| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 2600.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação para efetuar matrículas de alunos da rede Municipal para o ano letivo de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 550.00 | 00004643805455 | Damião Garcia de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no setor de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 90.00 | 00064256774815 | Arnaldo Placido de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no setor de saude deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 101.60 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerograficas de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JKR 0335, tipo Camioneta D-10, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste durante o mês de JANEIRO de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para Armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura durante o mês de JANEIRO de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura durante o mês de JANEIRO de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 350.00 | 00035943262172 | Jose Nilton de Morais Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços no conserto de Cata-Ventos e bombas, troca de sola de bombas, regulamento da élice e troca de válvula, localizado no Sítio Agreste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal nº 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 30.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 12646.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM O PARCELAMENTO RET/INSS, DESCONTADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 6947.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2009 | 839.00 | 40867160000157 | J. Ladislau dos Santos Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Obras conforme Nota Fiscal n° 0276, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2009 | 2510.35 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontologico destinado ao Posto de Saude do Municipio conforme Notas Fiscais nºs 021175, 021176 e 021177 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2009 | 2314.72 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde, conforme Notas Fiscais nºs 141083, 141084, 141085, 141086 e 141087, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 7520.00 | 00029833442404 | Marcos Fernado Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 760.00 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assesoria contabel prestados durante o mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2009 | 11206.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos da Sra. Prefeita do Município de Areia de Baraúnas - PB durante o mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do Sr. Vice-Prefeito do Município de Areia de Baraúnas - PB durante o mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 358.36 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de documentos no Diário Oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2009 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da válvula de regulagem pneumática do sistema de refrigeração da alta rotação na equipe do gabinete odontológico da Unidade de Saúde Antônio Moreira Sobrinho, conforme nota fiscal nº 029818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2009 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de diabete de uma pessoa carente deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2009 conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2009 | 163.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de diabete de uma pessoa carente deste Municipio, durante o mês de Janeiro de 2009 conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2009 | 3943.35 | 00003615769430 | Janiete Elidio de Andrade e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde durante o mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2009 | 2850.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2009 | 2530.00 | 00001028742479 | Karla Emmanuelle Matias Vital de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2009 | 557.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias destinados a manutenção da Secretaria de Obras conforme Notas Fiscais nºs 001337 e 001329, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2009 | 1700.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Obras durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2009 | 8227.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Obras durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2009 | 16840.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistencia Social, durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2009 | 1243.15 | 16624611012823 | GONTIJO-Empresa de transportes Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de várias passagens rodoviárias destinadas as pessoas carentes deste Município conforme termos de doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2009 | 1019.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2009 | 2123.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2009 | 1296.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2009 | 24.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao Salário Família da Agente Administrativo relativo ao mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2009 | 5592.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2009 | 51.21 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação da Banda "Eu e Nós" em comemoração ao Evento Cultural no Sítio Aniz alusiva à festividade do Padroeiro (São Sebastião), realizado no dia 20/01/2009 conforme Contrato e Nota Fiscal nº 000001 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2009 | 25687.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mes de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2009 | 495.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2009 | 6111.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação - 10% MDE, durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2009 | 21265.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB - 40%) durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2009 | 848.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2009 | 641.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vecimentos como Assessor Técnico da Secretaria de Finanças durante o mês de JANEIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 400.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 4 diárias destinadas ao Tesoureiro para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Finanças, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 3108.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 34.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 0.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 19397.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO INSS, DESCONTADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Motorista para resolver assuntos do interesse do Gabinete do Prefeito, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 4 diárias da Prefeita para resolver assuntos de interesse administrativos Municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 45.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | valor que se empenha para a realização de pagamento de tarifa bancária no mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA PARTE ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E SUPORTE A CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 240.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento a 3 diárias destinadas ao Motorista para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 320.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento de 4 diárias ao Motorista para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 60.00 | 00029238074801 | Maria Alice Alves de F.Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, relativo ao mês de JANEIRO de 2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA BOU 2083/PB, TIPO CAMIONETA A-20, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE-PSF DA CIDADE DE PATOS AO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAÚNAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOR PUBLICO E UM CANAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2009 | 1900.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materias de consumo para a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº. 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2009 | 3331.55 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materias de consumo para a Secretaria de Finanças, conforme Notas Fiscais nº 143691, 143692, 143693, 146394, 143695, 143696, 143697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2009 | 96.00 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para o pagamento de aquisição de cartuchos destinados à Secretaria de Finanças, conforme Nota Fiscal nº.000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/02/2009 | 130.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente à realização de uma Avaliação Cardiológica em uma pessoa carente do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2009 | 1195.85 | 07764196000130 | ELYMED COM. DE MEDIC. E PERF. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para a Secretaria de Saúde, conforme Notas Fiscais nºs. 000099 e 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/02/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidadede Patos - PB, durante o mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/02/2009 | 13429.00 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo da Secretaria de Educação, conforme Notas Fiscais nºs. 143680, 143681, 143682, 143683, 143684 e 143685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2009 | 300.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 3 diárias da Secretária de Educação para tratar de assuntos de interesse administrativos municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2009 | 160.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 2 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação, com o objetivo de levar para o Distrito dos Mecânicos, localizado na Cidade de Campina Grande - PB, o veículo Ônibus desta Prefeitura para revisão geral da parte mecânica, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2009 | 3393.50 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador completo para a Secretaria de Finanças, conforme Nota Fiscal nº 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2009 | 103.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Transporte Diversos - João A. Moisinho). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2009 | 94.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS (Transporte Diversos - José R. Barbosa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/02/2009 | 400.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Tesoureiro para resolver assuntos de interesse administrativo municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2009 | 800.00 | 00078937531453 | Laivoisier Lino Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços Prestados do Manual de Identidade Visual da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/02/2009 | 300.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Secretário de Administração para resolver assuntos administrativos do interesse municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2009 | 3500.00 | 00071404813420 | Jose Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa MNX 8686/PB, tipo Camioneta L-200, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/02/2009 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 4 diárias da Prefeita para resolver assuntos de interesse administrativos Municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/02/2009 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Motorista para resolver assuntos do interesse do Gabinete do Prefeito, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços de fotografias e filmagens da posse da Prefeita e Vice-Prefeito, realizado no dia 01 de Janeiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2009 | 1500.00 | 00000998682454 | Fabiana Bról Fisch | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimentos de refeições destinadas aos professores na capacitação realizada no dia 20/01/2009 na Biblioteca Pública, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção de Galerias de Esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2009 | 513.80 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo para a Secretaria de Saúde, conforme Noa Fiscal nº. 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2009 | 390.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2009 | 320.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para exames laboratoriais na cidade de Patos, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2009 | 200.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para o pagamento de 2 Diárias à Secretária Adjunta de Saúde para tratar de assuntos de interesse administrativos, junto a Secretaria de de Saúde e Reunião da Vigilância Epidermiológica, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para consulta e exames laboratoriais na cidade de João Pessoa, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2009 | 2200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MNN 5644-PB, tipo FIAT/PALIO ED, a disposição da Secretaria de Saúde da sede do Município, durante o mês de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2009 | 7852.88 | 05811846000125 | Jose Antero de Oliveira Combustiveis | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos do Setor de Saúde conforme Notas Fiscais nº 000774, 000775, 000776 e 000778 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relatico ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2009 | 3850.00 | 00031316891453 | Joao Alves Moisinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMQ 9510/PB, destinado ao transporte d’água no abastecimento das Comunidades: Serafina, Agreste, Seio de Abraão e Bonito, durante o mês de JANEIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente ao informe publicitario veiculado na Revista Politicas & Negocios conforme nfn.3111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal nº 000183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 9952.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Água para todos | Construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2009 | 211234.16 | 07800935000100 | Construtora Senhor do Bonfim Ltda | Despesa que se empenha para o pagamento referente a execução dos serviços de reconstrução da Barragem Cadeloso, localizado no Sítio Nazaré, conforme Nota Fiscal nº 000061 anexa. | 00392008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/02/2009 | 130.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para exames laboratoriais na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de Fevereiro de 2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha ALICIA ALVES DE FREITAS FERREIRA, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de Fevereiro/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2009 | 447.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados no gabinete odontólogo do Posto Médico de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 029829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2009 | 130.00 | 00064256774815 | Arnaldo Placido de Lima | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo GOL, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2009 | 160.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para o pagamento referente às 2 diárias do Motorista da Secretaria de Saúde tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura à cidade de Campina Grande transportando indigente de acidente para tratamento médico, conforme Requerimento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2009 | 4298.20 | 07764196000130 | ELYMED COM. DE MEDIC. E PERF. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Posto de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 000102, 000103, 000104, 000105 e 000106 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2009 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatória/BPA convênio PAB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00004591376460 | Renata Jackeline da S.Ferreira | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados como Psicóloga deste Município no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA (Convênio Ministério da Assistência Social), durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2009 | 1125.00 | 00047345624404 | Jacqueline Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Assistente Social deste Município no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA (Convênio Ministério da Assistência Social), durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2009 | 500.00 | 00004147879438 | Maria de Fatima Candeia Vieira | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Pintura em vidros e sabonetes no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2009 | 500.00 | 00002783257424 | Kleber Nobre Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Violão no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedotista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2009 | 500.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2009 | 500.00 | 00007408554416 | Maria Mônica da Costa Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedotista no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2009 | 500.00 | 00005160660488 | Jhonny Alexandre Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Flauta Doce no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2009 | 500.00 | 00009984549747 | Maria Rosilma dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Panetone no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2008, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2009 | 392.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para o pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/02/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/02/2009 | 612.30 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para o pagamento a aquisição de equipamentos de informática e material de consumo para a Secretaria de Finanças, conforme Notas Fiscais nº. 000410 e 000415 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de Fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal nº 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2009 | 847.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento do INSS referente aos serviços prestados de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e ao redores do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/02/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/02/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos subsidios como Prefeita do Municipio durante o mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2009 | 2600.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de dedetização nas Escolas da Rede Municipal, Sendo: José Porfírio de Maria, Juvino Lino dos Santos, Josefa Maria de Lima, Vidal Aires de Souza, Sebastião F.de Lima, Abdias Alves da Costa, Severino Alves da Costa, Manoel Pereira de Andrade, Joaquim Porfírio de Maria, Escolas Polonordeste, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2009 | 800.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de Janeiro de 2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade, como também dos funcionários, José de Assis de Oliveira e Rivânia Lima Santos Costa, lotados na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2009 | 63723.65 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição 1 dos serviços de Recuperação das Escolas Municipais José Porfírio de Maria; Escola Municipal Juvino Lino dos Santos; Escola Municipal Josefa Maria de Lima; Escola Municipal Vidal Aires; Escola Municipal Sebastião Francisco de Lima e Escola Municipal Severino Alves da Costa do Município de Areia de Baraúnas - PB, prestados conforme em Nota Fiscal de Serviços nº 000157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2009 | 1032.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº 006036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2009 | 1400.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº 001342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2009 | 7700.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para o pagamento referente ao pagamento do mês de Janeiro/2009, correspondente a Coleta de Lixo e a retirada de entulhos da sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, prestados constantes em Nota Fiscal de Serviços nº 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2009 | 7400.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato de Prestação de Serviços Artísticos, em praça pública, comemorando o carnaval no dia 23 de Fevereiro de 2009, conforme Nota Fiscal nº 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2009 | 380.45 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2009 | 380.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2009 | 380.40 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2009 | 380.30 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2009 | 380.60 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2009 | 380.90 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003823 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2009 | 380.40 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003822 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2009 | 381.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2009 | 380.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2009 | 379.50 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2009 | 380.50 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2009 | 380.16 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2009 | 380.00 | 00003254449436 | Zilda Maria da Costa Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2009 | 379.90 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2009 | 380.30 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2009 | 380.00 | 00050466925468 | GENIVAL ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2009 | 379.90 | 00005202344481 | Luzinete Maria dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2009 | 380.80 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2009 | 399.40 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 003839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2009 | 380.90 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2009 | 380.70 | 00064679217472 | José Gonçalves de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2009 | 379.70 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2009 | 380.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2009 | 379.45 | 00077591097768 | João Benjamin dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2009 | 379.80 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2009 | 380.70 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2009 | 379.60 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2009 | 380.80 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2009 | 380.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2009 | 380.20 | 00003303099430 | Maria Rosete de Andrade Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2009 | 380.30 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2009 | 380.90 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2009 | 381.00 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 889500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2009 | 380.50 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2009 | 379.70 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2009 | 380.50 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2009 | 380.90 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2009 | 379.90 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2009 | 380.00 | 00007811279479 | ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2009 | 380.00 | 00004288825440 | Leda Costa de Lima Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2009 | 379.70 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2009 | 379.95 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2009 | 380.20 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2009 | 380.10 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2009 | 380.70 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2009 | 379.90 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2009 | 380.18 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2009 | 380.60 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2009 | 380.60 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2009 | 380.60 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2009 | 380.20 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2009 | 380.30 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2009 | 380.90 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2009 | 380.30 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2009 | 380.80 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2009 | 380.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2009 | 380.30 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2009 | 380.30 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2009 | 380.50 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2009 | 380.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2009 | 380.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2009 | 380.30 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2009 | 380.40 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2009 | 380.10 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2009 | 380.70 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2009 | 380.50 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2009 | 380.20 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2009 | 379.20 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2009 | 380.80 | 00006810915419 | Silvana Benedito dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2009 | 379.90 | 00003919060466 | MARIA JOSÉ ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2009 | 380.30 | 00007806304401 | Arisônia Gomes Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2009 | 380.20 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2009 | 380.50 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2009 | 380.40 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2009 | 381.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2009 | 380.40 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2009 | 380.10 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2009 | 380.10 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2009 | 380.30 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2009 | 380.30 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2009 | 380.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2009 | 380.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2009 | 380.20 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2009 | 380.00 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2009 | 380.55 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2009 | 380.60 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2009 | 380.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2009 | 380.80 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2009 | 380.80 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2009 | 380.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2009 | 380.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2009 | 380.50 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2009 | 380.10 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2009 | 380.10 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2009 | 380.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2009 | 379.80 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2009 | 380.20 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2009 | 380.50 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2009 | 479.55 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de consumo para o PROJOVEM, conforme Nota Fiscal nº 001561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 479.55 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para o PETI, conforme Nota Fiscal nº ..... anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo o mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 49.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 398.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 17267.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 268.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos exames médicos laboratoriais realizados em pessoas carentes do município durante o mês de fevereiro de 2009, conforme Notas Fiscais de Serviços Nºs 000087, 000088 e Termos de Doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 1461.20 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Posto de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 004790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 28633.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 7755.48 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma parte do Boletim de Medição 02 (Dois) dos serviços de recuperação das E.M. do Brito; E.M. Abdias Alves da Costa; E.M. Joaquim Porfírio Maia; Escola Polonordeste; Casa do Professor (Polonordeste); Secretaria de Educação; Telecentro; Biblioteca e a Creche Ana Victor, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Reforma de Escolas Municipais - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 33726.87 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Boletim de Medição 02 (FINAL) dos serviços de Recuperação da Escola Municipal do Brito; E.M. Abdias Alves da Costa; E.M. Joaquim Porfírio Maia; Escola POlonordeste; Casa do Professor (Polonordeste); Secretaria de Educação; Telecentro; Biblioteca e a Creche Ana Victor deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2009 | 2636.00 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a as Escolas Municipais do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal nº 0001560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00014121204468 | Francisco de Assis Joca cabral | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00358750000130 | Jose Bezerra | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços prestados no veículo ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 846.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 23705.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 968.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2009 | 7010.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2009 | 26083.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamentoreferente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/02/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 3800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor de Imprensa do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/02/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2009 | 205.00 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Finanças, conforme Nota Fiscal nº 000421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do mês de Fevereiro, dos serviços de acompanhamento na parte Administrativa, acompanhamento em contratos e dando suporte a Comissão Permanete de Licitação do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 1595.00 | 05005501000184 | O Portal Publico | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 8594.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 538.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2009 | 2500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 7000.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do Município durante o mês de Fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 770.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS da Construtora Constuserv nos serviços da Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do município durante o mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 307.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de bolas para as Escolas Municipais do Município, conforme Nota Fiscal Nº 001035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 100.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao atendimento Médico realizado em Maria da Paz Saraiva, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000032 e Termo de Doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 200.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente à realização de 01 (Um) EcoDopplercardiograma Transtorácico com Avaliação cardiológica em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000033 e Termo de Doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 90.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente a Endoscopia digestiva alta em pessoa carente deste município realizada no mês de Março/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000114 e Termo de Doação em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 01 (uma) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação no Diário Oficial do Estado materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2009 | 800.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a reinstalação e formatação dos computadores desta Prefeitura no mês de Fevereiro de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 018550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 018549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2009 | 70.91 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS do Transporte de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2009 | 208.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS do Transporte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2009 | 467.45 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2009 | 3500.00 | 00071404813420 | Jose Ramalho Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um veículo de Placa MNX 8686/PB, tipo Camioneta L-200, destinado ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 000038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUW 1082/PB, tipo Uno Mille, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste durante o mês de FEVEREIRO de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JANIERO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2009 | 3943.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2009 | 307.00 | 06992230000160 | Farmácia Olivendas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos medicamentos adquiridos para doação a pessoa carente do município, conforme Nota Fiscal de Vendas ao Consumidor nº 002399 e Termo de Doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2009 | 1202.76 | 00093038658472 | Lindemberg Bezerra de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Técnico Agrícola do Programa da Compra Direta da Agricultura Familiar, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/03/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2009 | 2719.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos de troca de peças dos automóveis da Saúde deste Município no mês de MARÇO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000964 e 000965 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de março de 2009, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2009 | 3211.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 413.58 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2009 | 240.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartuchos e toners desta Prefeitura no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | referente ao informe publicitario veiculado na Revista Politicas & Negocios conforme nfn. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2009 | 60.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao uma consulta oftamológica realizado em pessoa carente deste município no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MARÇo/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2009 | 227.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 6599.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2009 | 85.00 | 01040821000114 | Silvia Gomes Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de informática para a Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deFevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente deste Municipio para tratamento médico em Patos, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2009 | 70.00 | 05535488000175 | Crisvalter Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma fonte de computador para a Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal nº 001157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2009 | 2200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MNN 5644-PB, tipo FIAT/PALIO ED, a disposição da Secretaria de Saúde da sede do Município, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2009 | 320.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento a 4 diárias destinadas ao Motorista lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2009 | 108.15 | 02453908000186 | Adelgistro Balduino Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de 621 xerox e 06 encadernações relativos aos processos licitatórios deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2009 | 400.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06 e 11 do mês de MARÇO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Ação Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2009 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 4 diárias da Prefeita, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 04, 05, 06 e 11 do mês de MARÇO de 2009, na cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Ação Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2009 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06 e 11 do mês de MARÇO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Ação Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2009 | 320.