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/12/2009 | 15.00 | 00006548381432 | GERALDA BISERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/12/2009 | 15.00 | 00004793428495 | JOSEFA ROCHA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/12/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/12/2009 | 15.00 | 00001533249458 | ANA PAULA FLORENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/12/2009 | 15.00 | 00079714374472 | CARMELITA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/12/2009 | 15.00 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/12/2009 | 15.00 | 00003217529456 | LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/12/2009 | 15.00 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/12/2009 | 15.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/12/2009 | 15.00 | 00080453759491 | ANA LUCIA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/12/2009 | 15.00 | 00007171201473 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/12/2009 | 15.00 | 00004327955450 | ANAIARA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/12/2009 | 15.00 | 00005366579473 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/12/2009 | 15.00 | 00007129186470 | ALEXANDRA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2009 | 15.00 | 00006409927495 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2009 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2009 | 15.00 | 00004094927441 | GISELDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2009 | 15.00 | 00095287400497 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2009 | 15.00 | 00004348017476 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2009 | 15.00 | 00004975819490 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2009 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2009 | 15.00 | 00007651897471 | VALDINETE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2009 | 15.00 | 00097854557420 | VERA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2009 | 15.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2009 | 15.00 | 00022334975893 | MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DECARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/12/2009 | 15.00 | 00008322043406 | FRANCISCO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2009 | 140.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2009 | 4990.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SOM P/ SHOW ARTISTICO NA FESTA DEREVEILLON, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0006533 | 28/12/2009 | 4800.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMX-9519 PARATANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2009 | 200.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PARCEL.DEBITOS DO INSS E FGTS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2009 | 9154.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME MP457/2009, REFERENTE A PARCELA 08/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2009 | 240.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 29 DE DEZEMBRODE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR MEIO DERADIO FREQUENCIA, DA REDE DE COMPUTADORES DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/12/2009 | 206.55 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUARDANAPOS, COPOS, GARFOS, PRATOS E COPOSDESCARTAVEIS, PARA BANDAS QUE SE APRESENTARAO NOREVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS LEVAR O ATENDIMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0006549 | 29/12/2009 | 3342.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS, SORO,GASE,LAMINAS,ETC) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA EXTRA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/12/2009 | 15.00 | 00091763738434 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/12/2009 | 15.00 | 00007243496423 | MARIA DE LOURDES TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2009 | 30.92 | 00069954402420 | MARTINHA GRACILIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2009 | 13.48 | 00069225214472 | JOSENILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/12/2009 | 15.00 | 00004425512405 | MARIA GORETH SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/12/2009 | 60.00 | 00001980717443 | MARIA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/12/2009 | 35.00 | 00095287604491 | MARIA ZELIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/12/2009 | 60.00 | 00009177552431 | GERLANILMA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/12/2009 | 40.00 | 00002985164460 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/12/2009 | 15.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/12/2009 | 15.00 | 00004222902462 | VETEGEUSA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/12/2009 | 15.00 | 00003263105418 | CLAUDETE DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/12/2009 | 15.00 | 00003219013473 | VERA LUCIA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/12/2009 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2009 | 45.00 | 00010863874738 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2009 | 70.00 | 00004181141454 | ROSIMERE CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUARESIDENCIA NA RUA SEVERINO TARGINO DE SOUZA, S/N.AREIAL - PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2009 | 15.00 | 00008512153431 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2009 | 15.00 | 00006503014473 | GERLANE IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2009 | 15.00 | 00004289644430 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2009 | 15.00 | 00097978191400 | MARIA NATAVIDADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2009 | 15.00 | 00001193540801 | JACIRA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2009 | 15.00 | 00006446130414 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2009 | 15.00 | 00002703528485 | MARIA NAZARE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2009 | 15.00 | 00064522067453 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2009 | 15.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA DO Ó | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2009 | 15.00 | 00004365013416 | JOELMA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2009 | 15.00 | 00009478348426 | GESSICA DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2009 | 15.00 | 00005604134406 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2009 | 15.00 | 00002538308771 | CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2009 | 15.00 | 00001466632410 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2009 | 15.00 | 00003217762401 | MARIA APARECIDA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/12/2009 | 15.00 | 00003956546458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/12/2009 | 15.00 | 00005427546499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/12/2009 | 15.00 | 00008170624401 | MIRANILDA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/12/2009 | 15.00 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/12/2009 | 15.00 | 00050454005415 | VERA LUCIA BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2009 | 15.00 | 00005882930405 | CLAUDIA DOS SANTOS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2009 | 15.00 | 00039568970487 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2009 | 15.00 | 00028849256434 | JOSEFA FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2009 | 15.00 | 00004514133426 | MARIA CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2009 | 15.00 | 00098048333449 | LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2009 | 700.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA DE IDOSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2009 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004322405436 | CRISTIANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2009 | 925.00 | 00008686564453 | LUCIA DE FATIMA ALCOFORADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005217425440 | DANIELLY DORNELLAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PETI, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003218634458 | RISONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2009 | 500.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATI-VA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2009 | 232.50 | 00006869781451 | ALCENIR AURELIANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2009 | 232.50 | 00006551185436 | EDINEIDE PATRICIO AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2009 | 600.00 | 00045120749453 | MIRANCLEIDE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROJOVEM , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PRO JOVEM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2009 | 600.