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 4 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 06, 09, 10 e 11 do mês de MARÇO de 2009, na cidade de Patos - PB, com o objetivo de levar para oficina mecânica o veículo Ônibus Escolar desta Prefeitura para pintura e acompanhamento, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias à Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de MARÇO de 2009, na Cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Fórum MEC/UNDIME - PB, UNDIME - PE - Encontro Estadual do MEC e da UNDIME com Dirigentes Municipais de educação, conforme requerimento, declaração e certificado anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Cidade de Passagem - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2009 | 189.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recargas de cartuchos e toners da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 000528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2009 | 380.20 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios para as Escolas Municipais do Município, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2009 | 3010.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto de Saúde desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 002938 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2009 | 175.00 | 09274499000108 | Jose Martins Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra e substituição de peças do veículo FIAT UNO lotado na Secretaria de Saúde desta Prefeitura no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2009 | 640.00 | 00226968000130 | Industria de Moveis Sao Miguel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (Duas) urnas funerárias, que foram doadas a pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2009 | 110.00 | 09274499000108 | Jose Martins Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2009 | 970.00 | 09274499000108 | Jose Martins Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra e serviço de substituição de peças para o veículo ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2009 | 1098.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2009 | 2190.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veiculo Camioneta L-200 locada a estaPrefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000846 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/03/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo FIAT UNO, placa MNK 7293/PB lotado na Secretaria de Saude desta Prefeitura conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2009 | 271.81 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo FIAT UNO, placa MNU 9042/PB lotado na Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2009 | 8868.36 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada aos 02 veículos UNO pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000841 e 000842 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/03/2009 | 1042.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível para o Trator locado por esta Prefeitura, a fim de realizar o serviço de corte de terra, conforme Nota Fiscal nº 000847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2009 | 3171.00 | 08339525000168 | Ivan Dantas Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para o veículo ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 003561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2009 | 6081.56 | 70111521000100 | Alumínio São Paulo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo (cozinha) para as Escolas Municipais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 060934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/03/2009 | 2306.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de materias de interesses do municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2009 | 1020.00 | 04833248000194 | Central Diesel Peças e Serviços Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para o veículos ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000061anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2009 | 432.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para o pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2009 | 220.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2009 | 103.00 | 00001098172493 | Cleber Medeiros Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de programas da DENGUE e CHAGAS, sendo SISLOC, LOCV 1000 (Novo sisloc de funcionamento do sisfad), SISFAD 2006, 2007 E 2008 e já instalado o de 2009 pronto para digitação, FAD 2004, 2005 E 2006 PCDCH 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para exame de Eletroencefalograma, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para Tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/03/2009 | 240.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diárias do Motorista lotado na Secretaria de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 13, 17 e 19 do mês de MARÇO de 20009, na cidade de Campina Grande e João Pessoa neste Estado da Paraíba, transportando indigente para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/03/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/03/2009 | 100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Patos-PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/03/2009 | 180.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/03/2009 | 60.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados (consulta médica) em pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/03/2009 | 350.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames Ultra-Sonográficos e Radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Termos de Doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2009 | 70.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame Ultra-Sonográfico realizado em pessoa carente deste município, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2009 | 70.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame Radiológico realizado em pessoa carente deste município, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/03/2009 | 415.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamentoreferente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2009 | 6.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2009 | 21171.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2009 | 10113.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2009 | 1229.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2009 | 23688.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2009 | 26383.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2009 | 357.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2009 | 18975.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2009 | 49.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2009 | 538.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2009 | 7676.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2009 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2009 | 7000.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do Município durante o mês de Março/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 1006.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seguro Safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 01 (uma) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 4298.20 | 07764196000130 | ELYMED COM. DE MEDIC. E PERF. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Posto de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 000102, 000103, 000104, 000105 e 000106 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2009 | 4715.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais nºs. 002945 e 002946 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2009 | 450.00 | 05648991000137 | Sérgio Ricardo de Sousa Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutenção em impressora sansung ML-3051 da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2009 | 338.00 | 06992230000160 | Farmácia Olivendas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos diversos para pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação anexo e Nota Fiscal do Consumidor nº 002395 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2009 | 70.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica em pessoa carente deste Município no mês de Abril/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2009 | 846.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - deste município, durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2009 | 23915.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2009 | 118.00 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente a cópias xerográficas e autenticações em documentos da Secretaria de Administração deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do mês de MARÇO/2009, dos serviços de acompanhamento na parte Administrativa, acompanhamento em contratos e dando suporte a Comissão Permanete de Licitação do Município de Areia de Baraúnas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de Fevereiro/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 018968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2009 | 1664.18 | 06209223000140 | INCONTELL - IND. E COM. TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo do tipo: avental, pano de chão, flanela, rodo, vassoura, etc, para a manutenção das atividades do Ensino Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 000944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de Fevereiro de 2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2009 | 188.90 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2009 | 188.80 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2009 | 190.50 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2009 | 189.20 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2009 | 189.60 | 00064679217472 | José Gonçalves de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2009 | 189.90 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº905487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2009 | 189.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2009 | 188.40 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2009 | 189.60 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2009 | 189.60 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2009 | 189.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2009 | 189.10 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2009 | 188.29 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2009 | 189.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2009 | 189.50 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2009 | 188.15 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2009 | 188.90 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2009 | 188.30 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2009 | 188.95 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2009 | 189.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2009 | 188.50 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2009 | 189.40 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2009 | 188.99 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2009 | 189.40 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2009 | 199.40 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2009 | 187.40 | 00007811279479 | ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2009 | 188.15 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2009 | 188.40 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2009 | 188.75 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2009 | 189.60 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2009 | 188.35 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.905484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2009 | 188.30 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2009 | 189.60 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2009 | 189.50 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2009 | 189.70 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2009 | 190.10 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2009 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2009 | 188.80 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2009 | 188.30 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2009 | 189.45 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2009 | 188.35 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2009 | 189.55 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2009 | 188.80 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2009 | 188.60 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2009 | 189.30 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2009 | 188.40 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2009 | 189.80 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2009 | 190.10 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JKR 0335, tipo Camioneta D-10, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçosnº 000071 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deMARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2009 | 3971.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2009 | 189.60 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2009 | 2250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2009 | 1200.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00064646688468 | Francisco das Chagas Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Refrigeração no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2009 | 379.20 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Caixa MDF no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura no atendimento do programa de Implantação da Casa da Família, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/04/2009 | 1780.86 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material e medicamentos odontológicos para o Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.000.190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/04/2009 | 243.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2009 | 1700.00 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de limpeza para p Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal nº 035744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/04/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇOO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de MARÇO/2009, conforme NotaFiscal de Serviço nº 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Cidade de Passagem - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2009 | 1500.08 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza destinados a manutençao das Escolas Municipais conforme Nota Fiscal nº 035745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/04/2009 | 540.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de conjuntos esportivos para manutenção do Esporte amador na Escola Municipal Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal nº 000661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2009 | 37.00 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a documentos correspondente ao Gabinete do Prefeito enviados pelo Correiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2009 | 517.49 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos brinquedos para a brinquedoteca da Casa da Família, conforme Nota Fiscal nº 147443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/04/2009 | 385.43 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos materiais de expediente destinados à Casa da Família, conforme Notas Fiscais nºs 147444, 147445 e 147446 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2009 | 5250.00 | 03661269000298 | Paraiba Pescados Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 1500kg de peixe destinados a Semana Santa das pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal nº 004877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2009 | 1500.00 | 02357604000115 | Mundo Dacor Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de tintas para a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº 006299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2009 | 3330.35 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) para Trator e Caçamba locados por esta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 000866 e 000867 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias para p Secretário de Agricultura e Abastecimento deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 06 e 07 do mês de Abril de 2009, na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria do PRONAF e Secretaria de Agricultuea, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2009 | 65.00 | 07641455000135 | José Roberto Matias Araújo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos ovos de páscoa para as crianças da Casa da Família, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2009 | 50.73 | 00944936000170 | Central Plast - Luciana Assis Rolim Ximenes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de embalagens para páscoa, conforme Cupom Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2009 | 366.13 | 16624611012823 | GONTIJO-Empresa de transportes Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a doação de uma passagem rodoviária com destino a cidade de São Paulo fornecida a pessoa carente deste Município que buscava novos centros de emprego, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2009 | 9070.87 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada aos veículos UNO, GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000861, 000862, 000863 e 000864 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2009 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 4 diárias da Prefeita, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 23 e 27 do mês de Março e 02 e 03 do mês de Abril de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2009 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 23 e 27 do mês de Março e 02 e 03 do mês de Abril de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2009 | 450.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 4258/PB, destinado à disposição da Secretaria de Administração, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2009 | 300.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 02 e 03 de Abril de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos deinteresse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo e Tribunal de Contas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2009 | 1244.85 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2009 | 400.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 4 diárias da Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 30 e 31 de Março e 03 e 07 de Abril de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2009 | 160.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 2 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02 e 07 do mês de Abril na Cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municial, com o objetivo de levar para oficina o veículo Ônibus Escolar desta Prefeitura, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2009 | 300.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, no dia 27 de Março e 02 e 03 do mês de Abril de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2009 | 508.90 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal nº 000354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2009 | 2650.00 | 00006495275420 | Augusto Mariano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para os serviços prestados na pintura no veículo Ônibus pertentente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2009 | 7904.12 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde deste Município conforme Notas Fiscais nºs 1673, 1710 e 1813 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2009 | 8347.65 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da Casa da Família, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção de Cemiterios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2009 | 28627.65 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a recuperação do cemitério público localizado no Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2009 | 2395.65 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a recuperação da Rede de Esgoto da Rua Valdeci Sales deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2009 | 8824.20 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação do Sistema de Abastecimento D'água deste Municício, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/04/2009 | 2500.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para locação de um Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JANEIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/04/2009 | 28000.00 | 00007985874402 | Jusevan Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de um Trator com grades aradores para corte de 400 horas de corte de terra de pequenos agricultores na Zona Rural deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2009 | 622.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de frutas e verduras destinados ao PETI, conforme Nota Fiscal nº 000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajusa à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2009 | 600.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de pessoas doentes quando em emergência médica para atendimento no Hospital Laureano na cidade de João Pessoa - PB, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2009 | 188.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2009 | 189.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2009 | 190.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2009 | 189.00 | 00050466925468 | GENIVAL ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2009 | 190.20 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2009 | 189.20 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2009 | 191.30 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2009 | 191.70 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/04/2009 | 756.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS de Jusevan Pereira Soares na contratação de um Trator para o serviço de corte de terras para pequenos agricultores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista Politicas & Negocios conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2009 | 189.60 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2009 | 188.10 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/04/2009 | 188.60 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/04/2009 | 189.50 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/04/2009 | 190.30 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/04/2009 | 188.90 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/04/2009 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/04/2009 | 190.50 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/04/2009 | 188.90 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/04/2009 | 188.40 | 00077591097768 | João Benjamin dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2009 | 189.50 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/04/2009 | 188.50 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2009 | 188.40 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2009 | 189.10 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2009 | 188.10 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2009 | 188.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2009 | 189.20 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/04/2009 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2009 | 188.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2009 | 189.10 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2009 | 189.90 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2009 | 190.40 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2009 | 189.40 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2009 | 188.75 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2009 | 189.75 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2009 | 189.70 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2009 | 189.51 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2009 | 188.40 | 00003919060466 | MARIA JOSÉ ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905726 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2009 | 188.60 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2009 | 188.30 | 00007806304401 | Arisônia Gomes Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2009 | 188.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905729 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2009 | 189.30 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2009 | 188.70 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2009 | 189.50 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2009 | 189.60 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2009 | 188.70 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2009 | 189.60 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2009 | 188.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2009 | 188.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2009 | 189.50 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2009 | 3888.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2009 | 250.00 | 70115712000131 | Mainar Araujo & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 100m de mangueira cristal para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2009 | 944.99 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo conforme Nota Fiscal nº 002629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2009 | 2552.60 | 24120941000127 | SOFERROS-Com.de Ferros Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a manutenção das praças e canteiros deste município, conforme Nota Fiscal nº 006272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2009 | 7520.00 | 00029833442404 | Marcos Fernado Paes Neves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2009 | 270.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para o veículo GOL lotado na Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2009 | 3020.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus para os veículos UNOS lotados na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 000989, 000990 e 000991 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2009 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatória/BPA convênio PAB, relativo aos meses de MARÇO e ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2009 | 303.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 01 (uma) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2009 | 95.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte Diversos - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2009 | 477.93 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte de Educação - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2009 | 214.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte de Saúde - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2009 | 4855.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra e troca de pneus do automóvel Ônibus Escolar deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 000732 e 000988 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2009 | 1135.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se emepenha para pagamento referente aos serviços de cobertura dos bancos do veículo Ônibus pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2009 | 436.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se emepenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 018981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para locação de um Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de FEVEREIRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000101 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/04/2009 | 9117.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/04/2009 | 513.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/04/2009 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/04/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/04/2009 | 120.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para Cirurgia de freio em minha filha VALDIZA DOS S. GOMES, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2009 | 18875.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2009 | 2374.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/04/2009 | 816.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para os cursos de mosaico e caixa MDF, oferecidos pelo programa de implantação da casa da família deste muncípio, conforme Notas Fiscais nºs 016645 e 016646 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2009 | 1650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme desconto em conta corrente, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/04/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/04/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2009 | 511.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/04/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/04/2009 | 71200.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de prestação de serviços artísticos conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2009 | 189.60 | 00064679217472 | José Gonçalves de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2009 | 189.90 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº010393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2009 | 189.20 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2009 | 189.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2009 | 190.50 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2009 | 188.80 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2009 | 188.90 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2009 | 189.60 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2009 | 188.40 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2009 | 188.29 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2009 | 189.10 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2009 | 189.30 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2009 | 189.60 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2009 | 188.90 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2009 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTD | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em diagnóstico por imagem em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 009743 e termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2009 | 188.30 | 00007806304401 | Arisônia Gomes Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905871 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2009 | 189.30 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2009 | 188.10 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905966 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2009 | 190.40 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905965 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2009 | 189.90 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2009 | 188.42 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2009 | 188.60 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2009 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2009 | 190.50 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2009 | 189.50 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2009 | 189.50 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905875 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2009 | 188.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905872 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2009 | 188.70 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2009 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2009 | 188.90 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2009 | 188.40 | 00077591097768 | João Benjamin dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2009 | 190.30 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2009 | 189.40 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2009 | 188.50 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2009 | 188.70 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2009 | 189.10 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2009 | 188.40 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2009 | 188.10 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2009 | 188.60 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2009 | 188.40 | 00003919060466 | MARIA JOSÉ ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2009 | 191.30 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2009 | 188.35 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.905974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2009 | 189.60 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2009 | 189.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2009 | 189.30 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2009 | 189.00 | 00050466925468 | GENIVAL ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2009 | 191.70 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2009 | 190.20 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2009 | 190.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2009 | 189.20 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2009 | 188.75 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2009 | 188.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 905969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2009 | 188.40 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 905961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2009 | 188.30 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2009 | 189.50 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2009 | 189.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2009 | 188.15 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2009 | 188.90 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2009 | 188.30 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2009 | 189.40 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2009 | 189.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2009 | 188.50 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2009 | 188.80 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 010680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2009 | 188.95 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2009 | 188.99 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2009 | 189.40 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2009 | 187.40 | 00007811279479 | ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2009 | 188.60 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2009 | 199.40 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2009 | 188.40 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2009 | 188.15 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 189.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2009 | 11876.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | referente a contribuicao para o INSS , conforme desconto bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de MARÇO de 2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2009 | 10063.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 2.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2009 | 20584.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2009 | 6.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 189.10 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2009 | 188.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2009 | 189.20 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010741 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2009 | 188.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2009 | 189.50 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Caixa MDF no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2009 | 500.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura no atendimento do programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2009 | 500.00 | 00064646688468 | Francisco das Chagas Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Refrigeração no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2009 | 11960.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e impressão gráfica de prontuários médicos, fichas "A", atestados, cartão da criança, etc, destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais de Serviços nºs 000005 e 000006 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/05/2009 | 7000.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do Município durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/05/2009 | 189.90 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/05/2009 | 23815.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/05/2009 | 846.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/05/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/05/2009 | 26983.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/05/2009 | 190.10 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/05/2009 | 189.80 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/05/2009 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010961 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/05/2009 | 190.10 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/05/2009 | 189.70 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/05/2009 | 189.07 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/05/2009 | 188.30 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/05/2009 | 189.60 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/05/2009 | 188.30 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/05/2009 | 189.45 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/05/2009 | 188.35 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/05/2009 | 189.55 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/05/2009 | 188.80 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/05/2009 | 188.80 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 010964 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 240.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a um exame radilógico, realizado em José Soares Santos, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000735 e Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 544.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para o veículo FIAT UNO lotada na Secretaria de Saúde pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 012840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2009 | 520.00 | 00046831711472 | Ademir da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos no veículo UNO, compreendendo os serviços solda do bloco dianteiro e parte de lanternagem e pintura, confome Nota Fiscal de Serviços nº 000118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2009 | 1566.56 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de tecidos para a confecção do fardamento dos professores das escolas municipais deste município, conforme Nota Fiscal nº 001283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2009 | 1595.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; à concessão do direito de uso do Sistema de Site Interativo; e à concessão do direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Portal Público, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2009 | 1875.87 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos materiais para serem doados à pessoas carentes deste Município em comemoração ao Dia das Mães, conforme Notas Fiscais nºs 148964, 148965, 148966 e 148967 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2009 | 189.70 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 011636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2009 | 188.75 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 011628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/05/2009 | 189.75 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 011631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/05/2009 | 189.60 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 011623 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2009 | 549.60 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal nº. 000479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2009 | 400.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a padronização do veículo FIAT UNO lotado na Secretaria de Saúde deste Município e uma faixa p/ porta da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/05/2009 | 310.00 | 00007098650404 | Luiz Fragoso Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da estufa, balança pediatra e tensiometros com substituição de peças, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2009 | 800.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para o veículo GOL lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2009 | 875.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para a ambulância SAVEIRO lotada na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2009 | 1051.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para o veículo FIAT UNO lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2009 | 3300.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de ar condicionado destinado ao setor de saude, conforme nota fiscal nº 2434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2009 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias do Motorista lotado na Secretaria de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 27 e 30 do mês de ABRIL e 04, 05 e 07 do mês de MAIO de 2009, na cidade deCampina Grande, João Pessoa e Patos neste Estado da Paraíba, transportando indigente para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2009 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias do Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 17, 22, 24 e 29 do mês de Abril e 06 de Maio de 2009, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba,com o objetivo de levar doentes deste Município para Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2009 | 9557.42 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada aos veículos UNO, GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000881, 000882, 000883 e 000884 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2009 | 1250.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ar condicionado destinado ao setor de Educação, conforme nota fiscal nº 002434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2009 | 593.50 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destinos Campina Grande x Rio de Janeiro e Campina Grande x São José dos Campos, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 320.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento a 4 diárias destinadas ao Motorista lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06 e 08 do mês de MAIO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo Municipal, com o objetivo de levar a Psicóloga e Assistente Social desta Prefeitura para a Secretaria de Ação Social conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2009 | 65.80 | 00067418180497 | Maria de Lourdes Queiroz | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de balas e pirulitos para a Festividade da Páscoa realizada neste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2009 | 49.50 | 03402410000157 | Vanuza Lima Vanderley Nóbrega - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de equipamentos de beleza para oficina de beleza oferecida pela Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2009 | 2000.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Ação e Assistência Social deste Município, conforme Nota Fiscal nº 004444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2009 | 280.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadoria destinada ao sec. administração, conforme nota fiscal nº 2434, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do mês de ABRIL/2009, dos serviços de acompanhamento na parte Administrativa, acompanhamento em contratos e dando suporte a Comissão Permanete de Licitação do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2009 | 930.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP, relativo aos meses de MARÇO e ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2009 | 400.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06 e 07 de MAIOl de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo e Caixa Econômica, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00091794595449 | Jailson Leite de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura no serviço como Segurança na Festa alusiva a Emancipação Política do Município realizada no dia 25/04/2009 em Praça Pública, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000122anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2009 | 520.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao apoio cultural, firmando com a Rádio Morada do Sol relativo a divulgação da Festa de Emancipação Política deste Município no período de 13 a 25 de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços - AVULSA - nº 006766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 5 diárias da Prefeita Constitucional, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 do mês de MAIOl de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2009 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 do mês de MAIOl de 2009, na cidade de João Pessoa - PB,para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto a Secretaria da Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2009 | 1150.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ar condicionado destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal nº 002434, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2009 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 do mês de MAIO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2009 | 1400.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um ar condicionado 12.000 btus, para a Secretaria de Finanças, conforme nota fiscal nº 002434, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2009 | 5627.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS , conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2009 | 400.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 4 diárias da Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 04, 05, 06 e 07 de MAIOl de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Secretaria de Educação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2009 | 320.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 4 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 04, 05, 06 e 07 do mês de MAIO de 2009, na cidade de Patos - PB, com oobjetivo de levar para oficina mecânica o veículo Ônibus Escolar desta Prefeitura, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2009 | 2102.70 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal nº 000885 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Cidade de Passagem - PB, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00129 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2009 | 580.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de padronização do veículo Ônibus desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2009 | 1750.00 | 08195834000101 | VIAGÁS-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 butijões de gás destinados as Escolas deste Municipio conforme Nota Fiscal nº 002198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2009 | 505.75 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de bolas e materiais esportivos para as escolas municipais deste município, conforme Nota Fiscal Nº 001067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2009 | 1700.97 | 03308592000100 | CMZ TECIDOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de malhas e tecidos para a confecção do fardamento escolar das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2009 | 401.55 | 03903668000137 | RR TECIDOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de malhas para a confecção do fardamento escolar das Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 003882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2009 | 1511.23 | 09370922000165 | Artur M. da Silva Júnior - Tecidos | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de malhas para a confecção do fardamento escolar das escolas municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 0013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2009 | 6284.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) para Trator e Caçamba locados por esta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 000886 e 000887 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2009 | 1006.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seguro Safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2009 | 520.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de ABRIL/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de MAIO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2009 | 4850.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais nºs. 002966 e 002967 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2009 | 261.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2009 | 50.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para consulta oftamológica, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento médico na cidade de João Pessoa, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2009 | 9856.68 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos de higiene e limpeza para o Posto Médico deste Município, conforme Notas Fiscais nºs. 001156, 001157, 001158, 001159, 001160, 001161 e 001162 aneas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00006327747469 | Raimundo Victor do Nascimento Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para locação de um Trator a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2009 | 12100.00 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmando para os serviços de construção de um desvio na estrada que liga o Povoado de Bananeiras neste município ao município de Passagem-PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2009 | 1804.14 | 00003526312443 | Petrônio Araújo da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico em Agropecuária do Programa da Compra Direta da Agricultura Familiar, durante os meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2009 | 258.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2009 | 240.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados (consultas médicas) em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000134 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2009 | 200.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 (quatro) exames de ultra-sonografia realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2009 | 115.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma bomba d'água destinada ao Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal nº 012893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2009 | 620.00 | 00003336231426 | Flávio Martins Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na lanternagem e pintura no veículo Ambulância Saveiro pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2009 | 1150.27 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais deste município, conforme Nota Fiscal nº 037498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2009 | 1612.14 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de mercadorias diversas para as Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000004179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00000843691409 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com filmagem e fotografias na cobertura da festividade de emancipação política, realizada no dia 25 de Abril de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2009 | 1500.00 | 00071528741404 | Francivaldo Lima de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de telões e projetores para a transmissão das festividades de emancipação política deste município, realizada no dia 25 de Abril de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2009 | 282.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças e lâmpadas destinados a manutenção da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2009 | 2500.00 | 00030595644856 | Hugo Leonardo de Sousa Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como humorista durante as festividades do idoso, bem como na campanha de vacinação contra a gripe para o idoso do município, realizado pela Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2009 | 8786.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 000.000.0097 e 000.000.099 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2009 | 3888.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2009 | 175.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um regulador de voltagem para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2009 | 2400.00 | 00085318442404 | Jose Erinaldo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviço de recuperação da estrada que liga o Sítio Serafina ao Sítio Seio de Abraão deste município, compreendendo os serviços de roço da estrada, conforme Nota Fiscal de Serviços n 000140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2009 | 675.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismos deste município, conforme Nota Fiscal nº 001421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2009 | 236.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automobilisticas destinadas ao veículo FIAT UNO pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 012911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/05/2009 | 380.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartuchos e toners desta Prefeitura no mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2009 | 1820.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados no veículo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal de Serviçi nº 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/05/2009 | 11350.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 019013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2009 | 287.30 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº 002682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2009 | 200.00 | 06331643000102 | P.Ronelly de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Saúde conforme Nota Fiscal nº 001415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2009 | 704.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de informática para a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2009 | 260.00 | 06234052000109 | Cleide Oliveira Fernandes - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veículos da Saúde durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2009 | 780.00 | 00029830486400 | Claudionete Araújo Marques | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo UNO, compreendendo os serviços de motor e limpeza de bico, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2009 | 500.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante os meses de MARÇO e ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2009 | 600.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços na montagem e conserto do Gabinete Odontológico da Unidade Mista de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de lentes de grau, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/05/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande-PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2009 | 400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa-PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2009 | 277.50 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados ao veiculo onibus escolar desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2009 | 606.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/05/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/05/2009 | 500.00 | 00064646688468 | Francisco das Chagas Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Refrigeração no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2009 | 500.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura no atendimento do programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000154 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2009 | 1600.00 | 00079877893487 | JOSE FRANCISCO ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas aos artistas que se apresentaram no dia 25/04/2009, alusivas à Emancipação Política do Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/05/2009 | 487.20 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2009 | 136.36 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte Diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2009 | 535.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - transporte de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2009 | 306.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Cidade de Passagem - PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/05/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2009,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2009 | 23326.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2009 | 795.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2009 | 10063.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2009 | 440.00 | 09186176000154 | Marco Antônio Guimarães Pinto Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no funeral de pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2009 | 18275.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde dest Município durante o mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deMAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2009 | 513.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/05/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/05/2009 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2009 | 1006.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seguro Safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2009 | 7000.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do Município durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2009 | 2250.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante os meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do mês de MAIO/2009, dos serviços de acompanhamento na parte Administrativa, acompanhamento em contratos e dando suporte a Comissão Permanete de Licitação do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2009 | 4089.85 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2009 | 16357.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - parcelamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme desconto em conta corrente, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2009 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP conforme desconto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 188.40 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 188.80 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 188.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota FiscalAvulsa nº. 014049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 188.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 188.00 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 188.30 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2009 | 188.55 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 013981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 188.40 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2009 | 188.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2009 | 188.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2009 | 188.30 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 187.60 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 013963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 188.30 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2009 | 188.00 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota FiscalAvulsa nº 014045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2009 | 188.30 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2009 | 188.50 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 188.00 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2009 | 188.60 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 188.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 188.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 188.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 388.20 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de ABRIL e MAIO/2009, conformeNota Fiscal Avulsa nº. 015333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 188.90 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2009 | 188.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014042anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2009 | 188.20 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2009 | 188.60 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 188.30 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2009 | 189.20 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 013996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2009 | 188.00 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14208, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 188.20 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14249, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 187.90 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14244, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2009 | 188.10 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14238, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 188.40 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14035, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 188.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº10008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 189.60 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 13957, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 188.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 188.40 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14030, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 188.10 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 13986, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2009 | 189.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de ABRIL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14010, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 188.40 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de LJUNHO2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14038, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 188.00 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 189.30 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 01417, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 187.80 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 14018, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2009 | 188.50 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14047, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2009 | 188.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 13980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 188.80 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 13946, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 188.50 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014061, Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2009 | 188.90 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 013994 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2009 | 188.40 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 013991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2009 | 188.90 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 013989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2009 | 188.20 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2009 | 188.80 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2009 | 188.50 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014226 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2009 | 189.50 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2009 | 188.10 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 188.50 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 188.70 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2009 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14326 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2009 | 188.10 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14233, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2009 | 188.20 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14232, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2009 | 188.30 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14225, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2009 | 188.40 | 00003919060466 | MARIA JOSÉ ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados ao PETI, referente ao mês de JUNHOL/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14264, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 188.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14234, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 188.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês deJUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 14023, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 188.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo aos meses de JUNHO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 15308, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 188.40 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 15313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 188.75 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 15315, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 188.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 16927, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 2265.00 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos produtos médico hospitalar para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 004891 e 004892 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 15740.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos e medicamentos para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2009 | 188.10 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2009 | 188.70 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2009 | 188.30 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 014303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2009 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2009 | 188.40 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2009 | 188.60 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 014252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2009 | 188.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2009 | 188.80 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2009 | 188.30 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.014245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/06/2009 | 1824.50 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos médico hospitalar destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs. 004922 e 004923 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2009 | 2875.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs. 000.000.294 e 000.000.295 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/06/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/06/2009 | 25533.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2009 | 400.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao apoio cultural, firmando com a Rádio Morada do Sol no período de 01 de MAIO a 01 de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços - AVULSA - nº 007146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de ABRIL de 2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2009 | 4500.00 | 08287535000105 | Virgínia de Castro A.Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº. 001569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2009 | 158.00 | 06992230000160 | Farmácia Olivendas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos diversos para pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação anexo e Nota Fiscal do Consumidor nº 002444 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2009 | 2102.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de frutas e verduras destinados ao PETI, conforme Notas Fiscais do Consumidor nº 000076 e 000077 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a emissão do Certificado Digital da Receita Federal do Brasil desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2009 | 6500.00 | 08287535000105 | Virgínia de Castro A.Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de expediente de trabalho para a Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal nº. 001568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de JUNHO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2009 | 19.23 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP debitado na conta CIDE conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2009 | 7223.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2009 | 10959.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento debitado na conta do FPM conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2009 | 2220.95 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2009 | 9823.05 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada aos dois veículos UNO e os veículos GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000901, 000902, 000903 e 000904 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2009 | 7222.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTAODS NESTA SECRETARIA DE SAUDE , DEBITADO NA CONTA DO FPM CONF. EXTRATO NBANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2009 | 140.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatória/BPA convênio PAB, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2009 | 6258.65 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) para Trator e Caçamba locados por esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000906 e 000907 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/06/2009 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/06/2009 | 188.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 015321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2009 | 188.10 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 015334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2009 | 188.60 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2009 | 188.10 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2009 | 188.70 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 015312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2009 | 188.70 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/06/2009 | 188.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2009 | 160.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 2 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02 e 10 do mês de JUNHOl na Cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municial, com o objetivo de levar para oficina mecânica o veículo Ônibus Escolar desta Prefeitura, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2009 | 300.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 3 diárias da Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço deste Prefeitura nos dias 03, 10 e 11 de JUNHO de 2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, junto a Secretaria do Fundo Escolar e Secretaria de Educação, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2009 | 400.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 08 e 09 do mês de JUNHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria do Planejamento, Centro Administrativo, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Ação Social, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2009 | 68.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte Diversos - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2009 | 2400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração do balanço anual de 2009, conforme contrato firmado e Nota Fiscal de Serviço nº 000189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2009 | 1074.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte da Educação - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2009 | 213.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte de Saúde - , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2009 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 5 diárias da Prefeita Constitucional, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 02, 03, 05, 08 e 09 do mês de JUNHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Secretaria do Planejamento, Centro Administrativo, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2009 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 05, 08 e 09 do mês de JUNHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB,para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto a Secretaria de Planejamento, Centro Administrativo, Caixa Econômica Federal e FUNASA, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/06/2009 | 400.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 02, 04 e 09 de JUNHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2009 | 188.50 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 015347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de 01 amarmação com lentes para seu filho PAULO SOUZA DE OLIVEIRA, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2009 | 250.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de MAIO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2009 | 300.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 diárias para a Secretária de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 08, 09 e 10 do mês de JUNHO de 2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao 6º Plenário Estadual - Conselho Nacional de Saúde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2009 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 Diárias à Secretária Adjunta de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 08, 09 e 10 do mês de JUNHO de 2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos, junto ao 6º Plenário Estadual - Conselho Municipal de Saúde, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2009 | 715.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de armações e lentes destinados à pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 003545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2009 | 240.00 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 Diárias ao Dentista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 08, 09 e 10 do mês de JUNHO de 2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos, junto ao 6º Plenário Estadual - Conselho Municipal de Saúde, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2009 | 240.00 | 00001028742479 | Karla Emmanuelle Matias Vital de Oliveira | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 Diárias à Enfermeira deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 08, 09 e 10 do mês de JUNHO de 2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos, junto ao 6º Plenário Estadual - Conselho Municipal de Saúde, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/06/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias para o Secretário de Agricultura e Abastecimento deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 05, 06 e 09 do mês de JUNHO de 2009, na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Encontro de Avaliação do Programa Garantia Safra - SEBRAE e Secretaria de Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2009 | 10203.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação pública e de prédios públicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/06/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/06/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/06/2009 | 287.82 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas em débito desta Prefeitura, conforme compravantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/06/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/06/2009 | 451.