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2009 | 465.00 | 00048532703453 | MARIA DO SOCORRO VICENTE VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2009 | 232.50 | 00006534308410 | MARIANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DO BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005752497493 | JAIR IBIAPINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2009 | 465.00 | 00011387196847 | MARIA ALDENISA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006610694435 | ERIVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2009 | 232.50 | 00004720222455 | JANAINA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0006705 | 30/12/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0006706 | 30/12/2009 | 35.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UNIDADE DE GAS DE COZINHADESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006713 | 30/12/2009 | 61.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO MOTICICLETA DE PLACA MOV-6178, LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006724 | 30/12/2009 | 869.60 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCELTA DE PLACA MNZ-6086, LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIALGARANTIR OS TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006725 | 30/12/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CELTA DEPLACA MNZ-6086, LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2009 | 15.00 | 00016527647808 | IRENI CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2009 | 15.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ELEVAR A QUANTIDADE | MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/12/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP DEBITADOJUNTO A TERCEIRA PARCELA DO FUNDO DE PARTICIPACAODOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP DEBITADOJUNTO A PARCELA DO ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2009 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP, DEBITADOJUNTO A PARCELA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002281238440 | IRANDI BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2009 | 465.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADASVICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2009 | 465.00 | 00013029578801 | JOSE EUDES LOPES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA DIV.DE FOMENTO E DESENV. RURAL GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIV.DA DIV. DE FOMENTO E DESENV.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006714 | 30/12/2009 | 1087.40 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOTRATOR, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2009 | 465.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUA DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097840882404 | MARIVALDO RAMOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2009 | 465.00 | 00096778458453 | BENEDITO ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOSGERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002980267406 | EMERSON HEBERT VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS OBRAS ESERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2009 | 465.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2009 | 465.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2009 | 465.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2009 | 465.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2009 | 465.00 | 00048532894453 | ALUIZIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO TANQUE DO GOVERNO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2009 | 465.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DASRUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DERUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2009 | 700.00 | 00005850861416 | FRANK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DARETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006719 | 30/12/2009 | 1872.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULORETROESCAVADEIRA, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006720 | 30/12/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULORETROESCAVADEIRA, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURAGARANTIR OS TRABALHO | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR, REFORMAR | MANUTENCAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0006753 | 30/12/2009 | 13613.47 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2009 | 120.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB NOS DIA 16 E 23 DE DEZEMBRO DE 2009 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2009 | 144.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSC.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOSPOR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005581366489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTODE SAUDE DO SITIO LAGOA DO GIRAU, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2009 | 666.66 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NO POSTODE SAUDE DA CIDADE DE AREIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004963821443 | PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2009 | 465.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2009 | 465.00 | 00088430111468 | JOSE EVERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003845319461 | LUCIANA IZIDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004427511414 | MARIA DENISE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2009 | 565.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002852157446 | DIVALCI FAUSTINO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2009 | 465.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO N. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003217764455 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NOPSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003578727466 | ROSEMARY MARTINS MARTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO POSTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006320154462 | TAISE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSFIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006686742457 | MARIA DO SOCORRO ADONIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2009 | 565.00 | 00011547511800 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007868240857 | DAVID BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDOAS EQUIPES DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006715 | 30/12/2009 | 298.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006716 | 30/12/2009 | 305.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MOD-6023, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006717 | 30/12/2009 | 952.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006718 | 30/12/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXX-6081, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006722 | 30/12/2009 | 241.89 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943,MNX-0966, MNX-0946, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 ENPW-7385, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006723 | 30/12/2009 | 26.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNN-6943, MNX-0966,MNX-0946, MNX-0886, MNX-0856, MNX-0976 E NPW-7385,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006726 | 30/12/2009 | 1395.66 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-5417, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006727 | 30/12/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LURIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-5417, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006728 | 30/12/2009 | 1487.10 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULOCORSA DE PLACA MNF-1425, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006729 | 30/12/2009 | 39.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF-1425, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2009 | 44.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS - MARIA DAS GRACAS CYRINO - GRAT.RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR E MELHORAR O | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/12/2009 | 143.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO PACS - MARIA DAS GRACAS CYRINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUT.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE DOPSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2009 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM UTILIZADO NO SHOW DE TALENTOS DAESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2009 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA FESTA DEREVEILLON, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS TEOTONIOBARBOSA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2009 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS COM OPERADOR ECAMINHAO PARA LIMPEZA DOS MESMOS, PARA REALIZACAODE FESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, NAPRACA DE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2009 | 7950.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES SILVA PROM. ARTIST. EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA E REVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, NA PRACADE EVENTOS TEOTONIO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2009 | 688.00 | 09011375000121 | PAUSADA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIODO SOM, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E POLICIAISDURANTE O PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2009,NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DEAREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS EM JORNADA ALTERNATIVA EMSUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA, QUEENCONTRA-SE GOZANDO SALARIO MATERNIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002121170413 | IVONETE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2009 | 465.00 | 00045050554420 | MARIA GORETE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005120521401 | KATIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOJA DE ARTESANATO DOMUNICIPIO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2009 | 465.00 | 00088470385453 | JOSEILTON FIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097972665400 | AFONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO CLUBE CESMA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2009 | 465.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL O FRANCISCAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002202480447 | JOAO EUDES LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097983101449 | JOSE VALDERI FELIX GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2009 | 465.00 | 00014196458890 | SIMAO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001334362416 | LUCIANA SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIZ DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008065984410 | BRUNO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA MODELO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2009 | 600.00 | 00042052599487 | INACIO MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DOSESTUDANTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002062141467 | MARIA DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA JOSE GERCINO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003730423452 | CLAUDENIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA EZEQUIEL VIEIRA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002279832461 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2009 | 465.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA ESCOLA GERALDO LUIS DE ARAUJO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007886745795 | MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DEARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001971339407 | VALDIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO NA ESCOLAGERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE REVEILLON DACIDADE DE AREIAL, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0006703 | 30/12/2009 | 700.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 20 UNIDADES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR E MELHORAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012009 | 0006704 | 30/12/2009 | 105.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHADESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006707 | 30/12/2009 | 1281.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODUCATO DE PLACA MNX-1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006708 | 30/12/2009 | 1725.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006709 | 30/12/2009 | 240.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DOTRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006710 | 30/12/2009 | 783.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MMX-4759,MND-3638 E KJS-0229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006711 | 30/12/2009 | 3664.20 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OSVEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DBE-7357,LGI-7904, CBM-7818, ABP-8973, GMG-5279, HWI-8400,LPT-0107, CYG-2405 E KGD-7833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006721 | 30/12/2009 | 3185.88 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULODO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MMX-9519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSDIVERSOS NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2009 | 100.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NACIONALF.C.), REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2009 | 100.00 | 00006226487488 | ERICELIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPOR-TIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (ESCOLINHA),REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2009 | 100.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (C.S.A.),REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2009 | 100.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR(FLAMENGO), REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2009 | 100.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (REAL),REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2009 | 100.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR (NOVOAREIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADESESPORTIVAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR (CRUZEIRO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2009 | 357.50 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRUTAS E FRIOS PARA RECEPCAO DOPESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTADE REVEILLON DA CIDADE DE AREIAL, NO DIA 31 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ELEVAR OS | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENIODE Nº 016/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL E A UNIAO DOS DIRIGENTESMUNCIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE GARANTIR E AMPLIAR A | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003778315498 | IJAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE, Nº 804,CENTRO, AREIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2009 | 200.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007065719405 | VALDENIA DA SILVA CYRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2009 | 200.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004534259417 | NIVALDO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2009 | 465.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE DIGITACAONA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO P. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002341801455 | JAILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM RECURSOS PROPRIOS POR PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2009 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003597159400 | SILVANEIDE GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0006712 | 30/12/2009 | 1903.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OVEICULO FIAT DE PLACA KKI-4076, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE MUNICIPAL GARANTIR E APRIMORAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO "PROGRAMACIDADE" EM DEBATE NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR OS SERVICOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/12/2009 | 300.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DO "PROGRAMACIDADE" EM DEBATE NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2009 | 400.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICORELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL,NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS E OPERACOE | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2009 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2009 | 7.05 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE PARAOUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2009 | 465.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS COMO FUNCIONARIA CEDIDA AOCARTORIO ELEITORAL DA 19º ZONA NA CIDADE DE ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO GARANTIR E OTIMIZAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024