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/06/2009 | 451.10 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de MAIO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/06/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/06/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/06/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/06/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/06/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/06/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/06/2009 | 3888.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/06/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/06/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/06/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/06/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/06/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/06/2009 | 500.00 | 00064646688468 | Francisco das Chagas Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Refrigeração no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2009 | 500.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura no atendimento do programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/06/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação no Diário Oficial do Estado materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2009 | 12828.78 | 10612714000104 | Construtora Verão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de ampliação do Campo de Futebol do Povoado de Bananeiras, neste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2009 | 2629.75 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela dos serviços de construção de um desvio na estrada municipal Br/PB 228 num total de 14km próximo a Barragem Cadeloso neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2009 | 513.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2009 | 9160.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2009 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/06/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2009 | 14.22 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CEX, conf. extrato bancário em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/06/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/06/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/06/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/06/2009 | 10063.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/06/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/06/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de JUNHO/2009, conforme NotaFiscal de Serviço nº 000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/06/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serbiço nº 000207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/06/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Cidade de Passagem - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/06/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/06/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/06/2009 | 26983.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/06/2009 | 769.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/06/2009 | 24349.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/06/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/06/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/06/2009 | 18275.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/06/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/06/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/06/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/06/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deJUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/06/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/06/2009 | 250.00 | 00003281579450 | Maria de Fátima dos S. Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/06/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/06/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao Conselho Tutelar, relativo aos meses de JUNHO de 2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2009 | 188.40 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de JUNHO de 2009, conforme NotaFiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2009 | 188.40 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2009 | 240.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente de varias Bandas de Musicos conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , debitado na conta do FEP conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do ITR, conf. extrato bancário em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2009 | 188.60 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2009 | 188.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2009 | 188.10 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2009 | 188.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2009 | 188.30 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2009 | 188.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2009 | 188.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2009 | 188.55 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 188.80 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2009 | 188.10 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 188.20 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 188.20 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 188.70 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 188.50 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 188.10 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 188.10 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 389.30 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 188.00 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 188.45 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 188.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 188.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.017408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 390.60 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 188.50 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 188.80 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 188.70 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 188.50 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2009 | 189.70 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 188.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2009 | 188.40 | 00003919060466 | MARIA JOSÉ ELIDIO DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados ao PETI, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2009 | 189.75 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2009 | 188.70 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 188.10 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2009 | 188.70 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2009 | 188.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2009 | 188.40 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2009 | 188.80 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2009 | 189.30 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2009 | 188.70 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2009 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2009 | 188.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2009 | 188.10 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2009 | 188.50 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017630 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2009 | 188.50 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017623 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2009 | 188.90 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2009 | 188.40 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2009 | 188.20 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2009 | 188.50 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017632 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2009 | 188.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2009 | 188.60 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2009 | 188.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2009 | 188.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2009 | 188.50 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2009 | 188.80 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2009 | 188.30 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2009 | 188.70 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2009 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2009 | 188.80 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2009 | 188.40 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2009 | 188.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº017559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2009 | 188.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 017641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2009 | 188.80 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2009 | 188.90 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2009 | 188.70 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2009 | 188.40 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2009 | 188.40 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2009 | 188.80 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2009 | 188.20 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2009 | 188.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2009 | 188.70 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de MAIO/2009, conforme Nota FiscalAvulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESEN CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2009 | 156.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SALDO EM CONTA BANCARIA CONTABILIZADO ERRADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2009 | 39.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A DESPESA DE CONCILIAÇAO BANCARIA NAO REALIZADA EM MESES ANTERIORES CONFORME DEBITO NA CONTA 58.040-6 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2009 | 193.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ANTIGO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2009 | 30.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.884-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição sobre 1% para o PASEP, conforme extrato bancarios em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2009 | 7000.00 | 08864745000100 | Construserv-Construção e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Coleta de Lixo e retirada de entulhos da sede e aos redores do Município durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2009 | 188.90 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017800 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2009 | 188.40 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2009 | 188.40 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2009 | 188.30 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2009 | 188.40 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2009 | 188.10 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2009 | 188.00 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2009 | 188.40 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2009 | 188.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2009 | 382.70 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2009 | 383.30 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos meses de MAIO e JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2009 | 188.40 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2009 | 188.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2009 | 188.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/07/2009 | 188.60 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/07/2009 | 188.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2009 | 188.10 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017781 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2009 | 188.70 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/07/2009 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, referente ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/07/2009 | 189.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/07/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo aos meses de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 017784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2009 | 188.80 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2009 | 188.10 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 017792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2009 | 900.00 | 00006958497430 | COSMO SILVA CARVALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do mês de JUNHO/2009, dos serviços de acompanhamento na parte Administrativa, acompanhamento em contratos e dando suporte a Comissão Permanete de Licitação do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2009 | 5382.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais nºs. 002989 e 002990 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2009 | 264.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de JUNHO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2009 | 380.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para a manutenção do veículo FIAT UNO, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme recibo e termo de doação anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2009 | 577.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2009 | 100.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de 02 (dois) exames de ultrasson em pessoas carentes deste município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 019032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de JULHO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2009 | 9323.65 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU7LHO DE 2008, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2009 | 13019.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE PARCELAMENTO/RETENSAO PARA O INSS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2009 | 539.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - transporte de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2009 | 180.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2009 | 452.37 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de JUNHO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de MAIO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2009 | 415.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças para a manutenção do veículo Ônibus, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2009 | 1006.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seguro Safra conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2009 | 484.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUIAIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNIVIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2009 | 523.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados para Restauração de 09 Instrumentos da Banda Fanfarra do Município, que são: 03 Bombos Fuzileiros, 03 Surdos Grandes e 03 Surdos Pequenos, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2009 | 2296.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000933 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2009 | 7800.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 500 fardamentos escolares para os alunos da rede de ensino fundamental deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/07/2009 | 190.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartuchos e toners desta Secretaria no mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2009 | 216.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de bolas para as escolas municipais deste município, conforme Nota Fiscal Nº 001103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2009 | 63.45 | 10645193000191 | Licia Rocha de Medeiros Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo para o Curso de Artesanato oferecido a população através da "Casa da Família", conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 00091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2009 | 972.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 03 (três) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destino Patos x Rio de Janeiro, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2009 | 199.46 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao emplacamento do veiculo GOL, placa MMR1195/PB lotado na Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2009 | 10222.81 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada aos dois veículos UNO e os veículos GOL e AMBULÂNCIA SAVEIRO lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Notas Fiscais nºs 000929, 000930, 000931 e 000932 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2009 | 120.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma chave de luz para a bomba d'água que abastece a Comunidade da Serra, conforme Nota Fiscal nº 002248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2009 | 1947.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Obras deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 016821, 016822, 016824 e 016825 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2009 | 808.50 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 002772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/07/2009 | 188.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de MAIO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 018905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de JULHO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/07/2009 | 188.20 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 018907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2009 | 5200.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos instrumentos musicias para a Banda Fanfarra pertencente a esta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 005349 e 005350 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/07/2009 | 2160.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 2 pneus, 4 câmaras de ar e 4 coletes aro - 20 destinados ao veículo Ônibus Escolar, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2009 | 400.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de material de construção para recuperação de telhado, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2009 | 570.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notariais, sendo 19 registros 2ª vias, do Programa Nacional de documentação da Mulher Trabalhadora Rural realizado no dia 10 de julho de 2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/07/2009 | 200.00 | 00003310687457 | Erivan Henrique da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/07/2009 | 300.00 | 00048731900704 | Expedito Cipriano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste muncípio para tratamento médico na cidade de Recife - PE no Hospital Osvaldo Cruz, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2009 | 3888.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/07/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/07/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2009 | 4160.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 4 pneus e peças automobilísticas destinados ao veículo GOL e 8 pneus e peças automobilísticas destinadas aos 2 veículos FIAT UNO lotados na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 001039, 001040, 001042 e 001043 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/07/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/07/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/07/2009 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 5 diárias da Prefeita Constitucional, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 07, 08, 13, 14 e 15 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/07/2009 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 07, 08, 13, 14 e 15 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB,para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto ao Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/07/2009 | 300.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 10 e 13 de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos deinteresse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/07/2009 | 300.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 13, 14 e 15 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesseadministrativo municipal, junto ao Centro Administrativo e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/07/2009 | 65.00 | 03705281000176 | Maria das Gracas da Nobrega Cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de um carimbo "P-40" para esta Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/07/2009 | 300.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 3 diárias da Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço deste Prefeitura, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/07/2009 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias do Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 02, 03, 08, 10 e 13 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de levar doentes deste Município para Hospitais, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/07/2009 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias do Motorista lotado na Secretaria de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 01,06, 07, 10 e 14 do mês de JULHO de 2009, na cidade de Campina Grande, neste Estado da Paraíba, transportando indigente para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/07/2009 | 2500.00 | 00003134225409 | Girlenildo Leite Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 1050, tipo CORSA, destinado à disposição da Secretaria de Saúde das Comunidades CAIÇARA I, II e III, no período de 10/06 a 10/07/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000237 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/07/2009 | 188.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 019317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/07/2009 | 188.30 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 019330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/07/2009 | 188.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 019323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/07/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias para o Secretário de Agricultura e Abastecimento deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 03, 10 e 14 do mês de JULHO de 2009, na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a Reunião do Território da Cidadania Médio Sertão, Secretaria do PRONAF e Reunião do Garantia Safra, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/07/2009 | 601.38 | 00007400653431 | Joelson Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Técnico em Agropecuária do Programa da Compra Direta da Agricultura Familiar, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2009 | 3850.00 | 00031316891453 | Joao Alves Moisinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMQ 9510/PB, destinado ao transporte d’água no abastecimento das Comunidades: Serafina, Agreste, Seio de Abraão e Bonito, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2009 | 2800.00 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO SEIO DE ABRAAO A COMUNIDADE AGRESTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2009 | 400.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta e exames laboratoriais na cidade de João Pessoa - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2009 | 683.70 | 53276010000110 | HEXIS CIENTÍFICA S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo médico hospitalares destinados a Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 0500486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/07/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2009 | 497.70 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento Referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 019053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DESCONTO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de pessoas doentes quando em emergência médica para atendimento no Hospital Laureano na cidade de João Pessoa - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2009 | 9710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação pública e de prédios públicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2009 | 235.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no Exame Médico "Enema Opaca", realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 047107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/07/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2009 | 490.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/07/2009 | 92.04 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade nos serviços prestados na vacinação de influenza - 2009 durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/07/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2009 | 25533.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/07/2009 | 23326.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2009 | 795.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social do Município durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/07/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/07/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2009 | 500.00 | 00064646688468 | Francisco das Chagas Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso Básico em Refrigeração no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2009 | 500.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura no atendimento do programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/07/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2009 | 120.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na internação do meu marido Maurício Estácio de Oliveira durante o mês de JULHO/2009, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/07/2009 | 601.38 | 00007400653431 | Joelson Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Técnico em Agropecuária do Programa da Compra Direta da Agricultura Familiar, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2009 | 63.95 | 09275132000109 | Luiz Guedes Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um ferro automático black decker destinado a Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000004811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2009 | 18275.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/07/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/07/2009 | 941.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 03 (três) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destinos Patos x Rio de Janeiro e Campina Grande x São José dos Campos, a fim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2009 | 9710.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação pública e de prédios públicos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2009 | 618.00 | 41144940000131 | Ana Lúcia Angelo Ferônimo Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 50 metros de Tela Mangueirão 1,80mx50m destinados a quadra de esportes "O Mineralzão" pertencente a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2009 | 605.00 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um No-break e uma memória DDR 400 destinados aos computadores da Secretaria de Administração deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2009 | 7270.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2009 | 10063.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2009 | 513.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2009 | 4500.00 | 00088550869449 | Jose Hilton dos Santos Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços de Recuperação do Calçamento em Paralelepípedo na Rua Valdeci Sales e Pedro Lino no Município de Areia de Baraúnas-PB, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 000273 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2009 | 2800.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços de podagem de árvores nas Ruas: Valdeci Sales, Pedro Lino, Doralice Montenegro, Frei Damião e Manoel Lourenço deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000274 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2009 | 5500.00 | 00007242940400 | José Benjamim D.Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de roço e limpeza na cidade e ao redor da Unidade Mista de Saúde e a Prefeitura no Município de Areia de Baraúnas-PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2009 | 205.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos diversos para pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação anexo e Nota Fiscal do Consumidor nº 002520 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2009 | 120.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica em pessoa carente deste Município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deJULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000271 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2009 | 100.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município no mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2009 | 207.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de JULHO/2009, conforme NotaFiscal de Serviço nº 000258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000264 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de JUNHO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2009 | 200.00 | 00045137595420 | Eulandia Ferreira Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados prestados na elaboração da Prestação de Conta do PDD/PDE/2008 do Conselho de Pais e Mestres da Escola Municipal de 1º Grau Severino Alves da Costa deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2009 | 70.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame Radiológico realizado em pessoa carente deste município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2009 | 120.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame de Densitometria Óssea, realizado em pessoa carente deste município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/07/2009 | 80.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame de ultra-sonografia realizado em pessoa carente deste município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2009 | 130.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoa carente deste município no mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2009 | 250.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na consulta médica e tratamento cirúrgico realizado em pessoa carente deste município no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2009 | 100.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no tratamento médico realizado em pessoa carente deste município no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2009 | 90.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no Exame Ultra-Sonográfico realizado em pessoa carente deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2009 | 260.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame de Tomografia Computadorizada da Coluna Cervical realizado em pessoa carente deste município no mês de MARÇO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2009 | 60.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na consulta oftamológica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2009 | 120.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2009 | 60.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na consulta oftamológica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2009 | 80.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na Radiografia da coluna dorso-lombar realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2009 | 240.00 | 00014198649472 | Jose Cadmo Wanderley Peregrino de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados no exame tomográfico realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2009 | 110.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na consulta cardiológica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do ICMS/DESON, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2009 | 600.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 3 diárias da Prefeita, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 28, 29 e 30 do mês de JULHO/2009, na cidade de João Pessoa - PB, para participar da Escola Feminista de Formação Política e Econômica - Seminário Fortalecendo o Mandato das Vereadoras e Prefeitas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2009 | 240.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 28, 29 e 30 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para transportar a Prefeita Municipal ao Seminário Fortalecendo o Mandato das Vereadoras e Prefeitas, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2009 | 200.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 2 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 23 e 24 de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para participar da OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2009 | 1750.00 | 08195834000101 | VIAGÁS-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 50 butijões de gás destinados as Escolas deste Municipio conforme Nota Fiscal nº 002753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2009 | 5000.00 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PALNEJAMENTO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na execução da Conferência Municipal de Educação realizada no dia 16 de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2009 | 974.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a Escola do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa na realização dos Jogos Escolares, conforme Notas Fiscais nºs 001104 e 00115 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2009 | 80.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma Endoscopia Digestiva Alta em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000139 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2009 | 180.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizada em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2009 | 60.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2009 | 300.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames de Ultra-Sonografia realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2009 | 130.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados na Avaliação Cardiológica em Eletrocardiograma realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000292 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2009 | 300.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados nas consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2009 | 600.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos diversos serviços médicos prestados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviõ nº 000585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2009 | 3388.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para o Posto de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2009 | 7684.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material odontológico destinado ao Posto de Saude do Município conforme Notas Fiscais nºs 022637 e 022638 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2009 | 228.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em Exames Laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2009 | 840.00 | 00004695514451 | Willams Nunes de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de material para as Conferências do SUAS realizadas neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 008130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de 2 diárias destinadas ao Secretário de Obras e Urbanismo deste Município, tendo realizar viagens a serviço deste Prefeitura, nos dias 23 e 24 de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para participar da OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/08/2009 | 190.00 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/08/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/08/2009 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/08/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/08/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/08/2009 | 189.00 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/08/2009 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/08/2009 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/08/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/08/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/08/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/08/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/08/2009 | 189.70 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/08/2009 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº021545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/08/2009 | 189.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/08/2009 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/08/2009 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/08/2009 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021555 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/08/2009 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/08/2009 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/08/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/08/2009 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/08/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/08/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/08/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/08/2009 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/08/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/08/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/08/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/08/2009 | 190.00 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/08/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de taxa bancaria debitado na conta do ICMS/DESON . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | Eder de Souza Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de 10 livros com 10 DVD's sobre a história dos 50 anos da Diocese de Patos, com enfoque publicitário e histórico englobando a cidade de Areia de Baraúnas, por ser parte integrante dessa Diocese, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 007897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/08/2009 | 2000.00 | 00049187872404 | Maria Tereza Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo Placa MNY 2820/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE, a disposição da Justiça Eleitoral durante o mês de 17/06/2009 a 17/07/09, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/08/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/08/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021659 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/08/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/08/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/08/2009 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/08/2009 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/08/2009 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/08/2009 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/08/2009 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/08/2009 | 189.00 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/08/2009 | 190.00 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/08/2009 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/08/2009 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/08/2009 | 189.00 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/08/2009 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/08/2009 | 190.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/08/2009 | 190.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/08/2009 | 190.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/08/2009 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 021566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/08/2009 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/08/2009 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021675 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/08/2009 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº.021677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/08/2009 | 189.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/08/2009 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/08/2009 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/08/2009 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021564 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/08/2009 | 288.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo destinado a Escola do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa na realização dos Jogos Escolares, conforme Nota Fiscal nº. 01119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Distrito de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/08/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/08/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/08/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/08/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/08/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/08/2009 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021573 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/08/2009 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021574 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2009 | 189.00 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/08/2009 | 189.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/08/2009 | 189.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021572 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/08/2009 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021599 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/08/2009 | 391.00 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/08/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/08/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/08/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/08/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/08/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/08/2009 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/08/2009 | 240.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diárias destinadas a Coordenadora do Núcleo de Programas de Inclusão Social e Cidadania (PETI, PAIF, etc) deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 29, 30 e 31 do mês de JULHO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao SETRAS - Capacitação do PETI, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/08/2009 | 400.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao honorário médico em cirurgia realizada em pessoa carente deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/08/2009 | 70.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para uma consulta médica, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/08/2009 | 140.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em um EcoDopplercardiograma realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicidade das Campanhas de Vacinas da Pólio, do Idoso, da Gripe, do Tabagismo e da Saúde da Mulher, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2009 | 1920.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo GOL lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2009 | 1921.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Ambulância Ipanema lotada na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2009 | 2050.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293 lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/08/2009 | 2064.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas a manutenção do veículo Ambulância Ipanema lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 006667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/08/2009 | 2122.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas a manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 006668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/08/2009 | 2136.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas a manutenção do veículo GOL lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 006669 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/08/2009 | 5690.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados à Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais nºs. 003001 003002 e 003003 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/08/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/08/2009 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/08/2009 | 390.60 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/08/2009 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/08/2009 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/08/2009 | 389.30 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/08/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 021686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/08/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021691 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/08/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 021692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/08/2009 | 6070.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nas impressões gráficas destinadas a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2009 | 719.00 | 08880668000182 | Edson Benedito Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais destinados a Banda Fanfarra deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2009 | 944.42 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais para o desfile do dia 07 de Setembro do ano corrente, conforme Nota Fiscal nº 000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2009 | 8006.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 006664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/08/2009 | 1595.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; à concessão do direito de uso do Sistema de Site Interativo; e à concessão do direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Portal Público, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/08/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenestes, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/08/2009 | 200.00 | 09353780000128 | Auto Peças Leite Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal nº 007228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/08/2009 | 1500.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Confecção de Materiais como: tecido, isoppor, MDF, etc... para o Desfile do dia 07/09/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2009 | 191.07 | 10645193000191 | Licia Rocha de Medeiros Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado ao Curso de Corte & Costura oferecido a população através da "CASA DA FAMÍLIA", conforme Notas Fiscais nºs. 000010 e 000011 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2009 | 152.55 | 10645193000191 | Licia Rocha de Medeiros Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado ao Curso de Decoupage oferecido a população através da "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal nº. 000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2009 | 420.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 28 camisas destinadas às campanhas da Dengue e do Tabagismo realizadas pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2009 | 4757.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2009 | 13666.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS dos servidores lotados nesta secretaria de saude conforme debito na conta do FPM, nesta data. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2009 | 100.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para consulta médica, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2009 | 239.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de JULHO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 60.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00003664758439 | Jociel Antonio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HCG 5995/PE, tipo Palio Fire, destinado à disposição da Secretaria de Saúde das Comunidades do Cinza, Sucupira e Aniz, no período de 10/07 a 10/08/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2009 | 2685.23 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2009 | 2109.26 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2009 | 2503.76 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2009 | 3042.91 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2009 | 440.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 000869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2009 | 4493.27 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NEST6A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 40% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2009 | 7501.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS 21% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 60% FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 7530.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de sonorização, realização, coordenação e produção de evento comemorativo ao DIA DOS PAIS, com apresentação de artistas da terra, sanfoneiros locais, manhã de sol animada, café da manhã, concursos culturais e premiação, durante o dia 09 de AGOSTO/2009, em praça pública, para todos os munícipes presentes, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2009 | 2009.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção do veículo Ônibus Escolar, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2009 | 686.22 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de diversos materiais distribuídos como brinde e balas e pirulitos destinados ao evento comemorativo do Dia dos Estudantes, conforme Notas Fiscais nºs. 153349 e 153350 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2009 | 2600.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura nos serviços de pintura e pequenos consertos no Colégio da Comunidade Serafina, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2009 | 2500.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura nos serviços de pintura e limpeza ao redor da Escola Municipal Ana Victor, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2009 | 2375.50 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 476.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de JULHO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de AGOSTO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2009 | 484.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de instrumentos musicias destinados à Banda Fanfarra deste município, conforme Nota Fiscal nº 002877 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/08/2009 | 3500.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 500 camisas em malha para distribuição gratuita, destinada à todos os pais residentes neste município em comemoração ao Dia dos Pais, conforme Nota Fiscal nº 001942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/08/2009 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 022554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2009 | 188.10 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 022558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/08/2009 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 022563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2009 | 2500.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoa do Programa Cidadania realizado nos dias 09 e 10/07/2009 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoa da III Conferência Municipal de Assistência Social e II Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizado nos dias 03 e 04/08/2009 neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2009 | 2500.00 | 00003134225409 | Girlenildo Leite Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 1050, tipo CORSA, destinado à disposição da Secretaria de Saúde das Comunidades CAIÇARA I, II e III, no período de 11/07 a 10/08/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/08/2009 | 130.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na padronização com adesivos da logomarca da administração atual, no veículo Fiat Uno, Placa MNK-7293/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2009 | 1200.00 | 10375394000116 | Vera Lúcia de Santana Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 04 óculos de grau, destinados à pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/08/2009 | 80.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de um sensor de nível para a Secretaria de Obras e Urbanismo desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 001098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/08/2009 | 2800.00 | 00001649496400 | José Leite da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com este Prefeitura nos serviços de roço e conserto da estrada Carroçal que liga Areia de Baraúnas a Serra do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/08/2009 | 25.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na restauração de fonte de um computador da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/08/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/08/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/08/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/08/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/08/2009 | 3888.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/08/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/08/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/08/2009 | 240.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartuchos e toners desta Secretaria no mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/08/2009 | 485.00 | 04694391000142 | Elias Lucena de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas para a manutenção do veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DESCONTO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/08/2009 | 310.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2009 | 512.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/08/2009 | 155.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de JUNHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/08/2009 | 2634.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente as Férias e aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme desconto em conta 2766-9 - F. especial, conf. extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2009 | 976.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/08/2009 | 87.00 | 34028316515375 | ECT-Emp.Bras.de Cor.e Telegrafos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio dos Demonstrativos de Aplicação de Recursos Próprios Municipais em ações de Serviços de Saúde/2007 e 2008 através de correspondências, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/08/2009 | 4738.29 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/08/2009 | 815.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente Comunitário - Efetivo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/08/2009 | 1030.01 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/08/2009 | 4428.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2008/2009 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 60% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/08/2009 | 3496.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 60% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/08/2009 | 7130.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 40% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/08/2009 | 506.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/08/2009 | 25485.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/08/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/08/2009 | 310.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/08/2009 | 750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - Paif deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/08/2009 | 2635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2009 | 666.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2009 | 6000.00 | 00008865478497 | José Edivan de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura nos serviços de roço, conserto e limpeza de calçamento no Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2009 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/08/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/08/2009 | 120.00 | 00021969655453 | José Maria C. Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/08/2009 | 691.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de iluminação pública e de prédios públicos desta Prefeitura, conforme de bito na conta do ICMS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/08/2009 | 487.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/08/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/08/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2009 | 230.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de uma placa mãe ASROCK045775 destinada a manutenção de um computador lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2009 | 328.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos diversos para pessoa carente deste Município, conforme Termo de Doação anexo e Nota Fiscal do Consumidor nº 002526 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/08/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/08/2009 | 18186.06 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2009 | 490.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2009 | 220.48 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade nos serviços prestados na vacinação de Anti-Pólio relativo aos meses de JUNHO e AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/08/2009 | 590.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto e revisão do Gabinete Odontológico da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deAGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/08/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/08/2009 | 163.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/08/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento Referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/08/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2009 | 76.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salário família do terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 40% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2009 | 3534.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao terço de férias 2009/2010 do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 40% - Efetivo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento Referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000315 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2009 | 9598.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de JULHO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/08/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/08/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/08/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2009 | 718.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2009 | 19792.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/08/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/08/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/08/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/08/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família (Convênio Ministério da Assistência Social), relativo ao mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga, relativo ao mês de JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000338 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000339 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2009 | 7319.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2009 | 11233.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento retido na conta do FPM conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2009 | 104.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/08/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2009 | 544.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - transporte de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/08/2009 | 309.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2009 | 694.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a juros/multas junto ao INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/08/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenestes, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2009 | 200.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na implantação e geração do arquivo do PASEP/2008, bem como a elaboração da prestação de contas junto ao Banco do Brasil, pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2009 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00049187872404 | Maria Tereza Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo Placa MNY 2820/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE, a disposição da Justiça Eleitoral durante o mês de 18/07/2009 a 17/08/09, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP , conforme desconto em conta 283.153-8, conf. extrato bancario em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2009 | 7144.45 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios destinados a manutenção do PETI, conforme Notas Fiscais nºs 001270, 001271 e 001272 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2009 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-Clinica de Diag. Por Imagem Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame clínico de Ecografia do Abdome Superior, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2009 | 342.28 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de medicamentos para a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais nºs 004991 e 004992 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2009 | 8314.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos e medicamentos hospitalares para a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427 e 431 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2009 | 35.00 | 09114612000180 | Hospital São Luiz Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta com ginecologista em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000342 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2009 | 50.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - Métodos Diagnósticos por Imagem Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame clínico de ultrason, realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Simplificada nº 006419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2009 | 120.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em duas consultas oftamológicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000343 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2009 | 130.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2009 | 480.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2009 | 700.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 20 conjuntos esportivos sublimações com meiões destinados a manutenção das atividades esportivas do Ensino Fudamental deste município, conforme Nota Fiscal nº 000717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2009 | 168.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de duas bolas para a manutenção das atividades esportivas das escolas municipais deste município, conforme Nota Fiscal Nº 001134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2009 | 9117.30 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda escolar das escolas municipais deste município, conforme Notas Fiscais nºs 001268 e 001269 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2009 | 2640.11 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo relativo a rendimento de aplicação financeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2009 | 101.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal nº 004465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/09/2009 | 60.00 | 41199175000408 | Virchow Laboratório Médico de Patologia Celular Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exame laboratorial realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2009 | 193.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.153-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.153-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2009 | 416.25 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/09/2009 | 10966.13 | 08778292000108 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTA NA CONTA 31.986-4, CONFORME GRU EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/09/2009 | 22.40 | 09308966000165 | Dinamérico Wanderley - Serviço Notarial e Registral | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 14 autenticações em documentos pertencentes a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/09/2009 | 1056.42 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de toalhas para as Escolas Municipais deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/09/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/09/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/09/2009 | 2600.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZN 5733, tipo camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município para campanha de vacinação no mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/09/2009 | 300.00 | 00011066637725 | Divanaldo Gabriel de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/09/2009 | 800.17 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de tecidos para a confecção de batas e lençóis destinados a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/09/2009 | 2800.00 | 00001649496400 | José Leite da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela relativa ao Contrato firmado com esta Prefeitura nos serviços de roço e conserto da estrada Carroçal que liga Areia de Baraúnas a Serra do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/09/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/09/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/09/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/09/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/09/2009 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/09/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/09/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/09/2009 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/09/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025706 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/09/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/09/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025719 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/09/2009 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/09/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/09/2009 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/09/2009 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/09/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/09/2009 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/09/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/09/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 025701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/09/2009 | 190.20 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 025727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de SETEMBRO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/09/2009 | 0.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FDE CADELOSO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/09/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria, debitada na conta do PNATE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2009 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/09/2009 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/09/2009 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/09/2009 | 190.00 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/09/2009 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2009 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2009 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2009 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2009 | 2637.89 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme NotaFiscal nº. 000978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2009 | 2238.13 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme NotaFiscal nº. 000979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2009 | 2548.47 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB,pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2009 | 3084.99 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2009 | 480.00 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Estabilizador Microsol destinada a Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2009 | 2406.70 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2009 | 12300.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Shows artísticos das Bandas SWINGÃO UZ FRAJOLAS e FORROZÃO GATA SUADA comemorando a festa do dia 07 de setembro deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2009 | 7200.00 | 09313710000146 | Wescley Barbosa Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de equipamentos (Palco, Sonorização e Iluminação Profissional e Gerador) para a festa do dia 07 de setembro deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2009 | 120.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente de varias Bandas de Musicos conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2009 | 190.00 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2009 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2009 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2009 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2009 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2009 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2009 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2009 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2009 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2009 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2009 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2009 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2009 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2009 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2009 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2009 | 7362.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2009 | 8619.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento retido na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2009 | 800.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 4 diárias da Prefeita, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura para participar do I SEMINÁRIO NORDESTINO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BIODIESEL E PINHÃO-MANSO NA AGRICULTURA FAMILIAR, conforme certificado e requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/09/2009 | 320.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura para acompanhar a Prefeita Municipal no I SEMINÁRIO NORDESTINO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BIODIESEL E PINHÃO-MANSO NA AGRICULTURA FAMILIAR, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/09/2009 | 2400.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante os meses de JULHO e AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/09/2009 | 200.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento de 2 diárias destinadas ao Secretário de Administração deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 03 e 04 de SETEMBRO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto ao Centro Administrativo, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2009 | 400.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 4 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 02, 03 e 09 do mês de SETEMBRO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2009 | 109.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS competência do mês de AGOSTO/2009 - Transporte diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2009 | 305.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, competência: Agosto/2009 - Transporte de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/09/2009 | 470.51 | 08396100000271 | SEPLAG | DESPESA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 31.985-6 CONF. GRU EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2009 | 190.00 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/09/2009 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/09/2009 | 189.20 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/09/2009 | 196.90 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/09/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/09/2009 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/09/2009 | 383.30 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/09/2009 | 382.70 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/09/2009 | 188.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/09/2009 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/09/2009 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/09/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2009 | 188.50 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2009 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/09/2009 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2009 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2009 | 188.90 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2009 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2009 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/09/2009 | 300.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 3 diárias da Secretária de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço deste Prefeitura, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/09/2009 | 240.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para o pagamento referente a 3 diárias ao Motorista lotado na Secretaria de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, corforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2009 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/09/2009 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2009 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2009 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2009 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/09/2009 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/09/2009 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/09/2009 | 60.00 | 00001073790401 | Maria Vanusia Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/09/2009 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2009 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/09/2009 | 200.00 | 00092943659487 | Edimício Benjamim Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/09/2009 | 300.00 | 00097944645468 | Valquiria Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico em meu filho Jucielho Pereira Soares na cidade de Patos-PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/09/2009 | 355.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de AGOSTO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/09/2009 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para o pagamento de 3 diárias à Secretária Adjunta de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, para participar da reunião da Programação Pactuada Integrada, reunião de vacinaanti rábica e a reunião do idoso, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/09/2009 | 300.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 03 diárias para a Secretária de Saúde deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, para participar da reunião da Programação Pactuada Integrada, reunião de vacina anti rábica e a reunião do idoso, conforme Requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na publicidade das Campanhas da 2ª Dose da Vacina da Pólio, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2009 | 189.00 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2009 | 188.60 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/09/2009 | 188.90 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/09/2009 | 188.50 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026358 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/09/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 026472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/09/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/09/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 026427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/09/2009 | 160.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 diárias destinadas a Coordenadora do Núcleo de Programas de Inclusão Social e Cidadania (PETI, PAIF, etc) deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 09 e 10 do mês de SETEMBRO de 2009, na cidade de Patos - PB, para participar da I Conferência da Assistência Social, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2009 | 135.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e formatação de 02 computadores da "Casa da Família", conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2009 | 44.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTODE MENSALIDADE DE INTERNET PARA ATENDER AOS INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2009 | 11252.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/09/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2009 | 433.20 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | Despesa que se empennha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo para o CURSO DE COLAR implantado na "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal nº 000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2009 | 648.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destinos Patos x Rio de Janeiro, afim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/09/2009 | 850.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empennha para pagamento referente ao honorário médico em 02 (duas) cirurgias de cesária e laqueadura realizadas em pessoa carente deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2009 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2009 | 163.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2009 | 120.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame radiológico realizado em pessoa carente deste município no mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/09/2009 | 160.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em 02 (duas) Endoscopia Digestiva Alta em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2009 | 80.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empennha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2009 | 120.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empennha para pagamento referentes aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2009 | 200.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empennha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município no mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000361 anea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2009 | 250.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames de Ultra-Sonografia Simples realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2009 | 70.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empennha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2009 | 400.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empennha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas neurológicas realizadas em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2009 | 300.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empennha para pagamento referente aos serviços médicos prestados nas consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2009 | 160.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 (duas) consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 008594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2009 | 1300.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma cirurgia de amigdaletomia realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 008593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/09/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/09/2009 | 558.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/09/2009 | 489.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/09/2009 | 558.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/09/2009 | 489.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/09/2009 | 558.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/09/2009 | 584.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/09/2009 | 300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a PRODUTIVIDADE/GRATIFICAÇÃO - relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/09/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/09/2009 | 490.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/09/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCONTO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2009 | 544.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - transporte de educação, competência do mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2009 | 350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a PRODUTIVIDADE/GRATIFICAÇÃO - relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/09/2009 | 589.60 | 04060959000173 | Milene Sarmento Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para o Curso de Montagem de Arranjos ornamentais, oferecido pela "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal do Consumidor nºs 001938, 001939, 001940 e 001941 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/09/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/09/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/09/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/09/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/09/2009 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Colar no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/09/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/09/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/09/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2009 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conste ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2009 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 9598.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 25581.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 488.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2009 | 23326.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2009 | 795.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2009 | 18360.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2009 | 365.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2009 | 487.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de SETEMRBO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2009 | 490.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 017086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2009 | 230.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 017087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 8489.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente à compra de produtos farmacêuticos e medicamentos hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nºs 000.000.579, 000.000.580, 000.000.581, 000.000.582 e 000.000.584 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2009 | 391.00 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2009 | 189.00 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2009 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 028975 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029079 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2009 | 5759.10 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Municipais deste município, conforme Notas Fiscais nºs 001318, 001319 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2009 | 190.00 | 00004935584467 | Josefa de Oliveira Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2009 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 028890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2009 | 189.00 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003182276492 | Ana Ferreira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 028888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2009 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2009 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029088 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2009 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2009 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2009 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029189 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 028898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 190.00 | 00047736445753 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2009 | 387.70 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2009 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2009 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2009 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2009 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2009 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029233 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2009 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2009 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2009 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/10/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2009 | 189.00 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/10/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2009 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2009 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2009 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2009 | 190.00 | 00007683011495 | Vanessa Carneiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/10/2009 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/10/2009 | 390.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/10/2009 | 390.20 | 00006262703403 | DAMIÃO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/10/2009 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/10/2009 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/10/2009 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2009 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/10/2009 | 389.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2009 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme NotaFiscal Avulsa nº 029627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2009 | 385.90 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/10/2009 | 389.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2009 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029628 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/10/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/10/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029605 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/10/2009 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029617 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/10/2009 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 029639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/10/2009 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/10/2009 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029623 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/10/2009 | 387.50 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/10/2009 | 389.60 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 029654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/10/2009 | 389.80 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/10/2009 | 389.50 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/10/2009 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 029618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/10/2009 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 029612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/10/2009 | 388.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de SETEMBRO/2009, conforme NotaFiscal Avulsa nº 029649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/10/2009 | 1733.40 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de limpeza destinados a manutenção da Secretaria de Educação e Escolas Municipais deste município, conforme Nota Fiscal nº 001291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenestes, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/10/2009 | 5594.59 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados à Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais nºs 005068, 005069 e 005079 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/10/2009 | 200.00 | 00007601080480 | Wanderson Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/10/2009 | 800.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma cirurgia (esterectomia) realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/10/2009 | 1868.60 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados à manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 002878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/10/2009 | 830.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a manutenção da Secretaria de Obras e urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 002156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/10/2009 | 1970.95 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme Notas Fiscais nºs 001326 e 001327 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/10/2009 | 2619.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos médicos hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.604, 000.000.605 e 000.000.608 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/10/2009 | 1396.60 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais permanentes destinados às Escolas Municipais deste município, conforme Nota Fiscal nº 157497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/10/2009 | 1369.62 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de expediente destinados a manutenção das Escolas da rede de Ensino Fundamental deste município, conforme Notas Fiscais nºs 157494 e 157497 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/10/2009 | 945.98 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de expediente destinado ao Programa Pró-Jovem, executado através da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Notas Fiscais nºs 157483, 157484, 157485 e 157486 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/10/2009 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 030472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/10/2009 | 11.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência do interesse da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/10/2009 | 10026.93 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RETENÇAO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/10/2009 | 1366.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/10/2009 | 1439.21 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS dos servidores Municipais, conforme debito na conta do FPM, nesta data. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/10/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria, debitada na conta do PNATE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/10/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2009 | 4090.35 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o INSS correspondente à Construtora PSK Ltda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/10/2009 | 2437.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000383 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/10/2009 | 65.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma FONTE ATX destinada a um computador pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deSETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000378 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/10/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/10/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000380 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/10/2009 | 2701.01 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000998 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2009 | 2345.96 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 000999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2009 | 2501.13 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2009 | 3221.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/10/2009 | 92962.40 | 10641999000101 | Construtora PSK Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª medição dos serviços de recuperação das estradas vicinais deste município, de acordo com o que descremina a Nota Fiscal de Serviços nº 000011 em anexo e de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Carta-Convite nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/10/2009 | 3000.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um gerador de 180 KVA nos dias 10 e 11 de OUTUBRO/2009 para evento do dia das crianças. Sendo no dia 10 de outubro, o evento realizado no Povoado de Bananeiras e dia 11 de outubro na sede da cidade, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/10/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/10/2009 | 190.89 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS competência do mês de SETEMBRO/2009 - Juciano A. da Silva e José A. de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/10/2009 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR ACIMA RELATIVO A TAXA BANCARIA DEBITADO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/10/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de AGOSTO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de OUTUBRO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2009 | 448.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DES. DA EDUCAÇAO-FNDE | Despesa que se empenha para pagamento relativo a devolução da conta do PNAT para FNDE, conforme GRU em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/10/2009 | 1340.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/10/2009 | 44.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTODE MENSALIDADE DE INTERNET PARA ATENDER AOS INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP sobre 1% na conta Apoio Financeiro aos Municipios | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2009 | 2200.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2009, conforme Notas Fiscais de Serviços nº 000026 e 000038 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000387 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2009,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2009 | 190.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2009 | 200.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames de Ultra-Sonografia Simples realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2009 | 95.00 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 002851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2009 | 6023.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/10/2009 | 552.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de bolos destinados ao lanche do encontro do BOLSA ESCOLA, realizado nos dias 21, 22 e 23 de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2009 | 567.00 | 00443880000170 | Alcimar Abdias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 500 despachantes de cartão e 03 banners destinados ao encontro do BOLSA ESCOLA, realizado nos dias 21, 22 e 23 de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/10/2009 | 0.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/10/2009 | 48.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/10/2009 | 207.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte Diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2009 | 493.80 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/10/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/10/2009 | 353.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/10/2009 | 182.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS competência do mês de SETEMBRO/2009 - Transporte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00049187872404 | Maria Tereza Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo Placa MNY 2820/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE, a disposição da Justiça Eleitoral durante o mês de 18/08/2009 a 17/09/09, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCONTO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2009 | 910.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 35 caixas MDF destinadas aos professores no dia 15/10/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/10/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de uma Professora do Esnino Fundamental desta cidade para o Povoado de Bananeiras, ida e volta, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/10/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/10/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/10/2009 | 960.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade dos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/10/2009 | 260.00 | 00009395921420 | Mikael Farias de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/10/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/10/2009 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2009 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2009 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/10/2009 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2009 | 60.00 | 00003279891493 | Josicleide Ponciano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ DENNYS DA SILVA ANDRADE, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/10/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/10/2009 | 490.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/10/2009 | 300.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/10/2009 | 160.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para o pagamento referente às 2 diárias do Motorista da Secretaria de Saúde tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 19 e 20 do mês de OUTUBRO de 2009, na cidade de Campina Grande - PB, transportando indigente para tratamento médico, conforme Requerimento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/10/2009 | 210.00 | 00050426060415 | Odilio Ayres Dantas Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatória/BPA convênio PAB, relativo aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000401 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/10/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/10/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/10/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/10/2009 | 1975.00 | 00087235013400 | MARIA JOSE LINO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 79 fardamentos para os alunos do PETI deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/10/2009 | 2700.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de frutas e verduras destinados à merenda do PETI, conforme Notas Fiscais do Consumidor nº 000192 e 000193 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/10/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/10/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/10/2009 | 118.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado à manutenção da Casa da Família, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2009 | 2500.00 | 00030595644856 | Hugo Leonardo de Sousa Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como humorista durante os dias 10 e 11 de outubro nas festividades do dia da criança, realizado pela Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2009 | 1650.00 | 00005772811436 | Damiana Mamede de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 630 bolsas destinadas as crianças do município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00005579983441 | JOSE EVERALDO OLIVEIRA VIEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de várias próteses dentárias destinadas a pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/10/2009 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/10/2009 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/10/2009 | 60.00 | 00001073790401 | Maria Vanusia Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/10/2009 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/10/2009 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/10/2009 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/10/2009 | 163.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/10/2009 | 163.00 | 00099126435420 | Alaide Maria José | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda á pessoa carente deste município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao M~es de OUTUBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/10/2009 | 300.00 | 00006262633448 | Marinalva Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande-PB, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/10/2009 | 400.00 | 00003527139419 | Cicero Rufino de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/10/2009 | 200.00 | 00036714151420 | Petrônio bernardo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de Campina Grande - PB, conforme Termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/10/2009 | 200.00 | 00005516381410 | SILVANA DA SILVA GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de patos-PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/10/2009 | 200.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para compra de armação e lentes de grau destinados à minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/10/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/10/2009 | 90.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/10/2009 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/10/2009 | 552.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de SETEMBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/10/2009 | 30.78 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do CIDE, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2009 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DDE TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2009 | 1476.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 8,95m² de vidro temperado 10mm, relativo a uma porta de vidro, destinada a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal nº 001611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2009 | 930.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, relativo ao mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000121203409 | Márcia Christan de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Decoupage no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2009 | 500.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Desenho em Unha no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2009 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2009 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Colar no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2009 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Montagem de Arranjos Ornamentais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/10/2009 | 50697.68 | 10641999000101 | Construtora PSK Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª medição dos serviços de recuperação das estradas vicinais que liga a PB 228 ao Povoado de Bananeiras e o trecho que vai até o Açude Cadeloso, neste município, de acordo com o que discrimina a Nota Fiscal de Serviços nº 000020, em anexo e de acordo com o Processo Licitatório na modalidade Carta-Convite nº 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2009 | 461.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/10/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2009 | 0.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECOLHMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2009 | 2230.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o INSS relativo aos serviços da Construtora PSK Ltda, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2009 | 240.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de cartuchos e toners desta Secretaria no mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000147 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2009 | 539.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - transporte de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2009 | 180.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS competência do mês de OUTUBRO/2009 - Transporte da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2009 | 3220.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2009 | 7404.63 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenestes, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000406 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2009 | 330.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2009 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2009 | 342.67 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A MEPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/10/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2009 | 621.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2009 | 9598.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de uma Professora do ensino fundamental desta cidade para o Povoado de Bananeiras, ida e volta, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme NotaFiscal de Serviço n] 000416 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2009 | 25581.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2009 | 488.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2009 | 769.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2009 | 23326.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2009 | 18275.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2009 | 380.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deOUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2009 | 440.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames radiológicos realizados em pessoas carentes deste município no mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000386 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2009 | 60.00 | 41199175000408 | Virchow Laboratório Médico de Patologia Celular Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente os serviços prestados em consulta médica realizada em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2009 | 240.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em 03 endoscopias realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2009 | 120.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta realizada em pessoa carente deste município,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2009 | 320.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2009 | 400.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas neurológicas realizadas em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2009 | 210.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2009 | 300.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no exame de Tomografia Computadorizada da Coluna Lombar realizado em pessoa carente deste município no mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2009 | 360.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados nas consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2009 | 350.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município no mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2009 | 155.00 | 00013256530478 | Ademilson de Almeida Chagas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2009 | 100.00 | 00020282400400 | Suely Carmem Araujo Cartaxo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2009 | 160.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em um EcoDopplercardiograma e um Eletrocardiograma realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2009 | 402.97 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação no Diário Oficial do Estado materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2009 | 200.00 | 00989520000179 | Fabrício de Serrano e Pires | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames médicos especializados realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2009 | 90.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2009 | 200.00 | 00002765507490 | Iolanda Porfírio de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2009 | 200.00 | 00071412735491 | Deijair Oliveira de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento de saúde, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/11/2009 | 40.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência relativo a Prestação de Conta do (PNATE) - FNDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034722 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/11/2009 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/11/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034720 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/11/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/11/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034725 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2009 | 190.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2009 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/11/2009 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/11/2009 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/11/2009 | 190.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/11/2009 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/11/2009 | 190.30 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/11/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/11/2009 | 189.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/11/2009 | 190.00 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034979 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/11/2009 | 190.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/11/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/11/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/11/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/11/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/11/2009 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034847 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/11/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/11/2009 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/11/2009 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034840 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/11/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034733 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/11/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/11/2009 | 190.00 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/11/2009 | 189.00 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/11/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/11/2009 | 189.00 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/11/2009 | 189.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/11/2009 | 190.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/11/2009 | 190.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/11/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/11/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/11/2009 | 190.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034957 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/11/2009 | 190.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/11/2009 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034962 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/11/2009 | 189.00 | 00007031585465 | CRENILDA BEZERRA CHAVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034973 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/11/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria, debitada na conta do PNATE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 5 diárias da Prefeita Constitucional, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, junto a FUNASA, Sebrae e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/11/2009 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, junto a FUNASA, Sebrae e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/11/2009 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNS 7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/11/2009 | 40.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência do interesse deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/11/2009 | 160.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para o pagamento referente às 2 diárias do Motorista da Secretaria de Saúde tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 09 e 12 do mês de NOVEMBRO de 2009, na cidade de Campina Grande - PB, transportando indigente para tratamento médico, conforme Requerimento em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/11/2009 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 diárias do Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de levar doentes deste Município para Hospitais,conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/11/2009 | 220.48 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade nos serviços prestados na campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034965 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/11/2009 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/11/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034886 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/11/2009 | 189.00 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034818 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/11/2009 | 189.00 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/11/2009 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/11/2009 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/11/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/11/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/11/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/11/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/11/2009 | 189.00 | 00001360039406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2009 | 189.60 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034888 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/11/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 034724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 034736 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/11/2009 | 1040.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para o pagamento referente a compra de materiais de consumo para a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme Nota Fiscal nº 006347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/11/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/11/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/11/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/11/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/11/2009 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/11/2009 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/11/2009 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/11/2009 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/11/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/11/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/11/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/11/2009 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/11/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/11/2009 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 034999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/11/2009 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/11/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/11/2009 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/11/2009 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/11/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/11/2009 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/11/2009 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/11/2009 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/11/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/11/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/11/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/11/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/11/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/11/2009 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/11/2009 | 189.70 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/11/2009 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/11/2009 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/11/2009 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/11/2009 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/11/2009 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/11/2009 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/11/2009 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 035060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/11/2009 | 190.00 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2009 | 3410.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus e camaras de ar destinadas para o veículo ÔNIBUS ESCOLAR Placa MNA-3689, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2009 | 1595.00 | 03887945000165 | Jireh Informatica S/S Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à espaço dedicado em servidores para hospedagem de informações; à concessão do direito de uso do Sistema de Site Interativo; e à concessão do direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-e) Portal Público, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2009 | 840.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 04 pneus destinados para o veículo FIAT UNO Placa MNK-7293, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/11/2009 | 1335.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus e peças automotivas destinadas para o veículo FIAT UNO Placa MNV-9042, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2009 | 900.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus destinados para o veículo GOL Placa MNR-1195, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/11/2009 | 1545.00 | 70095401000239 | A.Soares de Medeiros-Marcop Pneus | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de pneus e peças automotivas destinadas para o veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO Placa MNS-2378, lotado na Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal nº 001114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2009 | 1090.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armações e lentes destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal do Consumidor 003683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2009 | 180.46 | 10645193000191 | Licia Rocha de Medeiros Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado ao curso de confecção de colar, oferecido à população através desta Secretaria, conforme Notas Fiscais nºs 000053, 000054 e 000055 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2009 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2009 | 2658.93 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2009 | 2338.07 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2009 | 2558.99 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2009 | 3205.97 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2009 | 3608.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS 22% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2009 | 16561.04 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS RELATIVO A PARTE EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2009 | 2462.05 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2009 | 189.00 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 035400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2009 | 479.71 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de enfeites natalinos destinados à ornamentação das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme Nota Fiscal nº 159760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2009 | 86.72 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de enfeites natalinos destinados à ornamentação da Sede da Prefeitura deste município, conforme Nota Fiscal nº 159759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2009 | 354.01 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de enfeites natalinos destinados à ornamentação da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 159758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2009 | 602.24 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de enfeites natalinos destinados à ornamentação das praças públicas deste município, conforme Nota Fiscal nº 159757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2009 | 4094.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos médicos hospitalares destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.715 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2009 | 17758.64 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2009 | 1099.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2009 | 3749.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2009 | 1679.16 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/11/2009 | 200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2009 | 1166.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/11/2009 | 567.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de OUTUBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2009 | 25533.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2009 | 1300.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/11/2009 | 9138.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/11/2009 | 23326.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/11/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/11/2009 | 4108.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2009 | 1076.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2009 | 550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/11/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - Paif deste município, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/11/2009 | 2625.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/11/2009 | 2887.49 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/11/2009 | 20.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTa 34795-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/11/2009 | 3508.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto de Saúde desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 003054 e 003055 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/11/2009 | 4100.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto de Saúde desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 003052 e 003053 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2009 | 44.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTODE MENSALIDADE DE INTERNET PARA ATENDER AOS INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2009 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Referente aos serviços técnicos prestados para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras e Serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB durante o mes de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/11/2009 | 9512.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2009 | 648.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagens rodoviarias para pessoas carentes do Municipio, com destinos Patos x Rio de Janeiro, afim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/11/2009 | 400.00 | 00005426929459 | Francinaldo dos Santos Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento de saúde conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/11/2009 | 500.00 | 00046751440472 | Manoel José de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/11/2009 | 200.00 | 00008042798458 | Joselma Maria de A.Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico na cidade de João Pessoa - PB, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/11/2009 | 1960.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas destinadas ao veículo Ambulância Saveiro, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 006769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/11/2009 | 1458.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, Placa MNV 9042, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 006774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2009 | 1823.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas destinadas ao veículo GOL Placa MNR 1195, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 006771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2009 | 1844.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO Placa MNK 7293, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 006770 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/11/2009 | 303.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/11/2009 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/11/2009 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/11/2009 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/11/2009 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/11/2009 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/11/2009 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/11/2009 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/11/2009 | 60.00 | 00001073790401 | Maria Vanusia Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/11/2009 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/11/2009 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/11/2009 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/11/2009 | 163.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/11/2009 | 163.00 | 00099126435420 | Alaide Maria José | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2009 | 1260.20 | 00003226906410 | Edenes Morais Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na inserção do forro de gesso com moldura destinado à Biblioteca Municipal, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 005531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/11/2009 | 2518.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças destinadas a manutenção do veículo ônibus Escolar lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme Nota Fiscal nº 006772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2009 | 1152.00 | 00085317527449 | Jacimar de Oliveira Alves | Referente aos serviços prestados na confecção de 36 fardamentos destinados aos componentes da Banda Marcial pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme NF nº 451 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2009 | 700.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 20 conjuntos esportivos sublimações com meiões destinados a manutenção das atividades esportivas da E.M.E.F. Severino Alves deste município, conforme Nota Fiscal nº 000756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2009 | 906.61 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros alimentícios destinados a E.M.E.F. Severino Alves, conforme Nota Fiscal nº 001483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/11/2009 | 930.00 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de licença Maternidade de Sandra Henrique da Costa Gomes, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/11/2009 | 472.50 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 002947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/11/2009 | 22900.00 | 24578338000193 | APROJEPLAN-Asses.em proj.Plan.e admmunicipal Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especiais, consultoria técnica no processamento e consolidação tributária e sistematização do controle patrimonial com emissão de carnês e outros, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000598 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/11/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCONTO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FEP, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2009 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de produtos farmacêuticos médicos hospitalares, conforme Nota Fiscal Eletrônica 000.000.740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/11/2009 | 30.00 | 07183303000136 | Policlínica São Lucas Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/11/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/11/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/11/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/11/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/11/2009 | 90.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/11/2009 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/11/2009 | 200.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para o pagamento de 2 diárias destinadas ao Tesoureiro deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 28 e 29 do mês de NOVEMBRO de 2009, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/11/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/11/2009 | 442.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000456 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/11/2009 | 1438.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana - Rei dos Ventiladores | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SPLITS PERTENCENBTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/11/2009 | 3000.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/11/2009 | 1.24 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme Notas Fiscais nºs 001326 e 001327 anexas, sendo este valor relativo a diferença paga a maior regularizada nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/11/2009 | 324.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 01 (uma) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, com destinos Patos x Rio de Janeiro, afim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/11/2009 | 240.00 | 00002873387467 | Marah Danielle Q. C. de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diárias (três) para a Assistente Social deste município, tendo realizar viagens a serviço deste Prefeitura, nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2009, na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos deinteresse admiistrativos Municipal, junto a SETRAS, Caixa Econômica Federal - Reunião Contratos e Convênios Municipais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/11/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/11/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/11/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/11/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/11/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/11/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, relativo ao mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003089225492 | Gildevan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/11/2009 | 500.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/11/2009 | 500.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Pedagógico no atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/11/2009 | 500.00 | 00025772192884 | Janeide Aparecida Salviano Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Colar no atendimento do Programa de Integração da Família, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/11/2009 | 500.00 | 00053816080472 | Maria Cristina de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Curso de Montagem de Arranjos Ornamentais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2009 | 400.00 | 00009145306400 | Aldeci Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para custeio de Casamento Civil, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/11/2009 | 188.50 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/11/2009 | 188.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/11/2009 | 188.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/11/2009 | 188.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/11/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/11/2009 | 189.00 | 00001619360403 | Daniele dos Santos Feliciano | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/11/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/11/2009 | 189.00 | 00006262628444 | Josineide Barbosa de F. Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/11/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/11/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/11/2009 | 480.00 | 00035943262172 | Jose Nilton de Morais Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente a execução dos serviços no conserto de Cata-Ventos, troca de sola, tubo galvanizado 1 1/4, válvula de retenção e vareta de meia polegada, localizado no Sítio Agreste, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2009 | 190.00 | 00005485344461 | Geovania Pereira da Costa | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 906360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2009 | 190.00 | 00004804795421 | Arlindo Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento), referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2009 | 189.00 | 00007017366743 | MARIA DA GUIA ALVES PEREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2009 | 190.00 | 00002833341423 | Maria Aparecida Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme NotaFiscal Avulsa nº 906356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/11/2009 | 189.00 | 00028833638464 | Maria Anastácio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/11/2009 | 188.50 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/11/2009 | 188.50 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906352 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/11/2009 | 190.30 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/11/2009 | 389.80 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906325 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/11/2009 | 190.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 906324 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/11/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/11/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 906311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 906310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/11/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/11/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/11/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/11/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/11/2009 | 190.00 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906303 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/11/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/11/2009 | 188.60 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/11/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/11/2009 | 188.40 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/11/2009 | 188.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 906297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/11/2009 | 188.40 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/11/2009 | 188.90 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906291 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/11/2009 | 189.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/11/2009 | 188.90 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/11/2009 | 188.90 | 00002592646795 | Pedro Antônio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/11/2009 | 189.00 | 00044186493790 | Paulo Alcantara Americo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/11/2009 | 189.00 | 00016011473415 | Severino Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo aos mes de NOVEMBRO/2009, conforme NotaFiscal Avulsa nº 906286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/11/2009 | 388.20 | 00005222105466 | Luciana Oliveira Barbosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 906285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/11/2009 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/11/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 037880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/11/2009 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/11/2009 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/11/2009 | 188.10 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/11/2009 | 188.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/11/2009 | 188.80 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 038020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2009 | 189.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneres alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/11/2009 | 189.60 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/11/2009 | 188.40 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2009 | 188.40 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/11/2009 | 188.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/11/2009 | 188.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/11/2009 | 188.10 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 037999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2009 | 189.00 | 00004015981448 | Railda Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906279 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/11/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/11/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/11/2009 | 188.30 | 00006327727433 | Albaneide Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/11/2009 | 189.40 | 00004714138448 | Maria do Socorro da Silva lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/11/2009 | 189.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906280 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2009 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/11/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038015 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 037997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2009 | 189.00 | 00003136858433 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, ddestinados a Casa da Família, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906281 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2009 | 189.00 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/11/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 037881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 906295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/11/2009 | 600.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônicas nº 758, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2009 | 249.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000128, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2009 | 19244.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2009 | 347.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2009 | 188.40 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2009 | 188.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2009 | 188.50 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2009 | 188.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 038026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2009 | 389.30 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2009 | 188.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2009 | 188.60 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2009 | 190.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2009 | 190.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2009 | 190.00 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 038052 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2009 | 188.40 | 00007992083458 | Claudilene Bezerra Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº038038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2009 | 390.60 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2009 | 189.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2009 | 9598.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2009 | 87.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2009 | 25665.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2009 | 524.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2009 | 23732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2009 | 703.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2009 | 1246.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2009 | 4600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2009 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2009 | 2015.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2009 | 7447.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2009 | 8876.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RETENÇAO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2009 | 246.45 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação no Diário Oficial do Estado materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 038032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 038036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2009 | 1235.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2009 | 555.00 | 00093116489491 | Gilberlan Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e serigrafia de 30 camisetas e mochilas destinados aos alunos do PROJOVEM, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 009614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2009 | 461.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo de minha propriedade de Placa MMP 7060/PB, tipo caminhão F-4000 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, durante o período de 11/11/2009 a 10/12/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2009 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2009 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNS 7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000465 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2009 | 4363.07 | 24512733000173 | Maria Alaide de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente à compra de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Municipais deste município, conforme Notas Fiscais nºs 001484, 001485, 001486 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000467 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2009,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 120.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica em pessoa carente deste Município no mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço n 000479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2009 | 355.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados à pessoa carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2009 | 100.00 | 00005186464406 | Laudeci Santos Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2009 | 150.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de medicamentos, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2009 | 949.42 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 160349 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2009 | 240.00 | 00003193014435 | Amauri Alves Firmino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3 diárias ao funcionário desta prefeitura para tratar de assuntos de interesse municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de OUTUBRO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/12/2009 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de OUTUBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2009 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos prestados para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de Obras e Serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/12/2009 | 1040.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas e serviços executados no veículo FIAT UNO Placa MNK 7293 lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 066752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/12/2009 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa bancaria, debitada na conta do PNATE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/12/2009 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTD | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços médicos prestados no exame de tomografia Cervical realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fical de Serviços nº 010346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2009 | 2669.45 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2009 | 2501.13 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2009 | 2548.47 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2009 | 3282.24 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2009 | 567.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saúde do Município conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 7330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2009 | 650.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2009 | 7158.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos 22% da folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Educaçao junto ao INSS, relativo a debito realizado na conta do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2009 | 5274.78 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos 22% da folha de pagamento dos servidores desta Secretaria de Saude junto ao INSS, debitado na conta do FPM conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2009 | 2780.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento de juros e multas junto ao INSS debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2009 | 7487.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS, relativo a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2009 | 10210.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento de parcelamento/ret junto ao INSS debitado na conta do FPM conforme extrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2009 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001180 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2009 | 2613.75 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/12/2009 | 400.00 | 01275892000104 | Joselito Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toners e cartuchos desta Secretaria, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/12/2009 | 389.35 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados à manutenção da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 001802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2009 | 990.00 | 10375394000116 | Vera Lúcia de Santana Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lentes de grau e armações para lentes, destinadas à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/12/2009 | 74.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTODE MENSALIDADE DE INTERNET PARA ATENDER AOS INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/12/2009 | 1235.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/12/2009 | 51.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoa lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/12/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2009 | 2325.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/12/2009 | 75.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Conselho Tutelar, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/12/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao 13º salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/12/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/12/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamente referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/12/2009 | 375.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/12/2009 | 8137.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/12/2009 | 358.68 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/12/2009 | 5000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/12/2009 | 3400.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Engenheiro Agrônomo do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/12/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deNOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/12/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/12/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/12/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/12/2009 | 60.00 | 00003880441448 | Dione Maria de A.Fernandes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/12/2009 | 60.00 | 00006217511460 | Janaína Farias de Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) devido a um acidente, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/12/2009 | 60.00 | 00003172632423 | Cícera dos Santos Gomes | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha VALDIZA DOS SANTOS GOMES, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/12/2009 | 60.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste Município para Tratamento Dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/12/2009 | 60.00 | 00007352531459 | Antonio Diogo de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/12/2009 | 60.00 | 00005706660409 | Verônica Porfírio da S.Andrade | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste Municipio para Tratamento Dentário (Ortodôntico) em sua filha FRANCISCA VIVIANE ALVES DA SILVA, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2009 | 60.00 | 00006403389416 | Aline Firmino de Souza | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2009 | 60.00 | 00001073790401 | Maria Vanusia Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em meu filho JOSÉ MATHEUS GOMES DE FREITAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2009 | 60.00 | 00003268226400 | Mariza Elídio de Andrade Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento dentário (Ortodôntico) em minha filha PATRÍCIA ELÍDIA DE ANDRADE, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/12/2009 | 60.00 | 00008307408482 | Damiana Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para tratamento dentário (Ortodôntico), referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/12/2009 | 163.00 | 00007214391449 | Inácio Lino dos Santos | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/12/2009 | 163.00 | 00003455423477 | Josefa Faustino da Silva | Despesa que se empenha para o pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste Município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/12/2009 | 163.00 | 00099126435420 | Alaide Maria José | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de INSULINA HUMANA PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SERINGAS, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Termo de Doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/12/2009 | 19244.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/12/2009 | 309.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/12/2009 | 830.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/12/2009 | 900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/12/2009 | 600.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/12/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/12/2009 | 155.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/12/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/12/2009 | 207.00 | 00009358816465 | Damiana da Costa Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmando com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/12/2009 | 393.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para o pagamento referente a taxas de ligações telefônicas durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/12/2009 | 350.00 | 00028158490468 | WalmirAires Urquisa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para os serviços no conserto e revisão do Gabinete Odontológico da Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000498 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/12/2009 | 1102.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal 011363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/12/2009 | 290.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal 011364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/12/2009 | 3765.00 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal 011361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/12/2009 | 1592.50 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais escolares destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal 011362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/12/2009 | 800.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/12/2009 | 285.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se emepenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - Transporte Diversos - (Maria do Socorro Santos Gois, Marcelo Laurentino dos Santos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/12/2009 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/12/2009 | 1128.99 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/12/2009 | 4800.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábel durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/12/2009 | 539.19 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS do transporte da educação - competencia 11 - conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2009 | 425.00 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP competência mês de NOVEMBRO/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2009 | 221.81 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS do Transporte da Saúde, competência 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/12/2009 | 1246.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/12/2009 | 54.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/12/2009 | 4650.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/12/2009 | 18.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/12/2009 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico do Município durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária do Gabinete do Prefeita do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/12/2009 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/12/2009 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita Municipal durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao informe publicitario veiculado na Revista "Políiticas & Negócios" e no site www.politicasenegocios.com.br, no mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/12/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/12/2009 | 25.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Familia do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/12/2009 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretatia de Administração - Comissionado durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/12/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/12/2009 | 452.50 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerográficas e encadernações em documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/12/2009 | 1100.00 | 09175648000173 | João Charles Martins Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento e manutenção de 06 (Seis) links de Internet para esta Prefeitura durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/12/2009 | 9598.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/12/2009 | 72.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - MDE 10%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/12/2009 | 930.00 | 00001238536484 | Lucineide Feliciano de O.Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de licença maternidade de Sandra Henrique da Costa Gomes durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2009 | 930.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de Licença Médica de Maria de Fátima Veras dos Santos duranto aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2009, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/12/2009 | 2000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Supervisora - Secretária de Educação do Município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/12/2009 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 extintor de incêndio e 01 suporte destinados a Biblioteca Municipal e 01 extintor de incêndio e 01 suporte destinado para a Secretaria de Educação e Cultura deste município, conforme Nota Fiscal nº 000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/12/2009 | 4330.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos impressos gráficos (Diários de Classe, Ficha do Aluno, dentre outros) destinados à Secretaria de Educação deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/12/2009 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 extintor de incêndio e 01 suporte destinados à sede desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal nº 000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/12/2009 | 1270.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos impressos gráficos (Blocos p/ Gabinete, carimbos, dentre outros) destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/12/2009 | 525.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 extintor de incêndio e 01 suporte destinados a Unidade Mista de Saúde e 01 extintor de incêndio e 02 suportes destinados ao Posto Médico do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal nº 000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/12/2009 | 3586.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas destinadas ao veículo FIAT UNO, Placa MNV 9042, lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 006803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/12/2009 | 8260.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos impressos gráficos (Receituários Médico, Ficha "D", dentre outros), destinados à Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento a 5 diárias da Prefeita Constitucional, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura no mês de DEZEMBRO de 2009, na cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse administrativos Municipal, conformerequerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/12/2009 | 400.00 | 00078971764449 | Valdery dos Santos Silva | Despesa que se empenha para o pagamento de 5 diárias destinadas ao Motorista do Gabinete do Prefeito deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/12/2009 | 400.00 | 00069009422453 | Raquel de Lira Campos | Despesa que se empenha para pagamento de 5 diárias destinadas à Secretária Adjunto de Educação deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura durante o mês de DEZEMBRO/2009 na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse Administrativo Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/12/2009 | 154.00 | 08014282000198 | Raphael Felipe de Medeiros Ramos - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de material de consumo destinado à manutenção do Curso de Flores, oferecido à poulação através da CASA DA FAMÍLIA, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 000470 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/12/2009 | 1313.70 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas à merenda do PETI, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 000313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para UBAM - União Brasileira dos Municípios, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00042493820444 | Francisco de Assis Feliciano de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BJM 0960/PB, tipo Camioneta Veraneio, destinado ao transporte de Professores da cidade de Patos ao Município de Areia de Baraúnas – PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00060253304768 | Jose Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MMV 3350, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes do Ensino Médio das Comunidades: Serafina, Seio de Abraão ao Município de Desterro - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00093091745449 | Ascendino Minervino Gonvalves Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KIO 5860/PB, tipo Camioneta D-20, no transporte de Estudantes das Comunidades: Seio de Abraão e Serafina ao Município de Cacimbas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00002163103420 | Jose Geoval Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BUJ 0653/PB, tipo Camioneta D-10, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Aniz a sede do Município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2009 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KFF 1968/PB, tipo Caminhão F.4000, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Brito a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2009 | 2100.00 | 00060243368100 | Antonio Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZF 5871/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a cidade de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2009 | 3603.00 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos para o Posto de Saúde desta Prefeitura, conforme Notas Fiscais nºs 003068 e 003069 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00049946226472 | Jose de Arimateia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HOW 1082/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Agreste, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao Município de Areia de Baraúnas, durante o mês deDEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000506 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2009 | 4732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2009 | 90.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2009 | 100.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem e manutenção de cartucho toner para impressora pertencente a esta Secretaria, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/12/2009 | 10399.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de iluminação de prédios públicos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/12/2009 | 2000.00 | 08173077000256 | L 7 L GAMES INFORMÁTICA LTDA-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador completo destinado à Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 000549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/12/2009 | 685.34 | 00003291672437 | Ademi Caetano de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados durante os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2009, de acordo com o convênio firmando com a Empresa Correios e Telégrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/12/2009 | 23732.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/12/2009 | 586.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/12/2009 | 26087.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - EFETIVO, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/12/2009 | 452.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | Wellington Onias Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em um EcoDopplercardiograma realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/12/2009 | 80.00 | 00018804144491 | Marilena Gade de Vasconcelos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/12/2009 | 140.00 | 00035713399400 | Ires Nunes Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carent deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/12/2009 | 120.00 | 00011239000430 | José Vanderlite Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/12/2009 | 100.00 | 00020282400400 | Suely Carmem Araujo Cartaxo Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/12/2009 | 200.00 | 00002997234450 | Fabricio C.Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/12/2009 | 320.00 | 00002411240422 | Alexandre Firmino de Araújo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas neurológicas realizadas em pessoas carentes deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/12/2009 | 180.00 | 00018137881468 | Valcelon carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados nas consultas oftamológicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/12/2009 | 230.00 | 09442754000176 | Marcus André Madeiras C.Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames de Ultra-Sonografia Simples e de Ombro realizados em pessoas carentes deste Município, conforme Notas Fiscais de Serviços nºs 000046 e 000155 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/12/2009 | 320.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/12/2009 | 160.00 | 00088766268400 | Klauber M. de França | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/12/2009 | 440.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos exames Ultra-Sonográficos e Radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000423 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/12/2009 | 120.00 | 00085586188449 | Fernando Tadeu V.Juca Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma consulta médica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/12/2009 | 7520.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/12/2009 | 2530.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/12/2009 | 760.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/12/2009 | 2850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista do Programa Saúde da Família - PSF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/12/2009 | 13720.00 | 07258878000170 | Santana & Silva Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos, destinados à Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/12/2009 | 260.00 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de TNT destinado ao PETI, conforme Nota Fiscal nº 000317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/12/2009 | 250.00 | 70115712000131 | Mainar Araujo & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 100m de mangueira cristal, destinados à Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 001471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 24/12/2009 | 24.20 | 70115712000131 | Mainar Araujo & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados à Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal nº 001472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/12/2009 | 18400.00 | 09171536000144 | Wadi de Andrade Barros | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Sonorização, Iluminação e Tendas) e Shows Artísticos de Artistas Local, em praça pública comemorando as Festividades de Natal e Reveillon, nos dias 25e 31 de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2009 | 200.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2009 | 550.00 | 00043882536420 | Joao da Mata Galdino Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços para ministrar aulas de músicas para a formação de uma Banda Marcial no Município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2009 | 480.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-Universidade Aberta Vida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento integral da mensalidade do mês de NOVEMBRO/2009, dos professores, Ana Maria Biserra Gomes, Josefa Alcione de Souza Silva e Letânia Ferreira de Andrade lotados na Secretaria de Educação deste Município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2009 | 350.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE portador de Deficiência Física (Mental) a fim de frenquentar aulas na CAPS do Povoado de Bananeiras a cidade de Patos - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2009 | 320.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, destinado ao transporte de Estudantes do Sítio Tanque Coberto a Comunidade Brito deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2009 | 500.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, no transporte de estudantes do Sítio Brito ao Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2009 | 1900.00 | 00079731260153 | Jose Junho Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HUR 4378/RN, tipo Camioneta F.1000, destinado ao transporte de Estudantes do Povoado de Bananeiras a Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2009,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MMX 6914/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Educação para efetuar matrículas de alunos da rede municipal para o ano letivo de 2010,durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00003134225409 | Girlenildo Leite Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 1050, tipo CORSA, destinado à disposição da Secretaria de Educação deste município para efetuar matrículas de alunos da rede municipal para o ano letivo de 2010 nas comunidades Caiçara I, II e III, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2009 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2009 | 750.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2009 | 250.00 | 00005338513439 | Adelma Rodrigues Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MND 0815/PB, destinado ao transporte do Pessoal do Programa Agentes de Combate a Endemias, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2009 | 560.00 | 00071559981172 | Rosicleide Porfirio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2009 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2009 | 200.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos prestados nos veículo Fiat Uno pertencente a esta prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2009 | 465.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2009 | 490.66 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para o pagamento referente aos vencimentos da Agente de Combate a Endemias lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2009 | 4082.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao 13º Salário/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2009 | 2200.00 | 00036491152472 | Maria do Socorro Santos Gois | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNS 7995/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 000520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente à elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos juntos aos orgãos convenentes, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2009 | 64.00 | 08305627000243 | Dantas & Melo Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 800 cópias xerográficas destinadas a Secretaria de Obras e Urbanismos deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2009 | 250.00 | 00005202346425 | Maria Salete Henrique da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra de tijolos destinados à reforma da residência da mesma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2009 | 100.00 | 00004389291440 | Iraci Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para compra e transporte de cimentos destinados à reforma da residência da mesma, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2009 | 465.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços pretados como monitora do PETI deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2009 | 670.00 | 00075287730420 | Volleth Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2009 | 465.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do PROJOVEM deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00008829116432 | Paulo Jorge de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 500 caixas de MDF para curso realizado neste município, durante os meses de JULHO a SETEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2009 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos Equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2009 | 1998.35 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo destinados a manutenção desta Secretaria, conforme Nota Fiscal nº 004581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2009 | 1400.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao Projovem deste município, confome Nota Fiscal do Consumidor nº 000331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2009 | 18.00 | 00004230828411 | Paulo Cesar de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na impressão de certificados destinados ao concluintes dos cursos da "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2009 | 677.00 | 04060959000173 | Milene Sarmento Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materiais de consumo para o Curso de Montagem de Arranjos ornamentais, oferecido pela "CASA DA FAMÍLIA", conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 002115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2009 | 444.70 | 01765260000110 | Maria Josinete Emiliano e Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de materias de consumo destinados ao curso de flores oferecido pela "CASA DA FAMÍLIA", conforme Cupom Fiscal nº 014132 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2009 | 189.00 | 00003335876423 | ADRIANA GALDINO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2009 | 189.90 | 00006262701460 | Alcione Batista de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2009 | 190.00 | 00005695189462 | Maria do Socorro Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2009 | 189.00 | 00002571062433 | IVANILDA INÁCIO DA SILVA RAMALHO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2009 | 188.80 | 00014691739807 | Gilvan José de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2009 | 188.90 | 00099127024415 | Eriberto Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2009 | 189.00 | 00003159746488 | Gerson Rodrigues de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042219 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2009 | 189.00 | 00001983414409 | Elias Inácio Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2009 | 14974.47 | 08795356000170 | Construtora Nóbrega & Montenegro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à execução de construção de uma pequena adução, adutora que liga o Poço do Sítio Caiçara II até a Caixa D'água no Alto dos Estaçio neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000124 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2009 | 12420.00 | 10347951000195 | Construtora Kanthaka Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à 80 horas de Trator de esteiras para execução de um aterro sanitário deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2009 | 22.40 | 09308974000101 | Aldo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na autenticação de documentos desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2009 | 465.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no preenchimento da GFIP durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000539 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamentos de Projetos desta Municipalidade durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2009 | 500.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como fotográfo da festa alusiva da confraternização de final de ano dos funcionários desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000541 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2009 | 565.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS da Construtora PSK Ltda. na execução dos serviços de limpeza urbana deste município durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2009 | 659.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS da Construtora Nóbrega & Montenegro Ltda. na execução da construção de uma pequena adução, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2009 | 546.48 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS da Construtora Kanthaka Ltda. referente a 80 horas de trator de esteiras para execução de um aterro sanitário neste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2009 | 9178.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao INSS dos servidores municipais deste município, competência 10/2009, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2009 | 12857.99 | 10641999000101 | Construtora PSK Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a execução dos serviços de limpeza urbana deste município durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000033 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2009 | 93.00 | 05962560000140 | Viva Farmácia de Manipulação Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na preparação de 04 (quatro) medicações, requeridas por esta Prefeitura, destinadas à pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 001827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2009 | 2500.00 | 00046831711472 | Ademir da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos dois veículos FIAT UNO desta Prefeitura, compreendendo os serviços de funilaria e pintura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000543 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2009 | 1095.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmc.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Básica de Saúde deste Município conforme Nota Fiscail nº 007652 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2009 | 100.00 | 09141102000100 | Alarcon M. Leitão & Cia. Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de uma placa 50x75 vidro para a turma de formandos do 9º ano da Escola Severino Alves de Farias deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2009 | 190.00 | 00006262644482 | Marilene Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2009 | 189.10 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 042203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2009 | 188.50 | 00006024608403 | Josivan Monteiro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2009 | 188.10 | 00003220121470 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 189.00 | 00006262613412 | Francisco Moreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2009 | 189.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2009 | 189.00 | 00004389294466 | Marinalva de Souza Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2009 | 189.00 | 00092738540449 | Margarida Sousa Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2009 | 189.00 | 00006327754406 | ROSANA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2009 | 190.00 | 00007191357452 | Erta Tamara de A.Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2009 | 189.90 | 00005358660461 | AUDILENE GOMES SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2009 | 189.00 | 00064674924472 | DAMIÃO LEITE DE FARIAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2009 | 189.00 | 00005461180469 | Damiana Helena da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneres alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2009 | 189.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2009 | 189.00 | 00004094667431 | Vera Lúcia Cabral dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 042224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2009 | 189.00 | 00002243541408 | MARINES DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2009 | 189.00 | 00000006493416 | Lindomar Sales Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2009 | 189.00 | 00003156686441 | Isabel da Silva Paulino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2009 | 189.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2009 | 189.00 | 00010000316407 | Maria Lúcia da Silva Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias josé da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 042230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2009 | 189.00 | 00006327741428 | Aurineide Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2009 | 1400.15 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº 001055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2009 | 1450.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Comissionado, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2009 | 189.00 | 00007646637475 | Valdecia Lima Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2009 | 189.00 | 00000887866417 | Jonas Montenegro dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042507 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2009 | 189.00 | 00005516376416 | Crenilda Barbosa da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2009 | 189.00 | 00003326585462 | Isaque Simião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2009 | 189.00 | 00001308778759 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2009 | 189.00 | 00008543105412 | Maiza de Souza Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2009 | 189.00 | 00004588566490 | EXPEDITA CHAVES LOPES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2009 | 189.50 | 00001999905490 | Rita de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2009 | 189.00 | 00002242916459 | Lembeberque Soares da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/12/2009 | 189.00 | 00001419088742 | Manoel Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2009 | 190.00 | 00002238439463 | Elza Maria Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2009 | 189.00 | 00010919197809 | Joao Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2009 | 190.10 | 00007265439422 | Lucielsa Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2009 | 190.00 | 00006327736424 | Sonia Maria Campos Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2009 | 190.00 | 00007024607459 | Jose Alves Maciel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2009 | 190.00 | 00007098782491 | João Veras V.da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042515 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2009 | 190.00 | 00006262640495 | José Lucélio da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2009 | 190.00 | 00005526602486 | Silvoneide Elídia de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2009 | 189.00 | 00004393616480 | Edinete Moreira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2009 | 190.90 | 00000850345413 | JUCILEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042513 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 190.00 | 00000637375742 | Francisca O. do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2009 | 188.80 | 00003469038406 | Maria Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 189.00 | 00004060152447 | FRANCISCA HELENA DE S. PAULINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2009 | 189.00 | 00069167575404 | Antonio Veras de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042454 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2009 | 189.10 | 00074533282768 | Francisco Jose de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº. 042480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2009 | 189.00 | 00004013210452 | Ivete Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2009 | 188.20 | 00001331567459 | Maria José Costa dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2009 | 188.00 | 00002473840466 | Tereza Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2009 | 189.60 | 00005036001486 | Rosilda Maria da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2009 | 189.00 | 00006262652400 | ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2009 | 189.00 | 00016195116491 | Benildes da Costa Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2009 | 324.10 | 00005545627405 | Maria Luzilene Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2009 | 1848.89 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNK-7293/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2009 | 1670.05 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo FIAT UNO, Placa MNV-9042/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2009 | 1480.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo GOL, Placa MNR-1195/PB, lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2009 | 1996.17 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum destinada ao veículo AMBULÂNCIA SAVEIRO, Placa MNS-2378/PB, pertencente a esta Prefeitura e lotado na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal nº. 001054 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2009 | 5137.60 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 011430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2009 | 8129.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 844, 845, 846 e 848 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2009 | 1184.30 | 03582862000168 | Trifarma Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de medicamentos destinados à Unidade Mista de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 005157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela dos serviços de elaboração do Balanço Anual de 2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2009 | 6500.00 | 01588006000194 | Iluska Lucena Toscano Freire - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições, refrigerantes, salgados e serviço de buffet para 300 pessoas (funcionários e familiares) em confraternização de final de ano realizada neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2009 | 2385.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos destinados à Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal nº 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2009 | 4400.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade a disposição do pessoal do PROJOVEM, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2009 | 1125.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2009 | 600.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2009 | 500.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do Programa de Implantação da Casa da Família, relativo ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2009 | 190.00 | 00004164341424 | Iraquitania Gomes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2009 | 190.00 | 00061690341491 | José Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimente de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 190.00 | 00087340330410 | EDMILSON VICTOR ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 189.00 | 00007346525426 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA ALVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Casa da Família, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2009 | 189.00 | 00003504311401 | Janeide Antônia dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêrenos alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2009 | 189.00 | 00003088366424 | ROSINALDO JOSÉ MINERVINO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2009 | 189.00 | 00098157450420 | Antonio Matias Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042485 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2009 | 189.00 | 00007136524466 | Angelita Conceição dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2009 | 190.00 | 00006324574490 | JUNHO SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2009 | 190.00 | 00088439801491 | Gerson Galdino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2009 | 189.00 | 00004344148401 | Olivan Fernandes de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA,destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2009 | 190.00 | 00004731092477 | Francisca Faustino da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados ao PETI, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Assistência Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/12/2009 | 770.00 | 27175975008515 | Viacao Itapemirim S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de 02 (duas) passagem rodoviaria para pessoa carente do Municipio, com destinos Patos x Rio de Janeiro, afim de viajar em busca de trabalho em outros centros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/12/2009 | 300.00 | 00005290220445 | Josicleide Silva de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/12/2009 | 300.00 | 00006262633448 | Marinalva Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para tratamento médico, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Carente Feliz | Ajudas Financeiras a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/12/2009 | 300.00 | 00059579633720 | MARINÊS DOS SANTOS SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda à pessoa carente deste município para compra de material de construção destinado a reforma da residência do mesmo, conforme termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/12/2009 | 189.00 | 00005051378447 | Maria Doralice de Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a Casa da Família, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/12/2009 | 189.00 | 00006262639489 | Alexandre Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/12/2009 | 189.00 | 00002406996450 | Mauricio Estacio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Casa da Família, referente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/12/2009 | 189.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a Associação Comunitária do Povoado de Bananeiras, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº. 042536 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/12/2009 | 3000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MNF 3190/PB, tipo Camioneta D-20, destinado a viagens com a Secretária de Saúde para compras de equipamentos para os Postos de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/12/2009 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a Unidade Mista de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/12/2009 | 189.00 | 00096495294468 | Josefa Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos alimentos do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsanº 042530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/12/2009 | 189.70 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/12/2009 | 189.30 | 00002232289400 | Maria Davanira de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa, E.M.E.F. Abdias José da Costa, E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/12/2009 | 189.00 | 00004382459460 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/12/2009 | 189.00 | 00005250449492 | Luzinete de Sousa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos gêneros alimentícios do PAA, destinados a E.M.E.F. Severino Alves da Costa. E.M.E.F. Abdias José da Costa e E.M.E.F. Ana Victor, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 042537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024